目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設等工作，加強人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)4個，分別為：黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、政法辦。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員77人。

(1)核定編制51名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制20名。

(2)實有人員77人，其中：在職在編41人；離休0人；退休36人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預算2522.14萬元，其中：本年收入2388.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)133.32萬元，較上年預算安排減少14.83萬元，同比減少0.58%，主要原因是：經(jīng)費壓縮。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1388.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1000萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)133.32萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預算2522.14萬元，較上年預算安排支出減少14.83萬元，同比減少0.58%，主要原因是：經(jīng)費壓縮。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2388.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出133.32萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1522.14萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1000萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出918.58萬元；國防支出8萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出11.32萬元；社會保障和就業(yè)支出94.1萬元；衛(wèi)生健康支出157.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出925.23萬元；農(nóng)林水支出79.45萬元；交通運輸支出260萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出8萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1089.64萬元；商品和服務支出1242.46萬元；對個人和家庭的補助183.85萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.2萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出657.54萬元；運轉(zhuǎn)類支出92.99萬元；特定目標類支出1771.61萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預算1522.14萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加0.22%，主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1388.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款133.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預算1522.14萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加0.22%，主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出715.7萬元；國防支出5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出20萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出89.1萬元；衛(wèi)生健康支出30.07萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出573.32萬元；農(nóng)林水支出47萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出1522.14萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加0.22%，主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1388.83萬元。其中：人員經(jīng)費557.54萬元，公用經(jīng)費92.99萬元，項目支出738.29萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出133.32萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出133.32萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出715.7萬元；國防支出5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出20萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出89.1萬元；衛(wèi)生健康支出30.07萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出573.32萬元；農(nóng)林水支出47萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.96萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出650.54萬元，較上年減少122.03萬元，同比減少15.8%，主要原因是：經(jīng)費壓縮。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費557.54萬元。其中：工資福利支出523.55萬元；對個人和家庭補助34萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費92.99萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為51萬元，較上年增加9.5萬元，同比增加22.89%，主要原因是：工作量增加，導致接待費用有所增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費5.5萬元，較上年減少4.5萬元，同比減少45%，主要原因是：壓縮公務用車運行維護經(jīng)費。

4.公務接待費45.5萬元，較上年增加14萬元，同比增加44.44%，主要原因是：工作量增加，導致接待費用有所增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出預算336.49萬元，較上年減少9.98萬元，同比減少2.88%，主要原因是：壓縮經(jīng)費。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費336.49萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費88.99萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費20萬元；水費0萬元；電費9萬元；郵電費3.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 4萬元；福利費6萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5.5萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用22.56萬元；其他商品和服務支出0.44萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費247.5萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費14萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 13萬元；福利費53萬元；會議費 0萬元；專用材料費8萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費136萬元；其他交通費用14.5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置5萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預算6.2萬元，較上年減少43.8萬元，同比減少87.6%，主要原因是：壓縮經(jīng)費。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.2萬元，較上年減少2.3萬元，同比減少27.06%，主要原因是：壓縮經(jīng)費；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年減少41.5萬元，同比減少100%，主要原因是：壓縮經(jīng)費。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為3071.07萬元，較上年增加339.19萬元，同比增加12.42%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)2629.92萬元，較上年增加328.54萬元，同比增加14.28%，主要原因是：有待支付的工程款項未結(jié)完；固定資產(chǎn)441.15萬元，較上年增加10.65萬元，同比增加2.47%，主要原因是：通用設備增加，改善辦公環(huán)境。

其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價值194.4萬元；土地13444平方米，價值10.65萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值15.57萬元；其他資產(chǎn)價值129.43萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為37.59萬元，較上年減少42.41萬元，同比減少53.01%，主要原因是：壓縮公務接待費用。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費37.59萬元，較上年減少42.41萬元，同比減少53.01%，主要原因是：壓縮公務接待費用。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

7.2017年公開發(fā)行債券512萬元，應還本金512萬元，應付利息112.3776萬元。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、人居環(huán)境明顯改善。

2、年度目標1：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：財政收入100萬，工業(yè)總產(chǎn)值10.5億，線上商貿(mào)銷售額1.7億。質(zhì)量指標：財政總收入完成率100%，工業(yè)總產(chǎn)值完成率100%，線上商貿(mào)銷售額完成率100%。完成時間年底，三公經(jīng)費壓縮率5%。指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：人均收入增長率8%，就業(yè)增長率5%環(huán)境可持續(xù)發(fā)展100%，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定性和可持續(xù)性穩(wěn)定可持續(xù)。指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率100%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

