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第一部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第一部分 廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府（本級）

李店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發(fā)展辦公室。現(xiàn)有編制51名，實有51人，其中：在編在職51名，借調人員0名，0名，行政編30名，事業(yè)編21名，工勤編0名。

第二部分 廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本年無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3615.28萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少626.42萬元，下降15%，主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3615.28萬元，與2021年度相比，收入合計減少626.42 萬元，下降15%，主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

其中：財政撥款收入3615.28萬元，占本年收入100%；上級補助收入0 萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。（簡述本部門核算使用的預算收入類科目）

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3615.28萬元，與2021年度相比，支出合計減少626.42萬元，下降15%，主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

其中：基本支出1030.47萬元，占本年支出29%；項目支出2584.81萬元，占本年支出71%；上繳上級支出萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。（簡述本部門核算使用的預算支出類科目）

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3615.28萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少626.42 萬元，下降15%。主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3615.28萬元，比2021年度決算數減少626.42萬元。減少主要原因是落實過今日，基本支出撥款減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0 萬元。增加主要原因是無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3615.28萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少626.42萬元，增長(下降)15%。主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3615.28萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出3013.09萬元，占83.34%。主要是用于單位日常支出和村級撥款支出。

2.教育支出（類）33萬元，占0.91%。主要是用于教育轉移支付和中考慰問。

3.國防支出（類）35.58萬元，占0.98%。主要是用于兵役征集和民兵訓練。

4.公共安全支出（類）9.73萬元，占0.27%。主要是用于日常平安建設支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）21.84萬元，占0.6%。主要是用于各種媒體宣傳李店，黨報黨刊訂閱，文化體育賽事。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）42.87萬元，占1.19%。主要是用于社會福利院保障支出和冬春救助等。

7.衛(wèi)生健康支出（類）52.01萬元，占1.44 %。主要是用于疫情隔離點費用和創(chuàng)維宣傳及滅蟲藥等。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）185.24萬元，占5.13 %。主要是用于全鎮(zhèn)垃圾清掃、轉運，污水處理等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）130.76萬元，占3.62 %。主要是用于候車亭建設，供電所水電安裝，體育公園、創(chuàng)業(yè)園，供水管網咨詢評審服務，公共綠化等。

10.農林水支出（類）91.16萬元，占2.52 %。主要是用于護林防火和秸稈禁燒勞務費，植樹造林，秋冬播種子和農藥等。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1851.92萬元，支出決算為3615.28萬元，完成年初預算的 195 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1166.11萬元，支出決算為3013.09萬元，完成年初預算的258.39%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是生活費補助，導致人員經費增加；二是因黨建100周年慶，各種宣傳費用，辦公費用，公務接待費增加，因公務用車老化而購置新車，導致公車運行費用增加；三是村級運轉和村級項目建設資金增加。

2.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。 年初預算為2萬元，支出決算為35.58萬元，完成年初預算的1779%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加大學6人入伍獎勵；二是增加烈士紀念設施建設工程和退役軍人慰問和退役軍人服務站建設。

3.?公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.73萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：平安建設支出增加。

4.?教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）。年初預算為3萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的1100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加中考慰問；二是增加教育轉移支付；

5.?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為8.5萬元，支出決算為21.84萬元，完成年初預算的256.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了廣水融媒體刊發(fā)李店鎮(zhèn)新聞動態(tài)，制作宣傳片一部和隨州日報正能量宣傳；二是增加元旦文藝匯演和春節(jié)文化活動支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）。年初預算為75.64萬元，支出決算為42.87萬元，完成年初預算的56.68%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約，落實過緊日子。

7.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為40.43萬元，支出決算為52.01萬元，完成年初預算的128.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了疫情隔離點設置費用；二是增加了疫情車費補貼。

8.?節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）。年初預算為133.29萬元，支出決算為185.24萬元，完成年初預算的139%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了黑臭水治理費用；二是增加了下水道清淤及污水管網青苗補償等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為130.7萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了候車亭建設，供電所水電安裝，體育公園、創(chuàng)業(yè)園，供水管網咨詢評審服務，公共綠化等項目建設。

10.?農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。 年初預算為321.13萬元，支出決算為91.16萬元，完成年初預算的28.39%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是：一是村級運轉資金支出列在一般公共服務支出里；二是增農村項目建設資金支出也列在一般公共服務支出里。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1030.47萬元，其中：

人員經費778.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費254.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為56.26萬元，支出決算為52.38萬元，完成預算的93.1%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節(jié)約，落實過緊日子。

比上年數增加21.85萬元，同比增加71%，原因為：一輛公務用車老化，為了消除安全隱患，修車費增加。購置了一臺公用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算增加0萬元，主要原因是無因公出國。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為17.9萬元，完成年初預算的100%；其中：

