目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市紅十字會主要職責(zé)如下：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，指導(dǎo)和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

4.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

5.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，加強(qiáng)對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

8.在上級紅十字會指導(dǎo)下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市紅十字會核定單位類型為：參公事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市紅十字會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市紅十字會本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市紅十字會納入預(yù)算管理人員5人。

(1)核定編制5名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制2名。

(2)實(shí)有人員5人，其中：在職在編2人；離休0人；退休0人；編外長聘1人；其他人員2人。

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第二部分 ?部門預(yù)算表

2023年廣水市紅十字會部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市紅十字會2023年收入總預(yù)算94.93萬元，其中：本年收入89.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.35萬元，較上年預(yù)算安排增加35.14萬元，同比增加58.77%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款89.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.75萬元。

2.廣水市紅十字會2023年支出總預(yù)算94.93萬元，較上年預(yù)算安排支出增加35.14萬元，同比增加58.77%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出89.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出5.35萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出94.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0.75萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出86.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；衛(wèi)生健康支出2.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出32.36萬元；商品和服務(wù)支出46.98萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出8.59萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出32.36萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2.57萬元；特定目標(biāo)類支出60萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市紅十字會2023年財政撥款收入預(yù)算94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款89.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市紅十字會2023年財政撥款支出預(yù)算94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出85.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；衛(wèi)生健康支出2.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預(yù)算支出94.18萬元，較上年增加37.89萬元，同比增加67.31%，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出89.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27.76萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.82萬元，項目支出60萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出85.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；衛(wèi)生健康支出2.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出3.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預(yù)算基本支出34.18萬元，較上年增加34.18萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)、新增基層組織建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)32.36萬元。其中：工資福利支出32.36萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1.82萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市紅十字會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.05萬元，較上年增加1.05萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預(yù)算編制無人員信息，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，較上年增加1.05萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預(yù)算編制無人員信息，三公經(jīng)費(fèi)支出為0，因2023年度紅十字會基層組織建設(shè)項目工作需要，列支1.05萬元公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市紅十字會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市紅十字會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.8萬元，較上年增加23.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預(yù)算編制無人員信息，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2023年新增兩名工作人員，因此增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.8萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.71萬元。其中：辦公費(fèi)0.14萬元；印刷費(fèi)0.01萬元；水費(fèi)0.03萬元；電費(fèi)0.12萬元；郵電費(fèi)0.02萬元；取暖費(fèi)0.03萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.01萬元；其他交通費(fèi)用1.32萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.09萬元。其中：辦公費(fèi)4萬元；印刷費(fèi)7.5萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 1.4萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 2萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置6.59萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市紅十字會2023年政府采購總預(yù)算8.59萬元，較上年增加8.59萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預(yù)算未編制政府采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算8.59萬元，較上年增加8.59萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市紅十字會為新成立單位，2022年部門預(yù)算未編制政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市紅十字會2023年年初資產(chǎn)總額為7.13萬元，較上年減少1.45萬元，同比下降17%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊耗損。

具體情況為：流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)7.13萬元，較上年減少1.45萬元，同比下降17%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊耗損。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2萬元；其他資產(chǎn)價值5.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：建立健全紅十字會工作長效機(jī)制，推進(jìn)各項紅十字志愿服務(wù)活動常態(tài)化開展。年度目標(biāo)為：推進(jìn)基層組織建設(shè)，認(rèn)真履行“三救三獻(xiàn)”、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和人道精神傳播等工作職責(zé)。

2、長期目標(biāo)1：建立健全紅十字會工作長效機(jī)制，推進(jìn)各項紅十字志愿服務(wù)活動常態(tài)化開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：基層組織覆蓋率=100%，志愿者隊伍建設(shè)≥10支，人道精神傳播覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會發(fā)展?明顯促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)：推進(jìn)基層組織建設(shè)，認(rèn)真履行“三救三獻(xiàn)”、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和人道精神傳播等工作職責(zé)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)人數(shù)≥300人次，招募志愿者人數(shù)≥100人，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：指社會發(fā)展，明顯促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

廣水市紅十字會2023年度部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）人道主義事業(yè)發(fā)展項目

1、人道主義事業(yè)發(fā)展項目，主要內(nèi)容是：繼續(xù)推進(jìn)廣水市“三救三獻(xiàn)”宣傳工作，推動人道主義救助事業(yè)高速發(fā)展，救災(zāi)備災(zāi)物資管理及信息化建設(shè)工作，在上級紅會同市委市政府的指導(dǎo)下獨(dú)立自主的開展救災(zāi)工作，接收、分配救災(zāi)款物。2023年預(yù)算安排30.25萬元，其中：30.25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：推進(jìn)人道主義事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)“三救三獻(xiàn)”和

人道主義精神傳播等活動常態(tài)化開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展“三救三獻(xiàn)”和宣傳活動場次≥20次，召開理事會次數(shù)≥1次，學(xué)習(xí)交流次數(shù)≥20次，人道精神傳播覆蓋率=100%，理事會參會率≥95%，外出學(xué)習(xí)成效 成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：群眾公益服務(wù)水平和意識，明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

人道主義事業(yè)發(fā)展.pdf

（二）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項目

1、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項目，主要內(nèi)容是：積極舉辦救護(hù)員培訓(xùn)，達(dá)到“人人學(xué)急救，急救為人人”的目標(biāo)；舉辦應(yīng)急救護(hù)普及性培訓(xùn)為使廣大市民盡快掌握基本的應(yīng)急救護(hù)知識和技能，確保在意外傷害發(fā)生時，能及時、正確的自救，最大限度減少傷殘、挽救生命。2023年預(yù)算安排13.2萬元，其中：13.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：積極舉辦救護(hù)員培訓(xùn)，達(dá)到“人人學(xué)急救，急救為人人”的目標(biāo)；舉辦應(yīng)急救護(hù)普及性培訓(xùn)為使廣大市民盡快掌握基本的應(yīng)急救護(hù)知識和技能，確保在意外傷害發(fā)生時，能及時、正確的自救，最大限度減少傷殘、挽救生命。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)救護(hù)員≥300人，群眾普及培訓(xùn)≥1萬人，考試合格率≥95%，培訓(xùn)考核成績 合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：群眾應(yīng)急救護(hù)水平，明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn).pdf

（三）紅十字會基層組織建設(shè)項目

1、紅十字會基層組織建設(shè)項目，主要內(nèi)容是：全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位紅十字會基層組織發(fā)展。2023年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位紅十字會基層組織發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持鎮(zhèn)辦個數(shù)?18個，基層紅十字會建設(shè)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：基層紅十字人道事業(yè)發(fā)展，可促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)?

基層組織建設(shè)項目申報表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。