目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門預(yù)算表

??1、部門收支預(yù)算總表

??2、部門收入預(yù)算總表

??3、部門支出預(yù)算總表

??4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

??4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

??一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)如下：

（1）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技進(jìn)步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國(guó)家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開(kāi)展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開(kāi)展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目的評(píng)估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)所屬學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)下級(jí)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部、組宣部單位；下設(shè)科技館。

??三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算包括：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)預(yù)算。

??從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制7名，實(shí)有7人，其中：在編在職7名，離休人員0名，退休人員4名，借調(diào)人員0名。

??

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年預(yù)算.pdf

??

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??（一）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年收入總預(yù)算391.63萬(wàn)元，其中：本年收入228.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余162.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入216.83萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入12萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入145.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入17.1萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年支出總預(yù)算391.63萬(wàn)元，其中：本年安排支出228.83萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余162.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加86.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出228.83萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出162.8萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出362.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出29.1萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出114.06萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出259.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.2萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元；住房保障支出3.52萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出89.16萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.5萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出290.3萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出101.33萬(wàn)元（其中人員類XX萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類XX萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出290.3萬(wàn)元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算362.53萬(wàn)元，較上年增加164.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款216.83萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款145.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算362.53萬(wàn)元，較上年增加164.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出110.96萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出233.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.2萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元；住房保障支出3.52萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??2023年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算支出362.53萬(wàn)元，較上年增加164.39萬(wàn)元，同比增加45%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資??

??1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出94.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出3.58萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出264.3萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出145.7萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，較上年減少2.7萬(wàn)元，同比下降68%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.7萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，同比下降65%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年減少1.4萬(wàn)元，同比下降70%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.58萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比下降22%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

。

其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用2.58萬(wàn)元。

??八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

??九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年初資產(chǎn)總額為52.27萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)29.42萬(wàn)元，較上年增加2.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)62.92萬(wàn)元，較上年增加2.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%，主要原因是本年度購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋270平方米，價(jià)值20萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值12.15萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.48萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值28.28萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無(wú)數(shù)據(jù)，以空表列示。

??

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)總收入391.63萬(wàn)元，上年結(jié)余162.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收216.83萬(wàn)，支出362.53萬(wàn)元，其中基本支出是101.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出290.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為

1、科學(xué)普及與推廣：發(fā)揮科普示范項(xiàng)目引領(lǐng)功能，強(qiáng)化科普基礎(chǔ)條件，支出金額為244.3萬(wàn)元。

2、科普線上活動(dòng)：開(kāi)展線上科普活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新媒體推廣科普工作，支出金額為6萬(wàn)元。

3、科普線下活動(dòng)：依照職責(zé)職能開(kāi)展線下科普活動(dòng)，支出金額為9萬(wàn)元

4、人員保障補(bǔ)短板：公益性崗人員社會(huì)保障，支出金額為10.9萬(wàn)元

5、重大政策執(zhí)行：貫徹落實(shí)上級(jí)重大政策，支出金額為3.5萬(wàn)元

6、后勤保障：機(jī)關(guān)后勤保障職工福利，支出金額為16.6萬(wàn)元

科普線下活動(dòng)績(jī)效指標(biāo).pdf

后勤保障績(jī)效指標(biāo).pdf

科普線上活動(dòng)績(jī)效指標(biāo).pdf

科學(xué)普及與推廣績(jī)效.pdf

重大政策執(zhí)行績(jī)效指標(biāo).pdf

人員保障補(bǔ)短板績(jī)效指標(biāo).pdf

??

第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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