目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、政府性基金預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市交通運輸局主要職責如下:

1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策，指導全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業(yè)管理;承擔協(xié)調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調工作。

3、根據全市經濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。??

4、負責全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展。??

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎設施建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監(jiān)督管理工作。??

6、負責全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理。

7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)備有關工作。??

8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監(jiān)督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業(yè)精神文明建設，職工隊伍建設，組織、指導交通運輸行業(yè)人才預測、教育、培訓、職業(yè)技能鑒定和勞動工資工作，負責局所屬單位干部人事管理工作。??

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市交通運輸局內設辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務審計股、安全運輸股、政策法規(guī)股;下設市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發(fā)展中心、市地方海事處、市農村公路養(yǎng)護中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市交通運輸局部門預算包括:廣水市交通運輸局本級、廣水市公路管理局、廣水市道路運輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市地方海事處、廣水市農村公路養(yǎng)護中心。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制320名，實有320人，其中:在編在職320名，退休人員368名。

第二部分:2023部門預算表

交通運輸局部門預算2023.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2023年收入總預算22713.15萬元，其中:本年收入17205.15萬元，上年結轉結余5508萬元，較上年預算安排增加14944.94萬元，同比增加192.38%，主要原因是2023年普通公路建設資金增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入17205.15萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入3478萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入1030萬元。

(二)廣水市交通運輸局2023年支出總預算22713.15萬元，其中:本年安排支出17205.15萬元，上年結轉結余5508萬元，較上年預算安排支出增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是普通公路建設資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出17205.15萬元;上年結轉結余安排支出5508萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出21683.15萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出1030萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業(yè)支出413.49萬元;衛(wèi)生健康支出60.69萬元;交通運輸支出22201.88萬元;住房保障支出37.09萬元;

4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出1676.05萬元;商品和服務支出112.3萬元;對個人和家庭的補助33.82萬元。??

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出1822.17萬元(其中人員類1709.87萬元、運轉類112.3萬元);項目支出20890.98萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2023年財政撥款收入預算22713.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是普通公路建設資金增加。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款17205.15萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款5508萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市交通運輸局2023年財政撥款支出預算22713.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是2023年普通公路建設資金增加。

1.財政撥款本年支出:社會保障和就業(yè)支出413.49萬元;衛(wèi)生健康支出60.69萬元;交通運輸支出22201.88萬元;住房保障支出37.09萬元;??

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市交通運輸局2023年一般公共預算支出21683.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增加192.38%，主要原因是普通公路建設資金增加。??

1.一般公共預算本年支出:人員經費安排支出1709.87萬元，公用經費安排支出51.97萬元，項目經費安排支出15443.31萬元。

2.一般公共預算上年結轉:人員經費支出202.01萬元，公用經費支出60.33萬元，項目經費支出4215.66萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市交通運輸局2024年一般公共預算基本支出2024.18萬元，較上年增加517.18萬元，同比增加26%，主要原因是:根據國家政策普調工資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1911.88萬元。其中:工資福利支出1676.5萬元;對個人和家庭補助33.82萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費112.3萬元，均為商品和服務支出。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市交通運輸局2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為14.53萬元，較上年減少1.47萬元，同比減少9.18%，主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經費支出。

其中:因公出國(境)費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費8.03萬元，較上年減少0.97萬元，同比減少10.77%，主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經費支出;公務接待費6.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少7.14%。主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市交通運輸局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市交通運輸局機關運行經費支出預算51.97萬元，較上年減少1.25萬元，同比下降2.39%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

其中:辦公費5.8萬元;印刷費1萬元;郵電費3.5萬元;差旅費3.95萬元;會議費1萬元;福利費3萬元;日常維修費0萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費4萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費3.5萬元;公務用車運行維護費8.03萬元;其他費用1萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市交通運輸局政府采購總預算19329.42萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比0%，面向小微企業(yè)5.1萬元，總采購量同比0%。

