目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)。制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，抓好招商引資，完成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)務(wù)；

2、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員83人。

(1)核定編制51名，其中：行政編制32名，事業(yè)編制19名。

(2)實有人員83人，其中：在職在編51人；離休0人；退休25人；編外長聘7人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

李店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算6430.29萬元，其中：本年收入6254.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175.52萬元，較上年預(yù)算安排增加4578.37萬元，同比增加247.22%，主要原因是：主要原因是2022年預(yù)算沒有安排其他收入，2023年其他收入預(yù)算安排了4636.79萬元。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1617.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4636.79萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)175.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算6430.29萬元，較上年預(yù)算安排支出增加4578.37萬元，同比增加247.22%，主要原因是：主要原因是2022年預(yù)算支出沒有安排非財政撥款的支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6254.77萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出175.52萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1793.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出4636.79萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1764.68萬元；國防支出23.7萬元；公共安全支出62.13萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出5.7萬元；文化旅游體育與傳媒支出39.9萬元；社會保障和就業(yè)支出171.83萬元；衛(wèi)生健康支出99.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3457.4萬元；農(nóng)林水支出590.38萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.45萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出125.1萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1310.74萬元；商品和服務(wù)支出797.97萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助53.83萬元；債務(wù)利息及費用125.1萬元；資本性支出（基本建設(shè)）2959.28萬元；資本性支出301.15萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助882.23萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出785.24萬元；運轉(zhuǎn)類支出128.61萬元；特定目標(biāo)類支出5516.45萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算1793.5萬元，較上年減少58.42萬元，同比減少3.15%，主要原因是：預(yù)算精減。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1617.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款175.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算1793.5萬元，較上年減少58.42萬元，同比減少3.15%，主要原因是：壓縮財政撥款預(yù)算支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出909.42萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出119.97萬元；衛(wèi)生健康支出31.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.33萬元；農(nóng)林水支出421.21萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.45萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1793.5萬元，較上年減少58.42萬元，同比減少3.15%，主要原因是：壓縮財政撥款預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1617.99萬元。其中：人員經(jīng)費722.27萬元，公用經(jīng)費117.11萬元，項目支出778.61萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出175.52萬元。其中：人員經(jīng)費62.97萬元，公用經(jīng)費11.5萬元，項目支出101.05萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出909.42萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出119.97萬元；衛(wèi)生健康支出31.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.33萬元；農(nóng)林水支出421.21萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.45萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出913.84萬元，較上年增加83.68萬元，同比增加10.08%，主要原因是：主要原因是單位人員增多，工資福利、辦公費、交通費用、福利費、工會經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費785.24萬元。其中：工資福利支出755.97萬元；對個人和家庭補(bǔ)助29.27萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費128.61萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為38萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加0.53%，主要原因是：因工作需要公務(wù)接待次數(shù)略有增加導(dǎo)致公務(wù)接待費用略有增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車形成穩(wěn)定開支。

4.公務(wù)接待費25萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加0.81%，主要原因是：因工作需要公務(wù)接待次數(shù)略有增加導(dǎo)致公務(wù)接待費用略有增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算913.84萬元，較上年增加83.68萬元，同比增加10.08%，主要原因是：單位人員增多，工資福利、辦公費、交通費用、福利費、工會經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費673.15萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費104.61萬元。其中：辦公費20.8萬元；印刷費10萬元；水費0.2萬元；電費9萬元；郵電費5.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 4萬元；福利費13萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元；維修(護(hù))費8萬元；其他交通費用20.76萬元；其他商品和服務(wù)支出0.35萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費568.54萬元。其中：辦公費19.78萬元；印刷費15.35萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費3.47萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出524.94萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費240.69萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算3260.43萬元，較上年增加3260.43萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年無政府采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購預(yù)算金額；面向小微企業(yè)采購3260.43萬元，較上年增加3260.43萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年無政府采購預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購貨物類預(yù)算；政府采購工程預(yù)算3260.43萬元，較上年增加3260.43萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年無政府采購工程類預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務(wù)類預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為1612.02萬元，較上年減少46.15萬元，同比減少2.78%，主要原因是：2022年支付增多，其他應(yīng)收款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)864.05萬元，較上年減少54.96萬元，同比減少5.98%，主要原因是：2022年支付增多，其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)747.97萬元，較上年增加8.81萬元，同比增加1.19%，主要原因是：固定資產(chǎn)新增。