(1)公務用車購置費17.9萬元，完成年初預算的100%，比年初預算增加17.9萬元，主要原因是年初公務用車購置預算未批復。本年度購置公務用車1輛。

(2)公務用車運行費13萬元，完成年初預算的104.5%，比年初預算增加0.56萬元，主要原因是公務用車老化，主要用于維修費。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量7輛。

3.公務接待費支出決算為20.92萬元，完成年初預算的84.35%，比年初預算減少3.88萬元，主要原因是厲行節(jié)約，落實過緊日子。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）

國內公務接待支出20.92萬元，接待對象主要是企業(yè)招商，主要是開展招商工作。2022年共接待國內來訪團組480個，3606人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度機關運行經費支出1030.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加200.31萬元，增長24.13%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加，人員編制數量增加。

十一、政府采購支出說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金2584.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的71％。從評價情況來看，績效目標的設立符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，也符合部門制度的年度工作規(guī)劃；績效指標的設立清晰，可衡量；在職人員人數與編制數相對應，“三公經費”嚴格控制在預算數之內，并比上年數減少，落實過緊日子要求，壓減支出；因為公用經費的剛性支出，使決算數比年初預算數有增加。對于預算管理，本單位已制定預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度，并得到有效扏行。預算資金的使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序有手續(xù)。能在規(guī)定的時間內，按規(guī)定的內容公開預決算信息。本單位的資產管理制度健全，資產管理安全，固定資產能做到不閑置。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能對年初的預算指標進行有效的執(zhí)行， 不足的是年初對整體項目支出的一些績效指標設立的不是很科學，不能全面的反映本單位的全面支出，今后要加強學習，使績效指標設立更科學、更全面、更合理。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數為239萬元，執(zhí)行數為501萬元，完成預算210％。主要產出和效益：一是修建廣場5000平方米，修塘容積率500000立方米，硬化道路工程量5條路5000米；二是5條路共植楸樹558株發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算金額與執(zhí)行金額偏差較大，新峰村鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)建設項目未列入預算計劃，導致預算金額偏差；二是因為剛性支出，使執(zhí)行數超過預算金額。下一步改進措施：一是2022年按實際缺口調整預算計劃，新增新峰村、黃金村鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)建設項目預算各300萬，共計600萬，因為本年資金缺口，預計2022支付；二是盡量做到有預算才支出。

（三）績效評價結果應用情況。

做項目預算時加強項目規(guī)劃，績效指標的設置要細致，清晰；加強項目管理，使項目預算得到有效的執(zhí)行。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。績效評價結果往往被束之高閣，與項目管理、干部任用、獎懲和資源配置相互脫節(jié)，評價結果的應用流于形式，評價結果應用的配套機制不完善。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

第四部分 其他需要說明的情況

無其他重要事項說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)

3.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)

4.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

6.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)

7.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)

8.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)生態(tài)環(huán)境保護宣傳(項)

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)事務行政運行(項)

10.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度廣水市李店鎮(zhèn)人民政府整體績效評價報告

部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分：

2022年度廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評得分：98分。

（二）部門整體績效目標完成情況：

（1）產出指標績效目標完成情況：已完成100%

（2）效益指標績效目標完成情況：已完成100%

（3）服務滿意度績效目標完成情況：已完成100%

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

主要成效：構建事后預算績效評價體系；建立預算績效自評工作制度，充分發(fā)揮“以評促效”的積極作用，

存在的突出問題和原因是：預算績效目標編制、預算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，還需穩(wěn)步推進，最終探索出符合我鎮(zhèn)財政管理需要的預算績效管理模式。

（四）下一步擬改進措施

1、預算管理改進措施：嚴格按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，決算編報真實、完整、準確、及時。

2.擬與預算安排相結合情況。

為深入推進績效管理，擬根據績效評價采取預算安排

（1）以評價結果安排預算為內容，優(yōu)化項目資源配置

（2）以績效評價反饋問題為導向，提出整改思路和辦法

（3）以績效管理宣傳為措施，培養(yǎng)績效管理意識文化

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作。李店鎮(zhèn)人民政府部門支出情況：2022年預算支出1851.92萬元，實際決算支出3165.28萬元。

本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出3013.09萬元；國防支出35.58萬元；公共安全支出9.73萬元；教育支出33萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出21.84萬元；社會保障和就業(yè)支出42.87萬元；衛(wèi)生健康支出52.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出：185.24萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.76萬元；農林水支出91.16萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出：0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1030.47萬元；商品和服務支出1745.75萬元；對個人和家庭的補助0.7萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出709.59萬元；對企業(yè)補助128.77萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

