廣水市實驗小學2022年部門決算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　實驗小學主要負責

（1）負責學校事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。

（2）監(jiān)督實施學校事業(yè)機構設置調整事項；承擔學校黨政群機構主要職責、內設機構和人員編制（黨支部、校委會領導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構編制管理工作。

（3）負責學校各部門間的職責分工。 ?

　　二、部門決算單位構成

實驗小學從決算單位構成看，實驗小學決算包括：實驗小學本級決算、獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。

? ? ?廣水市實驗小學機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設1個單位,即廣水市實驗小學。現(xiàn)有編制185名，實有185人，其中：在編在職185名，借調人員0名，行政編0名，事業(yè)編184名，工勤編1名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市實驗小學.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計均為1,942.18萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少611.95萬元，下降23.96%，主要原因是基本建設支出項目減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1,942.18萬元，與2021年度相比，收入合計減少611.95萬元，下降23.96%。其中：財政撥款收入1,942.18萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,942.18萬元，與2021年度相比，支出合計減少611.95萬元，下降23.96%。其中：基本支出1,942.18萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1,942.18萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少611.95萬元，下降23.96%。主要原因是基本建設支出項目減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1,942.18萬元，比2021年度決算數(shù)減少611.95萬元。減少主要原因是基本建設支出項目減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,942.18萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少611.95萬元，下降23.96%。主要原因是基本建設支出項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,942.18萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占0%。主要是用于一般公共服務。

2.教育支出（類）1,942.18萬元，占100%。主要是用于：1、工資福利支出1492.40萬元；2、對個人與家庭的補助支出139.79萬元；3、商品和服務支出309.99萬元。

3. 無其他類項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,942.18萬元，支出決算為1,942.18萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1,942.18萬元，支出決算為1,942.18萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應作原因說明)的主要原因：無

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,942.18萬元，其中：

人員經(jīng)費1632.19萬元，主要包括：基本工資585.33萬元、津貼補貼321.18萬元、獎金、伙食補助費、績效工資235.11萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.07萬元、職業(yè)年金繳費38.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費54萬元、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金109.58萬元、醫(yī)療費、其他工資福利支出7.20萬元、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助59.85萬元、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金61.99萬元、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助17.96萬元。

公用經(jīng)費309.99萬元，主要包括：辦公費46.23萬元、印刷費16.18萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費12.59萬元、電費37.55萬元、郵電費3.56萬元、取暖費、物業(yè)管理費60.14萬元、差旅費7.01萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費86.37萬元、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費8.44萬元、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費28.56萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出3.33萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

實驗小學2022年度“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1萬元，與年初預算數(shù)相比增加1萬元，同比增加100%，原因為：本單位當年接待湖北師范大學實習生實習，實習生生活補助支出，比上年數(shù)增加1萬元，同比增加100%，原因為：本單位上年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費費用支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位當年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費因公出國（境）費用支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位上年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費費用支出。

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位當年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費因公出國（境）費用支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位上年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費費用支出

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位當年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費因公出國（境）費用支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位上年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費費用支出

公務接待費1萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加1萬元，原同比增加100%，因為：本單位當年接待湖北師范大學實習生實習，實習生生活補助支出，比上年數(shù)增加1萬元，同比增加100%，原因為：本單位上年無“三公”經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費費用支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

實驗小學2022年度機關運行經(jīng)費支出309.99萬元，主要包括：辦公費46.23萬元、印刷費16.18萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費12.59萬元、電費37.55萬元、郵電費3.56萬元、取暖費、物業(yè)管理費60.14萬元、差旅費7.01萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費86.37萬元、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費8.44萬元、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費28.56萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出3.33萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)增加47.6萬元，增長18.14%。主要原因是：本年度學生人數(shù)增加。

十一、關于政府支出采購說明

實驗小學?2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。原因為：本年無政府采購，列示金額為0。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，實驗小學共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。原因為：本單位是基礎教育學校，無購車費用支出，列示金額為0。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，實驗小學組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金309.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.96％。從評價情況來看，2022年我市義務教育公用經(jīng)費年初預算資金309.99萬元，共到位義務教育公用經(jīng)費309.99萬元，執(zhí)行309.99萬元，執(zhí)行率100%。根據(jù)項目實施具體情況，對項目預算執(zhí)行、產(chǎn)出情況、效益情況等方面共11項指標進行了自評，得分97.37分。從2022年本單位公用經(jīng)費項目績效目標產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，各項指標完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年我市義務教育公用經(jīng)費年初預算資金309.99萬元，共到位義務教育公用經(jīng)費309.99萬元，執(zhí)行309.99萬元，執(zhí)行率100%。2022年我校義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目經(jīng)費年初預算資金依據(jù)鄂財教發(fā)【2021】101號指標，鄂財教發(fā)【2022】342號 指標共下達我校8.7萬元，全年支出8.7萬元，其中中央、省資金4.35萬元，地方配套資金4.35萬元。執(zhí)行率100%；2022年我市農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金預算25萬元，共到位農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金25萬元，執(zhí)行25萬元，執(zhí)行率100%；整體績效的績效目標都得到很好的完成。從2022年本部門整體績效目標產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2022年各項目指標完成情況良好。

?2022年度廣水市實驗小學整體部門自評表

廣水市實驗小學2022年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

義務教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為309.99萬元，執(zhí)行數(shù)為309.99萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是專款專用，各項目經(jīng)費嚴格按預算執(zhí)行；二是節(jié)能增效，發(fā)揮資金效能最大化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是生均公用經(jīng)費標準過低，公用經(jīng)費嚴重不足；二是只能保持學校教學的基本運轉，無教科研經(jīng)費投入。下一步改進措施：一是專款專用，各項目經(jīng)費嚴格按預算執(zhí)行；二是節(jié)能增效，發(fā)揮資金效能最大化。

廣水市實驗小學2022年度義務教育公用經(jīng)費、學生生活補助、校舍安全保障長效機制項目自評表

廣水市實驗小學2022年義務教育公用經(jīng)費項目績效自評結果和自評表.pdf

廣水市實驗小學2022年義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助績效自評結果和自評表.pdf

廣水市實驗小學2022年農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

2022年我市義務教育公用經(jīng)費年初預算資金309.99萬元，共到位義務教育公用經(jīng)費309.99萬元，執(zhí)行309.99萬元，執(zhí)行率100%。2022年我校義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目經(jīng)費年初預算資金依據(jù)鄂財教發(fā)【2021】101號指標，鄂財教發(fā)【2022】342號 指標共下達我校8.7萬元，全年支出8.7萬元，其中中央、省資金4.35萬元，地方配套資金4.35萬元。執(zhí)行率100%；2022年我市農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金預算25萬元，共到位農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金25萬元，執(zhí)行25萬元，執(zhí)行率100%；整體績效的績效目標都得到很好的完成。從2022年本部門整體績效目標產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2022年各項目指標完成情況良好。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況無。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。