廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心部門2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分? 廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心概況

????一、部門主要職責(zé)

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對(duì)照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心（本級(jí)）

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)十個(gè)處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財(cái)務(wù)處、年級(jí)組。現(xiàn)有編制116人，實(shí)有在崗156人，其中退伍安置人員6人，臨聘人員40人。現(xiàn)有學(xué)生4425人。

第二部分 2022年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為3861.72萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少790.54萬元，下降16.99%，主要原因是財(cái)下?lián)芸钜蚰昴┮惑w化平臺(tái)關(guān)閉，部分維修辦公等維修票據(jù)未到或正在審核中，來不及支付，余額退回財(cái)政轉(zhuǎn)下年支付中。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

?? ?2022年度收入合計(jì) 3816.72萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少790.54萬元，下降16.99 %，主要原因是財(cái)下?lián)芸钜蚰昴┮惑w化平臺(tái)關(guān)閉，部分維修辦公等維修票據(jù)未到或正在審核中，來不及支付，余額退回財(cái)政轉(zhuǎn)下年支付中。

其中：財(cái)政撥款收入2359.23萬元，占本年收入61.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占本年收入0 %；事業(yè)收入 1457.49萬元，占本年收入 37.74 %；經(jīng)營收入0??萬元，占本年收入0??%；附屬單位上繳收入 0??萬元，占本年收入 0 %；其他收入 0 萬元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3861.72萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少790.54萬元，下降16.99%。其中：基本支出3004.76萬元，占本年支出77.81??%；項(xiàng)目支出856.96萬元，占本年支出22.19%；上繳上級(jí)支出0 萬元，占本年支出 0??%；經(jīng)營支出0 萬元，占本年支出0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0??萬元，占本年支出 0??%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2359.23萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 790.54 萬元，下降??16.99 %。主要原因是財(cái)下?lián)芸钜蚰昴┮惑w化平臺(tái)關(guān)閉，部分維修辦公等維修票據(jù)未到或正在審核中，來不及支付，余額退回財(cái)政轉(zhuǎn)下年支付中。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2359.23 萬元，比2021年度決算數(shù)減少790.54萬元。減少主要原因是財(cái)下?lián)芸钜蚰昴┮惑w化平臺(tái)關(guān)閉，部分維修辦公等維修票據(jù)未到或正在審核中，來不及支付，余額退回財(cái)政轉(zhuǎn)下年支付中。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。增加（減少）主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 790.54 萬元，下降 16.99 %。主要原因是財(cái)下?lián)芸钜蚰昴┮惑w化平臺(tái)關(guān)閉，部分維修辦公等維修票據(jù)未到或正在審核中，來不及支付，余額退回財(cái)政轉(zhuǎn)下年支付中。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.23萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

2.教育支出（類）2359.23萬元，占100%。主要是用于教育支出。

3. 外交（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

4. 國防（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

5. 公共安全（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出 0??萬元，占0%。主要是用于教育支出。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0??萬元，占0%。主要是用于教育支出。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0 萬元，占0%。主要是用于教育支出。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0??萬元，占0%。主要是用于教育支出。

12. 農(nóng)林水（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

16. 金融（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

19. 住房保障（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

23.其他（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

24. 債務(wù)還本（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

25. 債務(wù)付息（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

26. 抗疫特別國債安排的（類）支出 0??萬元，占??0%。主要是用于教育支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2359.23萬元，支出決算為2359.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

??1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：是年中沒有追加預(yù)算。

2.教育支出（類）年初預(yù)算為2359.23萬元，支出決算為2359.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：是年中沒有追加預(yù)算。

3. 外交（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

4. 國防（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

5. 公共安全（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

7.文化旅游體育與傳媒（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

9. 衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

12. 農(nóng)林水（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

13.交通運(yùn)輸（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

16. 金融（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

17. 援助其他地區(qū)（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

18.自然資源海洋氣象等（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

19. 住房保障（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

23.其他（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

24. 債務(wù)還本（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

25. 債務(wù)付息（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

26.抗疫特別國債安排的（類）年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2359.23萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1943.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)415.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況為：

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0 萬元。具體支出情況為：

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.05 萬元，支出決算為1.69 萬元，完成預(yù)算的41.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0 萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0 萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0 萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。主要用于無。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.69萬元，完成年初預(yù)算的41.73%，比年初預(yù)算減少2.36萬元，主要原因是2022年減少了公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外賓接待支出0萬元，主要開展工作無。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.69萬元，接待對(duì)象主要是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及同級(jí)學(xué)校師生，主要是開展檢查及教學(xué)和管理交流工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組27個(gè)，282人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心是非參公管理的事業(yè)單位