本年安排支出按支出類別分：基本支出1030.47萬元，占總支出的29%；項目支出2584.81萬元，占總支出的71%。

李店鎮(zhèn)全體黨委班子認真貫徹落實市委、市政府各項決策部署，扎實開展農村環(huán)境整治建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)能環(huán)保體系，實現(xiàn)垃圾“戶分類、村收集、鄉(xiāng)轉運、縣處理”模式全覆蓋。

1. 簡要概述年度部門整體績效目標。

基層組織管理完善、人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、村鎮(zhèn)經濟穩(wěn)定增長

（二）部門自評工作開展情況

為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性，廣水市李店鎮(zhèn)積極開展2022年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出整改措施。

（三）績效目標完成情況分析

（四）存在的其他問題和原因

少部分預算項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。

（五）上年度部門整體部門自評結果應用情況

上年度部門整體部門自評結果應用情況：參與2022年預算編制申報，預算批復，預算調整，資金撥付審核等全流程監(jiān)控，績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制

1. 其他佐證材料

二、2022年度鄉(xiāng)村振興項目績效評價報告

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表

一、自評結論

（一）鄉(xiāng)村振興項目自評得分95分

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率：鄉(xiāng)村振興項目綜合執(zhí)行率210%。

2.已完成：鄉(xiāng)村振興項目預算239萬，年終完成值501萬，完成率210%，修建廣場5000平方米，修塘容積500000立方米，硬化道路工程量5條路5000米，植樹數量5條路共植楸樹558株（樹胸徑10-12cm），成活養(yǎng)活3個月，保存養(yǎng)護1年，均已完成。

（三）存在的問題和原因

2022年預算計劃鄉(xiāng)村振興預算金額偏差較大，新峰村鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)建設項目未列入預算計劃，導致預算金額偏差。

（四）下一步擬改進措施

2022年預算計劃鄉(xiāng)村振興預算金額偏差較大，新峰村鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)建設項目未列入預算計劃，導致預算金額偏差，計劃2022年按實際缺口調整預算計劃，新增新峰村、黃金村鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)建設項目預算各300萬，共計600萬，因為本年資金缺口，預計2022支付，需要增加債券借款

二、佐證材料

（一）基本情況

1.鄉(xiāng)村振興立項目的是振興鄉(xiāng)村，發(fā)展鄉(xiāng)村，美麗鄉(xiāng)村基礎設施建設，村級文化廣場修建，村級塘堰清淤、整修、硬化，村級道路整修、硬化，村莊綠化植樹、護林防火隔離帶修建。年度績效目標是村級文化廣場修建5000平方米，村級塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村級道路整修、硬化5000米，村莊綠化植樹共植楸樹558株（樹胸徑10-12cm），成活養(yǎng)活3個月，保存養(yǎng)護1年。

2.鄉(xiāng)村振興項目資金情況資金結構為本級財力，投向及分配：村級文化廣場修建5000平方米，村級塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村級道路整修、硬化5000米，村莊綠化植樹共植楸樹558株，屬于常年性項目，2022年度申報金額239萬，延續(xù)性項目，12個月為一個周期。

（二）部門自評工作開展情況

部門就2022年鄉(xiāng)村振興項目開展自評，就新峰村資金缺口與鎮(zhèn)政府、預算股協(xié)商解決，計劃2022年按實際缺口調整預算計劃，因為本年資金缺口，預計2023年支付，需要增加債券借款。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執(zhí)行情況：2022年鄉(xiāng)村振興項目預算支出239萬，實際支出：501萬；村級文化廣場修建5000平方米，村級塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村級道路整修、硬化5000米，村莊綠化植樹共植楸樹558株。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

產出指標：村級文化廣場修建5000平方米，村級塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村級道路整修、硬化5000米，村莊綠化植樹共植楸樹558株，實際支出：友誼村鄉(xiāng)村振興工程50萬、迎春村鄉(xiāng)村振興工程40萬元、創(chuàng)業(yè)園征地21萬元、張楊村鄉(xiāng)村振興工程90萬元、紅衛(wèi)村鄉(xiāng)村振興工程100萬元、新峰村鄉(xiāng)村振興工程200萬元。

（2）效益指標完成情況分析：

社會效益：振興鄉(xiāng)村，發(fā)展鄉(xiāng)村，建設美麗鄉(xiāng)村，村級文化廣場修建，村級塘堰清淤、整修、硬化，村級道路整修、硬化，村莊綠化植樹、護林防火隔離帶修建，優(yōu)化人居，鄉(xiāng)村環(huán)境不斷提升。

（3）滿意度指標完成情況分析：

群眾滿意度：優(yōu)化人居，環(huán)境提升，群眾安居樂業(yè)，群眾滿意度不斷提升，達到預期。

政府滿意度：鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設，優(yōu)化居住環(huán)境，社會穩(wěn)定性提高，政府滿意度提升。

（四）上年度部門自評結果應用情況

（五）其他佐證材料