目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處中心中學主要負責：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究落實教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。　

（2）研究全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導全辦教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全辦教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調(diào)、組織實施。　

（3）綜合管理全辦基礎(chǔ)教育（含學前教育）、成人教育以及社會力量辦學、社區(qū)教育、掃盲等工作；指導、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的教育工作；負責全辦教育督導評估工作。

（4）主管全辦教育隊伍建設(shè)工作；負責全辦教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導教育人事制度改革；負責師范類畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負責全辦教育法制建設(shè)工作，指導學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理對本辦的教育援助和貸款；指導全辦教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負責審計學校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全辦教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全辦各類學校布局調(diào)整工作，指導、監(jiān)督學校基建、校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全辦各類學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全辦教育的招生工作。

（10）負責管理全辦教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全辦語言文字工作。

（12）領(lǐng)導本辦教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負責上述單位黨支部和黨員管理、黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；負責本辦單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的管理工作；負責本辦學校機構(gòu)編制、人事、勞動工資等工作。

（13）承辦教育局黨委及教育局交辦的其他事項。。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處中心中學從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊街道辦事處中心中學決算包括：廣水市城郊街道辦事處中心中學本級決算。

????廣水市城郊街道辦事處中心中學機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設(shè)事業(yè)單位機構(gòu)6個，即城郊街道辦事處中心中學、城郊街道辦事處中心小學、城郊街道辦事處應(yīng)臺中心小學、城郊街道辦事處北斗中心小學、城郊街道辦事處大邦中心小學、城郊街道辦事處中心幼兒園。2022年現(xiàn)有事業(yè)編制330名，實有294人，其中：在編在職294名，離休人員0名，退休人員234名，遺屬人員38名，在校學生4737名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市城郊鄉(xiāng)中心中學2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?5260.75 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加(減少)?1012 ?萬元，增長(下降)?16.13 ?%，主要原因是2022年項目、非稅收入保育費及人員工資減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計?5260.75 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?1012 ??萬元，下降?16.13 ?%。其中：財政撥款收入?4682.75 萬元，占本年收入?89.01 %；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?255.12 ?萬元，占本年收入?4.85 ?%；經(jīng)營收入?0 萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 %；其他收入?322.89 ?萬元，占本年收入?6.14 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?5260.75 萬元，與2021年度相比，支出合計減少?1012 ?萬元，下降?16.13 ?%。其中：基本支出?5169.56?萬元，占本年支出?98.27?%；項目支出?91.19??萬元，占本年支出?1.73??%；上繳上級支出??0??萬元，占本年支出??0??%；經(jīng)營支出??0??萬元，占本年支出?0??%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?4682.75 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?1588.8 ?萬元，下降??25.33 ?%。主要原因是2022年項目、非稅收入保育費及人員工資減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?4682.75 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少 ?1575.43 ??萬元。減少主要原因是2022年項目、非稅收入保育費及人員工資減少。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?4682.75 萬元，占本年支出合計的?89.01?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加(減少)?1588.8 ???萬元，增長(下降)?25.33???%。主要原因是2022年項目、非稅收入保育費及人員工資減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?4682.75?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?0??萬元，占??0??%。

2.教育支出（類）?4475.31???萬元，占?95.57???%。主要是用于人員經(jīng)費和商品服務(wù)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）?207.43 ??萬元，占??4.43 ?%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?5078.99?萬元，支出決算為?4682.75?萬元，完成年初預算的?92.2?%。其中：基本支出4591.56萬元（其中工資福利支出3868.23萬元，商品服務(wù)支出6.5.66萬元，對個人和家庭的補助支出117.67萬元），項目支出91.19萬元。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為?4611.25??萬元，支出決算為??5169.56??萬元，完成年初預算的?112?%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是2022年底支出人員獎勵工資；二是學生公用經(jīng)費增加。