年度目標2：人居環(huán)境明顯改善，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：清理垃圾數(shù)量1800噸，環(huán)境整治覆蓋率100%，環(huán)境清潔度干凈整潔，專項治理經(jīng)費100萬。指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：宜居情況宜居，環(huán)境改善情況明顯改善。指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率100%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年度整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目”主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)基層設施建設、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2023年預算安排147萬元，其中：147萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生得到有效改善，垃圾得到有效清理。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：垃圾轉(zhuǎn)運2000噸，基礎設施建設修繕51處，垃圾轉(zhuǎn)運完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境明顯改善，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境污染明顯減少，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“國防動員、衛(wèi)生健康及社會保障項目”主要內(nèi)容是：每年兩次兵役征集，基干民兵組織業(yè)務訓練、慰問特殊對象等工作。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年兩次兵役征集，基干民兵組織業(yè)務訓練、慰問特殊對象等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：民兵集訓物資購置40套，民兵點驗補助20人，征兵完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：民兵力量有所增強，受益人健康保障逐漸提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：征兵對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“后勤生活保障項目”主要內(nèi)容是：舉辦活動、后勤租車、院內(nèi)綠化、工會、食堂補助等，維護政府院內(nèi)各種正常運轉(zhuǎn)。2023年預算安排58萬元，其中：58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：舉辦活動、后勤租車、院內(nèi)綠化、工會、食堂補助等，維護政府院內(nèi)各種正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：福利保障45人，工會經(jīng)費50人，公務用車維護2輛，福利保障、工會保障、公務用車維護到位率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：后勤保障逐漸提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“惠企利民、招商引資項目”主要內(nèi)容是：企業(yè)扶持及獎勵的實時政策落實工作。2023年預算安排28萬元，其中：28萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：企業(yè)扶持及獎勵的實時政策落實工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：外出招商活動12次，納稅先進企業(yè)貢獻獎1家，外出招商活動完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：鼓勵企業(yè)多做貢獻，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：被獎勵企業(yè)滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“基層創(chuàng)建項目”主要內(nèi)容是：扎實推進駱店鎮(zhèn)黨建和青年干部發(fā)展工程等工作。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：扎實推進駱店鎮(zhèn)黨建和青年干部發(fā)展工程等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：黨建助理員補貼3人，年終觀摩1次，黨校學習培訓80人，黨建助理員補貼發(fā)放率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部群眾綜合素質(zhì)明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“平安建設、應急管理、安全生產(chǎn)項目”主要內(nèi)容是：扎實推進駱店鎮(zhèn)黨信訪維穩(wěn)、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、應急管理等工作。2023年預算安排58.7萬元，其中：58.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：扎實推進駱店鎮(zhèn)黨信訪維穩(wěn)、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、應急管理等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：信訪困難救助350人，應急防控物資33箱，信訪困難對象救助率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會穩(wěn)定明顯提高，信訪數(shù)量明顯減少，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：信訪群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“文明城市創(chuàng)建和廉政建設項目”主要內(nèi)容是：扎實推動政府綜合治理及文明創(chuàng)建等工作，提升干部經(jīng)精神文明和業(yè)務技能。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：扎實推動政府綜合治理及文明創(chuàng)建等工作，提升干部經(jīng)精神文明和業(yè)務技能。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：清廉村居1個，文明城市創(chuàng)建21個，清廉村居完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部廉政持續(xù)增強，文明城市創(chuàng)建逐步推進，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“政府采購服務、新增資產(chǎn)配置項目”主要內(nèi)容是：法律咨詢服務、安全生產(chǎn)評估服務等購買、辦公采購辦公設備，保障各項事務管理正常運行。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：法律咨詢服務、安全生產(chǎn)評估服務等購買、辦公采購辦公設備，保障各項事務管理正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：采購服務數(shù)量6項，采購辦公設備及家具數(shù)量34套，采購服務完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：政府管理水平持續(xù)提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部使用滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“村級運轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：保障村級工作正常運轉(zhuǎn)，財政安排轉(zhuǎn)移支付補助資金，確保村級補助資金能夠基本滿足村干部報酬的需求，促進農(nóng)村社會穩(wěn)定與發(fā)展。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障村級工作正常運轉(zhuǎn)，財政安排轉(zhuǎn)移支付補助資金，確保村級補助資金能夠基本滿足村干部報酬的需求，促進農(nóng)村社會穩(wěn)定與發(fā)展。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付村數(shù)量19個，撥付社區(qū)1個，村（社區(qū)）主職工資發(fā)放21人，副職工資發(fā)放65人，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：村級經(jīng)費發(fā)放100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“其他人員保障項目”主要內(nèi)容是：納入綜合預算其他人員保障。2023年預算安排65.2946萬元，其中：65.2946萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：納入綜合預算其他人員保障。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：納入綜合預算其他人員人數(shù)6人，“十佳”支部書記4人，工資發(fā)放保障率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：工作完成效益不斷提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：受益人員滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“疫情防控項目”主要內(nèi)容是：落實疫情防控工作布置，做好衛(wèi)生預防及應急管控工作。2023年預算安排51.436萬元，其中：51.436萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：落實疫情防控工作布置，做好衛(wèi)生預防及應急管控工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：集中隔離點房間50間，勞務用工數(shù)量200工日，勞務人員到位率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：群眾健康保障明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、農(nóng)林水項目”主要內(nèi)容是：用于農(nóng)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路維護、森林資源管理、農(nóng)村水利建設。2023年預算安排47萬元，其中：47萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：用于農(nóng)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路維護、森林資源管理、農(nóng)村水利建設。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：森林防火宣傳村數(shù)20個，河道清淤加固10處，秸稈焚燒宣傳完成率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：重大火災發(fā)生次數(shù)明顯減少，綠植覆蓋程度逐漸增加，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“文教旅及營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：文化旅游文藝演出以及教育事項管理等工作。2023年預算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：文化旅游文藝演出以及教育事項管理等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：學校數(shù)量4個，國土規(guī)劃測量10次，學校資金撥付率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：收益學校4個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：收益學校滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

1、“鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：用于人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設。2023年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：用于人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：駐村補貼1人，村級產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展獎勵5個，村級產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展獎勵發(fā)放率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：助力鄉(xiāng)村振興明顯提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目績效目標表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。