十一、政府采購支出說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2022年度政府采購支出總額152.75萬元。其中：政府采購貨物支出125.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.75萬元，占政府采購服務(wù)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.750萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是已參加車改的車輛但沒有下賬；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金1232.8萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我校公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金32.8萬元，執(zhí)行32.8萬元，執(zhí)行率100%；2022年我校現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目297萬元，執(zhí)行297萬元，執(zhí)行率100.00%；2022年中職助學(xué)金年初預(yù)算資金46.04萬元，執(zhí)行46.04萬元，執(zhí)行率100%；2022年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目12.84萬元，執(zhí)行12.84萬元，執(zhí)行率100%；2022年中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目717.52萬元，執(zhí)行717.52萬元，執(zhí)行率100%；2022年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目5.86萬元，執(zhí)行5.86萬元，執(zhí)行率100%；從2022年本部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2022年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

?現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為297萬元，執(zhí)行數(shù)為297萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：規(guī)劃內(nèi)重點(diǎn)中職學(xué)校學(xué)歷教育校均在校生數(shù)4425人，規(guī)劃內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)中職學(xué)校生均用地面積22.36平方米，規(guī)劃內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)中職學(xué)校生均校舍建筑面積30.5平方米，規(guī)劃內(nèi)重點(diǎn)中職學(xué)校生均教學(xué)儀器設(shè)備值3200元，每百名學(xué)生擁用計(jì)算機(jī)23臺(tái)，寬帶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)校園覆蓋率100%，帶寬1000M，2022年隨州職業(yè)院校技能大賽獲獎(jiǎng)5人次，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修繕工程驗(yàn)收合格率100%，購置儀器設(shè)備合格率100%，無C級(jí)及D級(jí)危房；中職畢業(yè)生就業(yè)率97.6%，抽樣調(diào)查學(xué)生行政、老師代表對(duì)項(xiàng)目滿意度98.6%，抽樣調(diào)查用人單位對(duì)學(xué)校畢業(yè)生滿意度96.5%。中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為717.52萬元，執(zhí)行數(shù)為717.52萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：免學(xué)費(fèi)學(xué)生人數(shù)3823人，資金撥付率100%，資金撥付進(jìn)度為每學(xué)年初直接減免，免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000元/生/學(xué)年。社會(huì)效益為受益學(xué)生人數(shù)3823人，項(xiàng)目可持影響力為1年，服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于95%。高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.86萬元，執(zhí)行數(shù)為5.86萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：免學(xué)費(fèi)學(xué)生人數(shù)93人，資金撥付率100%，資金撥付進(jìn)度為每學(xué)年初直接減免，免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為630元/生/學(xué)年。社會(huì)效益為受益學(xué)生人數(shù)93人，項(xiàng)目可持影響力為1年，服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于95%。中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為46.04萬元，執(zhí)行數(shù)為46.04萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：資助脫貧家庭貧困戶子女人數(shù)576人，接受補(bǔ)助的學(xué)生中脫貧家庭貧困戶子女占比98.35%，資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率100%，脫貧家庭貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)為2000元/生/學(xué)年。脫貧家庭貧困戶子女全程全部接受資助的比例100%，受助學(xué)生滿意度大于等于95%，受助學(xué)生家長滿意度大于等于95%。高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.84萬元，執(zhí)行數(shù)為12.84萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：資助脫貧家庭貧困戶子女人數(shù)160人，接受補(bǔ)助的學(xué)生中脫貧家庭貧困戶子女占比92.35%，資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率100%，脫貧家庭貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)為2000元/生/學(xué)年。脫貧家庭貧困戶子女全程全部接受資助的比例100%，受助學(xué)生滿意度大于等于95%，受助學(xué)生家長滿意度大于等于95%。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.8萬元，執(zhí)行數(shù)為32.8萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：學(xué)生受益人數(shù)328人，資金撥付及使用率均達(dá)100%，成本指標(biāo)1000元/生/年，完成，社會(huì)效益，師生及家長滿意度均達(dá)預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預(yù)算沒有安排辦公設(shè)備更新項(xiàng)目，本年度辦公設(shè)備無法及時(shí)更新。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項(xiàng)目預(yù)算更合理。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績效的評(píng)價(jià)工作。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

2022年度廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心無財(cái)政專項(xiàng)支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

?? 一、2022年度廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告