2.項目支出年初預算為39.45萬元，支出決算為91.19萬無，完成年初預算的231%，支出決算數(shù)大于年初預算的主要原因是中小學校舍維修。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?4591.56 ?萬元，其中：

人員經(jīng)費?3985.89 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費??605.66 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年度“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1.07萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.85萬元，同比下降44.27%，原因為：2022年壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0.39萬元，同比增加57.35%，原因為：2022年考務(wù)招待增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出。同比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出。

公務(wù)接待費1.07萬元，國內(nèi)公務(wù)接待48批次192人次，與年初預算數(shù)相比減少0.85萬元，原同比下降44.27%，因為：2022年壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0.39萬元，同比增加57.35%，原因為：2022年考務(wù)招待增加。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 5169.56萬元，比年初預算數(shù)增加57.4萬元，增長1.12%。與上年數(shù)減少542.57萬元，降低9.5%。主要原因是：2022年辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、人員編制數(shù)量減少。

????十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學?2022年度政府采購支出總額91.19?萬元，其中：政府采購貨物支出 4.14萬元、政府采購工程支出87.05萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 91.19?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.19?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市城郊街道辦事處中心中學共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0?輛、主要領(lǐng)導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

??（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市城郊街道辦事處中心中學組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金467.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的12％。從評價情況來看，1、該項目設(shè)置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設(shè)置反映績效目標，績效指標設(shè)置是科學合理的；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設(shè)置績效項目，精準實施，達到年初預算設(shè)置目標，效果良好。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年整體績效目標申報.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市城郊辦中心中學項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為467.74萬元，執(zhí)行數(shù)為467.74萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學質(zhì)量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市城郊街道辦事處中心中學辦公設(shè)備更新項目全年預算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預算100%，主要產(chǎn)出和效益：一是更新辦公設(shè)備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年辦公設(shè)備更新.pdf

2、廣水市城郊街道辦事處中心中學義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目全年預算數(shù)為323.77萬元，執(zhí)行數(shù)為323.77萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學質(zhì)量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學義務(wù)教育公用經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

3、廣水市城郊街道辦事處中心中學校舍維修經(jīng)費縣級配套項目全年預算數(shù)為28.45萬元，執(zhí)行數(shù)為28.45元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環(huán)境不斷改善。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年校舍安全維修地方配套預算支出項目績效目標申報表.pdf

4、廣水市城郊街道辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園財政撥款項目全年預算數(shù)為5.79萬元，執(zhí)行數(shù)為5.79萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年普惠性民辦幼兒園財政撥款項目績效目標申報表.pdf

5、廣水市城郊街道辦事處中心中學退養(yǎng)民上級轉(zhuǎn)移支付資金項目全年預算數(shù)為3.22萬元，執(zhí)行數(shù)為3.22萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補助。三是強化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。中心中學退養(yǎng)民辦教師生活補助本級資金項目全年預算數(shù)為13.12萬元，執(zhí)行數(shù)為13.12萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補助。三是強化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市2022年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算支出項目績效目標申報表.pdf

6、廣水市城郊街道辦事處中心中學校園安全管理項目全年預算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務(wù)水平。五是家長安心，學生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年校園安全預算支出項目績效目標申報表.pdf

7、廣水市城郊街道辦事處中心中學義務(wù)教育骨干教師生活補助項目全年預算數(shù)為57.6萬元，執(zhí)行數(shù)為57.6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放全年生活補助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年義務(wù)教育骨干教師補助經(jīng)費預算支出項目績效目標申報表.pdf

8、廣水市城郊街道辦事處中心中學學校車安全管理項目全年預算數(shù)為0.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學校車管理費標準4000元/臺給予補貼。二是學校教育教學秩序和校車管理得到正常運行。三是人民對教育的滿意度進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2022年校車安全管理預算支出項目績效目標申報表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：項目績效設(shè)置目的明確，目標科學合理，實現(xiàn)年度目標體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標設(shè)置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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