目 ?? 錄

第一部分? 廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)：原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心部門決算由實行獨(dú)立核算的廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級決算組成。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為399.07萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少44.16萬元，下降9.96%，主要原因是本年度減少了撫恤金等。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計124.97萬元，與2021年度相比，收入合計減少51.64萬元，下降29.24%，主要原因是本年度減少了撫恤金等。

其中：財政撥款收入93.80萬元，占本年收入75.06%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入31.17萬元，占本年收入24.94%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計124.97萬元，與2021年度相比，支出合計減少44.16萬元，下降26.11%，主要原因是本年度減少了撫恤金等。

其中：基本支出119.58萬元，占本年支出95.69%；項目支出5.39萬元，占本年支出4.31%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為353.98萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少59.36萬元，下降14.36%。主要原因是本年度減少了撫恤金等。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 93.8萬元，比2021年度決算數(shù)減少59.36萬元。減少主要原因是本年度減少了撫恤金等。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93.8萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少59.36萬元，下降38.76%。主要原因是本年度減少了撫恤金等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93.8萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出5.39萬元，占5.75%。主要是用于單位人員養(yǎng)老保險支出。

2.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出88.41萬元，占94.25%。主要是用于日常辦公和老干部服務(wù)支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為159.31萬元，93.80萬元，完成年初預(yù)算的59.88%。其中：

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預(yù)算的240%。

2.商品服務(wù)業(yè)(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)（項）。年初預(yù)算為157.06萬元，支出決算為88.41萬元，完成年初預(yù)算的56.29%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出88.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)82.82萬元，主要包括：基本工資14.22萬元、津貼補(bǔ)貼7.35萬元、獎金0.84萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.48萬元、績效工資37.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.92萬元、住房公積金2.19萬元、生活補(bǔ)助1.93萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.1萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.23萬元、差旅費(fèi)0.12萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.82萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.75萬元、福利費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)用0.03萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)用0.27。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位本年無“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算及決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算及決算。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及決算。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年度無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及決算。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及決算。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門非參公管理的事業(yè)單位，2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實施。項目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報批手續(xù)在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

老干部服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為7.13萬元，執(zhí)行數(shù)為5.39萬元，完成預(yù)算75.60％。主要產(chǎn)出和效益：一是服務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)離退休干部41人，100%保障老干部各項政治、經(jīng)濟(jì)待遇；二是有效提高老干部隊伍建設(shè)，發(fā)揮老干部優(yōu)勢作用，傳遞正能量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不夠深入，工作力量不到位；二是資金執(zhí)行不夠充分。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。；二是根據(jù)實際對績效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效評價結(jié)果反映的項目庫管理相關(guān)問題，強(qiáng)化了項目執(zhí)行部門的主體責(zé)任。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)2022年績效評價報告和2023年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理編制2024年部門預(yù)算。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門

本部門2022年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2022年度無其他重要事項說明

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

2.商品服務(wù)業(yè)(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)（項）。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度老干部服務(wù)項目績效評價報告