目 ?? 錄

第一部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第一部分 廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要負(fù)責(zé)：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各行業(yè)安全生產(chǎn)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府（本級）

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、政法辦。現(xiàn)有編制45名，實有40人，其中：在編在職40名，借調(diào)人員0名，行政編26名，事業(yè)編14名，工勤編0名。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2328.42萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少380.14萬元，下降14.03%，主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，收入減少，支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1447.51萬元，與2021年度相比，收入合計增減少380.14萬元，下降20.80%。其中：財政撥款收入1447.51萬元，占本年收入100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1447.51萬元，與2021年度相比，支出合計減少380.14萬元，下降20.80%。

其中：基本支出954.48萬元，占本年支出65.94%；項目支出493.03萬元，占本年支出34.06%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1447.51萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少380.14萬元，下降20.80%。主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，收入減少，支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1447.51萬元，比2021年度決算數(shù)減少380.14萬元。減少主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，收入減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。減少主要原因是無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。減少主要原因是無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1447.51萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少380.14萬元，下降20.80%。主要原因是經(jīng)濟(jì)下行，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1447.51萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1447.51萬元，占100%。主要是用于政府相關(guān)事務(wù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1518.82萬元，支出決算為1447.51萬元，完成年初預(yù)算的95.30%。其中：

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為616.77萬元，支出決算為1447.51萬元，完成年初預(yù)算的234.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的的主要原因：一是鎮(zhèn)級費用的增加決算時納入一般公共服務(wù)類支出；二是村級運轉(zhuǎn)費用的增加決算時納入一般公共服務(wù)類支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出954.48萬元，其中：

人員經(jīng)費655.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費259.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.33萬元，支出決算為31.33萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：無。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算減少0萬元，主要原因是無。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算減少0萬元，主要原因是無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費5.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元，主要原因是無。主要用于公務(wù)用車加油、維修保養(yǎng)保險。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為26.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元，主要原因是無。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個， ????0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出26.25萬元，接待對象主要是企業(yè)招商、公務(wù)活動接待，主要是開展招商活動和公務(wù)活動。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組875個，5848人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出259.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加160.7萬元，增長162.37%。與上年數(shù)增加72.41萬元，增長38.67%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加和其他補(bǔ)貼的增加決算時納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出增加。

十一、政府采購支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額276.35萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出256.35萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。授予中小企業(yè)合同金額276.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額276.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12 月31日，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金746.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，所有項目資金使用能夠按照績效申報開展，項目整體效益達(dá)到了預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為577.42萬元，執(zhí)行數(shù)為577.42萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)得到較好管理；二是村級主職工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費得到保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

革命老區(qū)建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為28.34萬元，執(zhí)行數(shù)為28.34萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：用于各村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

公共服務(wù)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為12.4萬元，執(zhí)行數(shù)為12.4萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：逐步完善便民服務(wù)中心建設(shè)，提供群眾更好的服務(wù)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2.1萬元，執(zhí)行數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成春秋兩季征兵工作；二是完成10人的民兵訓(xùn)練。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

農(nóng)林水事務(wù)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為41萬元，執(zhí)行數(shù)為41萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成對全鎮(zhèn)10個水庫的巡河；二是完成相關(guān)農(nóng)業(yè)種植資金需求支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障全鎮(zhèn)平安穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

社會保障和就業(yè)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障全鎮(zhèn)20個村（社區(qū)）平安穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

衛(wèi)生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障疫情防控物資儲備；二是保障全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康管理，包含滅四害藥品等支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

文化旅游、教育、科技項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：為鎮(zhèn)3所學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)提供支持。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障購買相關(guān)服務(wù)；二是完善鎮(zhèn)辦公條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績效監(jiān)管。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門

第四部分 其他需要說明的情況

無其他重要事項說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

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二、2022年度10項目績效評價報告

1.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保項目

2.革命老區(qū)建設(shè)項目

3.公共服務(wù)管理項目

4.國防動員項目

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5.農(nóng)林水事務(wù)管理

6.平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治項目

7.社會保障和就業(yè)管理項目

8.衛(wèi)生健康管理項目

9.文化、旅游、教育科技項目

10.政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置項目

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