廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年部門決算信息公開(kāi)

目???? 錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)主要職能：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)決算包括：廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)本級(jí)決算。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、年級(jí)組、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等單位。現(xiàn)有編制229名，實(shí)有279人，其中：在編在職195名，借調(diào)人員26名，聘用無(wú)編大學(xué)生58名，行政編0名，事業(yè)編195名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開(kāi)表

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為5498.51萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加955.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是增發(fā)人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效獎(jiǎng)，并補(bǔ)發(fā)上年；新增上級(jí)撥款項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)5498.51萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加955.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。其中：財(cái)政撥款收入3797.86萬(wàn)元，占本年收入69.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入17.9萬(wàn)元，占本年收入0.3%；事業(yè)收入1577.55萬(wàn)元，占本年收入28.7%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入105.2萬(wàn)元，占本年收入1.9 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5498.51萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加955.84?萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。其中：基本支出4820.51萬(wàn)元，占本年支出87.7%；項(xiàng)目支出678萬(wàn)元，占本年支出12.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3797.86萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加955.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是新增上級(jí)撥款項(xiàng)目資金。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3797.86萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加620.42 萬(wàn)元。增加主要原因是新增上級(jí)撥款項(xiàng)目資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3797.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.1 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加620.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%。主要原因是新增上級(jí)撥款項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3797.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%。主要是無(wú)此類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

2.教育支出（類）3797.86萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)74.25%，公用經(jīng)費(fèi)7.9%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17.85%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3607.33萬(wàn)元，支出決算為3797.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.3%。其中：

教育支出(類)， 年初預(yù)算為3607.33萬(wàn)元，支出決算為3797.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.3%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增發(fā)人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效獎(jiǎng)；二是新增財(cái)政編制人員的人員經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3119.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2819.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資1219.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼312.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資408.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)516.03萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.38萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金100萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助152.95萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金66.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)25萬(wàn)元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)30萬(wàn)元、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)175萬(wàn)元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)50萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?a name="_Hlk149554324">壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，過(guò)緊日子，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，過(guò)緊日子。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簻p少一般費(fèi)用開(kāi)支，增加教師培訓(xùn)費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簻p少一般費(fèi)用開(kāi)支，增加教師培訓(xùn)費(fèi)用；

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粫簾o(wú)購(gòu)車需求，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粫簾o(wú)購(gòu)車需求，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝回?cái)政撥款支出沒(méi)有用于公務(wù)車費(fèi)用，用自有資金支出支付少量公務(wù)車費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝挥米杂匈Y金支出支付少量公務(wù)車費(fèi)用，財(cái)政撥款支出中沒(méi)有用于公務(wù)車用費(fèi)；

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原同比增加0%，因?yàn)椋?a name="_Hlk149555203">壓縮開(kāi)支，過(guò)緊日子，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簤嚎s開(kāi)支，過(guò)緊日子。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.34萬(wàn)元，降低2.39%。主要原因是：水路、電路整修過(guò)后，水費(fèi)、電費(fèi)的消耗明顯降低。與上年數(shù)增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是：房屋維修費(fèi)用增加，水路、電路老化更新費(fèi)用增加。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)共有車輛1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1170萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.81％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年從對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等的完成情況來(lái)看，均達(dá)到年初設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)，如質(zhì)如量地完成年初設(shè)立的目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年學(xué)校合理地安排教育公用經(jīng)費(fèi)，有效提升了綜合環(huán)境治理，著力改善了辦學(xué)條件，質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等完成情況良好。

2022年度廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為300萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)生人數(shù)3000人，公用經(jīng)費(fèi)撥付標(biāo)準(zhǔn)為1000元/生/年；二是資金使用率為100%，資金進(jìn)度是按月?lián)芨叮芤鎺熒鸀?279人。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：學(xué)校維修費(fèi)用比重過(guò)大，主要原因是九十年代以前的房屋資產(chǎn)占比近90%，墻面、地面、水電路等維護(hù)費(fèi)用居高不下。下一步改進(jìn)措施：積極爭(zhēng)取政策，改善辦學(xué)條件，逐步分批淘汰不符合辦學(xué)要求的基礎(chǔ)設(shè)施。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年度高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

改善普通高中辦學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為862萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為849萬(wàn)元，完成預(yù)算98.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是改擴(kuò)大建校舍面積4300平方米，單位造價(jià)不高于2000元，項(xiàng)目合格率100%，項(xiàng)目完成率100%；二是工程建設(shè)環(huán)保要求達(dá)標(biāo)，受益學(xué)生2017人，校舍使用年限大于50年。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：公共衛(wèi)生區(qū)域防滑措施不到位，主要原因是水跡過(guò)多，地板磚防滑能力相應(yīng)減弱。下一步改進(jìn)措施：增加防滑塑料墊，改善通風(fēng)條件。

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)2022年度改善普通高中辦學(xué)條件項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)高中教育公用經(jīng)費(fèi)、改善普通高中辦學(xué)條件項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。