其中固定資產(chǎn)：房屋3530平方米，價值555萬元；土地19655平方米，價值34萬元；車輛6輛，價值112.97萬元；辦公家具價值30萬元；其他資產(chǎn)價值16萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

2023年政府性基金預(yù)算.pdf

2023年政府購買服務(wù)預(yù)算.pdf

2023年新增資產(chǎn)配置預(yù)算.pdf

2023年非稅收入征收計劃.pdf

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：基層組織管理完善，人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。長期目標(biāo)為1、強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)；2、凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅；3、推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。年度目標(biāo)為基層組織管理完善，人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。

2、長期目標(biāo)1：強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：落實上級政策決議，積極對接上級部門，做好全年的鄉(xiāng)村各類基礎(chǔ)設(shè)施改善工作，爭取本年度內(nèi)盡量多的完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：基層治理和黨建結(jié)合，不斷推進(jìn)基層治理和黨建有機(jī)融合、無縫對接，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，保證群眾滿意度在95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

長期目標(biāo)2：凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展20個村，鄉(xiāng)村振興銜接資金補(bǔ)助支持村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)發(fā)展壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),?加快發(fā)展特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，鞏固提升脫貧成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，保證群眾滿意度在95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

長期目標(biāo)3：推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2個村，黃金村、新峰村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：優(yōu)化人居環(huán)境，抓實生態(tài)文明建設(shè)，提高環(huán)境治理成效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績效工作實效的同時，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，保證群眾滿意度在95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1：基層組織管理完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：做好各項社會管理工作，保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會長治久安，上訪率下降10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：保護(hù)生態(tài)農(nóng)林水利土地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)3：村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障核心業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖、食品、工業(yè)制造業(yè)GDP產(chǎn)值提升10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人均可支配收入增長5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

2023部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）農(nóng)村福利院項目

1、“農(nóng)村福利院建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：李店鎮(zhèn)農(nóng)村福利院建設(shè)項目總占地面積19畝，新建綜合樓、附屬樓、食堂功能用房總建筑面積4500平方米，按特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)床位150張，配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關(guān)基礎(chǔ)輔助設(shè)施建設(shè)。2023年預(yù)算安排2971.28萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2971.28萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：項目保質(zhì)保量，及時完工，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，不斷提高休養(yǎng)員滿意度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：福利院征地和土地平整=19畝，主體和裝修工程=4500平方，硬化=1公里，綠化樹木=560株，路燈=30套，污水處理及生態(tài)凈化=64畝床位=150張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：供養(yǎng)特困孤寡來救助孤老，容納供養(yǎng)特困孤寡老人，促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧，使孤寡老人老有所養(yǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥96%，項目保質(zhì)保量，及時完工，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，休養(yǎng)員滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（二）村級運轉(zhuǎn)

1、“村級運轉(zhuǎn)”主要內(nèi)容是：村級運轉(zhuǎn)，村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險補(bǔ)貼。2023年預(yù)算安排2971.28萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2971.28萬元資金來源為其他收入資金

2、項目績效總目標(biāo)是：項目保質(zhì)保量，及時完工，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，不斷提高休養(yǎng)員滿意度

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：福利院征地和土地平整=19畝，主體和裝修工程=4500平方，硬化=1公里，綠化樹木=560株，路燈=30套，污水處理及生態(tài)凈化=64畝床位=150張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：供養(yǎng)特困孤寡來救助孤老，容納供養(yǎng)特困孤寡老人，促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧，使孤寡老人老有所養(yǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥96%，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（三）黃金村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

1、“黃金村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：場區(qū)建筑外立面改造，場區(qū)景觀，場區(qū)水利，場區(qū)道路。2023年預(yù)算安排300萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，290萬元資金來源為其他收入資金

2、項目績效總目標(biāo)是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成本300萬元，建筑外立面改造、整修道路、綠化村莊等建設(shè)成本共計300萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（四）惠企利民