政府采購貨物預算5.1萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，政府采購工程預算19324.32萬元，政府采購服務預算0萬元。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市交通運輸局年初資產總額為509.66萬元。總體情況為流動資產5.11萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少3.76%，主要原因是出納備用金減少;固定資產504.55萬元，較上年增加36.55萬元，同比增長7.81%，主要原因是購置設備。

其中固定資產:房屋5606.51平方米，價值419.75萬元;土地21007平方米，價值304.52萬元;車輛1輛，價值19.78萬元;辦公家具價值13.36萬元;其他資產價值51.66萬元。

十一、其他說明事項

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2023年廣水市交通運輸局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為:鄉(xiāng)村道路建設和養(yǎng)護、老年人免費乘車補助、交通行業(yè)管理經費。

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。
1、本部門整體績效目標是：年度目標為交通基礎設施建設和養(yǎng)護；交通行業(yè)行政執(zhí)法管理；交通行業(yè)安全生產管理

2、長期目標1：年度目標為交通基礎設施建設和養(yǎng)護，具體指標設置為：
產出指標：316國道改建路基工程?≥ 30公里；320省道改建路基工程? ≥?7.9公里；211省道改建路面工程??≥16.64公里；農村公路建設項目?≥100公里，指標設立依據是計劃指標。質量指標：資金使用合規(guī)性?? ?100%；完工驗收合格率?? ?100%

效益指標：沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)受益人數(shù)??≥ ?85%；公路好路率?≥? ?90%，指標設立依據是計劃指標
滿意度指標：改善服務對象滿意率??≥ ?90%.，指標設立依據是計劃指標

廣水市交通運輸局2023年整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）鄉(xiāng)村道路建設和養(yǎng)護項目

1、“鄉(xiāng)村道路建設和養(yǎng)護項目”主要內容是：依據《公路法》、《公路安全保護條例》、《湖北省農村公路管理條例》對鄉(xiāng)村道路進行建設及養(yǎng)護；滿足公路安全暢通整潔的通行要求，消除公路通行隱患。2023年預算安排309萬元，其中：309萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：鄉(xiāng)村道路進行建設及養(yǎng)護
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數(shù)量指標：鄉(xiāng)村道路建設和養(yǎng)護里程≥300公里，指標設立依據是計劃標準；質量指標：農村公路建設驗收合格率?100%；鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護驗收合格率?100%，指標設立依據是計劃標準
效益指標：公路基礎設施改善度 改善 ；公路通行安全保障水平提高 提高；指標設立依據是計劃標準
滿意度指標：服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準

（二）老年人免費乘坐公交車補助

1、“老年人免費乘坐公交車補助項目”主要內容是：依據《湖北省關于老年人享受優(yōu)待服務的規(guī)定》（省人民政府令第301號）對老年人乘坐公交車免費。2023年預算安排46萬元，其中：46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：老年人免費乘車補助

3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數(shù)量指標：老年人免費乘車人次≥50萬人次，指標設立依據是計劃標準；質量指標：老年人乘車安全率 100% ；老年人座位保障率100%，指標設立依據是計劃標準
效益指標：滿足老年人乘車需求 改善 ；提高老年人乘車安全；指標設立依據是計劃標準
滿意度指標：老年人對公交公司滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準。

（三）交通行業(yè)管理經費

1、“交通行業(yè)管理項目”主要內容是：提高交通執(zhí)法部門的辦公條件達標，保障交通部門順利完成市政府下達的各項工作任務，促進交通事業(yè)健康發(fā)展。2023年預算安排14.23萬元，其中：14.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：交通行業(yè)管理項目
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數(shù)量指標：購置交通執(zhí)法辦公設備項目??電腦、打印機等 4 臺套；交通行政執(zhí)法宣傳項
目?辦公用品、執(zhí)法宣傳等，指標設立依據是計劃標準；質量指標：按規(guī)定購置設備和辦公用品，滿足交通執(zhí)法
需要，指標設立依據是計劃標準
效益指標：交通行政執(zhí)法辦公效率 提升；促進交通行業(yè)健康發(fā)展；指標設立依據是計劃標準
滿意度指標：服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準

廣水市交通運輸局2023年預算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國??(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。