1、“惠企利民”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：場區(qū)建筑外立面改造，場區(qū)景觀，場區(qū)水利，場區(qū)道路。2023年預(yù)算安排800萬元，其中：148.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，651.6萬元資金來源為其他收入資金

2、項目績效總目標(biāo)是：4個納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎，9個納稅大戶企業(yè)給與稅收獎勵，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營積極性。對企業(yè)各種補(bǔ)助和獎勵，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來李店發(fā)展，使李店人能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩(wěn)定因素

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：稅收獎勵800萬元，政府對企業(yè)協(xié)議納稅獎勵：企業(yè)納稅獎勵資金=鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入（企業(yè)納稅金額50%）-省級留存（鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入*21%），預(yù)計全鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收1823萬*50%-1823*50%*21%=720萬元，對新引進(jìn)企業(yè)當(dāng)年納稅超過100萬元給與一次性納稅貢獻(xiàn)獎20萬元，共計4個*20萬=80萬元，共計800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：鼓勵企業(yè)多做貢獻(xiàn)，起到帶頭示范作用，鼓勵企業(yè)多做貢獻(xiàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：被獎勵企業(yè)滿意度≥95%，獎勵稅收先進(jìn)企業(yè)，提升企業(yè)納稅積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（五）公共事務(wù)管理

1、“公共事務(wù)管理”主要內(nèi)容是：招商引資事務(wù)、政府維修、職工伙食費。2023年預(yù)算安排162.82萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，137.82萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證招商聯(lián)誼活動圓滿順利進(jìn)行，政府伙食補(bǔ)助和政府維修，維護(hù)企業(yè)政府基本形象

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資費用102萬元，招商引資5次，引進(jìn)3家企業(yè)落戶李店。差旅費12萬元、招待費20萬元、招商聯(lián)誼活動100人2天6萬元、印刷費4萬元，廠房租賃60萬元，共計102萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：企業(yè)落戶實現(xiàn)稅收增長，招商引資，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶李店，帶動李店勞動力就業(yè)，并實現(xiàn)國家稅收增長，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧96%，招商引資，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶李店，帶動李店勞動力就業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（六）政府購買服務(wù)

1、“政府購買服務(wù)”主要內(nèi)容是：村級及政府財務(wù)代理，全鎮(zhèn)垃圾無害化處理。2023年預(yù)算安排198.97萬元，其中：107.49萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，91.48萬元資金來源為其他收入資金

2、項目績效總目標(biāo)是：村級財務(wù)和政府財務(wù)實行代理，使財務(wù)運行清晰，資金使用規(guī)范合理，檔案齊備。垃圾無害化處理，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村級財務(wù)監(jiān)督代理記賬8萬元、政府財務(wù)代理記賬6萬元，垃圾無害化處理費,184.97萬元，垃圾無害化清掃82860元/村*20村=165.72萬元，垃圾無害化轉(zhuǎn)運費用6315噸*30.48元/噸=19.25元，共計198.97萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：財務(wù)代理加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高財政資金使用效率，人居環(huán)境優(yōu)化，提升我鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識，為我鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥98%，財務(wù)代理提升財政資金管理效率；群眾滿意度≥96%垃圾無害化處理，人居環(huán)境美化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

（七）債務(wù)還本付息

1、“債務(wù)還本付息”主要內(nèi)容是：政府地方債券還本付息。2023年預(yù)算安排125.1萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，125.1萬元資金來源為其他收入資金

2、項目績效總目標(biāo)是：保證每年的政府債券還本付息順利進(jìn)行

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：債務(wù)還本付息費用125.1萬元， 2017年度借款165萬元，到期還本金100萬元，2016到2021年銀行借款付息共25.1萬元，共計125.1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：還本付息，促進(jìn)金融秩序穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥96%，每年的政府債券還本付息順利進(jìn)行，政府對債券資金使用安全，有利于各民生建設(shè)項目順利實施，政府滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

1、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目農(nóng)村福利院建設(shè).pdf

2、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目村級運轉(zhuǎn).pdf

3、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目黃金村美麗鄉(xiāng)村建設(shè).pdf

4、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目惠企利民.pdf

5、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目公共事務(wù)管理.pdf

6、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目政府購買服務(wù).pdf

7、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目債務(wù)還本付息.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。