目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　　

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明　　　

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市紅十字會主要職責如下：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，指導和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。

5.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；并依照有關規(guī)定開展工作。

8.在上級紅十字會指導下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市紅十字會從決算單位構成看，廣水市紅十字會決算包括：廣水市紅十字會本級決算。

廣水市紅十字會機構設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設辦公室和業(yè)務股。現(xiàn)有編制5名，實有5人，其中：在編在職3名，借調(diào)人員2名，行政編3名，事業(yè)編1名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市紅十字會2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支總計均為75.56萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加27.26萬元，增長56.44%，主要原因是：本年度增加人員經(jīng)費支出，新增會議室維修項目資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計75.56萬元，與2021年度相比，收入合計增加27.26萬元，增長56.44%。其中，財政撥款收入75.56萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計75.56萬元，與2021年度相比，支出合計增加27.26萬元，增長56.44%。其中：基本支出16.72萬元，占本年支出22.12%；項目支出58.85萬元，占本年支出77.88%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為75.56萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加27.26萬元，增長56.44%。主要原因是增加人員經(jīng)費基本支出，新增會議室維修項目資金。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入75.56萬元，比2021年度決算數(shù)增加25.56萬元。增加的主要原因是增加人員經(jīng)費基本支出，新增會議室維修項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本部門2021和2022年度均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本部門2021和2022年度均無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出75.56萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加25.56萬元，增長56.44%。主要原因是增加人員經(jīng)費基本支出，新增會議室維修項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出75.56萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出16.72萬元，占22.12%。主要是用于事業(yè)運行人員經(jīng)費支出。

2.其他群眾團體事務支出（類）58.85萬元，占77.88%。主要是用于應急救護培訓、人道事業(yè)發(fā)展、基層組織建設、“三獻”等項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為50萬元，支出決算為75.56萬元，完成年初預算的151%。其中：

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.72萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調(diào)動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算人員經(jīng)費為0，后期人員調(diào)入手續(xù)完成，人員經(jīng)費增加。

2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為58.85萬元，完成年初預算的117.7%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：新增會議室維修項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出16.72萬元，其中：

人員經(jīng)費16.72萬元，主要包括：基本工資4.94萬元、津貼補貼1.17萬元、獎金1.2萬元、伙食補助費0.33萬元、績效工資1.57萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.91萬元、住房公積金2.97萬元。

公用經(jīng)費0萬元，原因為：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調(diào)動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員均為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經(jīng)費為0。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市紅十字會2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調(diào)動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經(jīng)費為0，一般公共預算三公經(jīng)費也為0。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2021年度一般公共預算三公經(jīng)費也為0。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）費用。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）費用。

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車購置。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車購置。

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車運行費用。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車運行費用。

公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調(diào)動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經(jīng)費為0，公務接待費也為0；比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務接待費支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市紅十字會2022年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%；與上年數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：廣水市紅十字會為2021年5月份新成立單位，2022年初因工作人員調(diào)動手續(xù)未辦理到位，2名工作人員為在職在崗不在編，因此2022年年初編制預算時無人員信息，導致系統(tǒng)測算機關運行經(jīng)費為0。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市紅十字會2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市紅十字會共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市紅十字會對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金58.56萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.5％。從評價情況來看，總體項目開展情況符合年初預期，較好完成年度目標任務，項目資金績效總體水平較高。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，自評總分92分，總體工作開展情況符合年初預期，較好完成年度目標任務，財政資金績效總體水平較高。?

2022年度廣水市紅十字會部門整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

應急救護培訓項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展培訓班次13期；二是培訓初級救護員1203人；三是考試合格率95%以上；四是提升群眾急救意識和水平；五是促進急救知識普及傳播。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是救護培訓普及率有待進一步提升；二是救護培訓考核有待進一步加強。下一步改進措施：一是進一步加大救護培訓工作力度，提高救護培訓覆蓋率；二是進一步嚴格培訓考核要求，提高救護培訓質(zhì)效。

基層組織建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是建設8個基層組織試點；二是推進人道事業(yè)發(fā)展，促進人道精神傳播。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是紅十字會基層組織建設覆蓋率低；二是基層組織建設工作質(zhì)效不高；三是基層組織建設工作經(jīng)費保障不足。下一步改進措施：一是加大基層組織建設力度，全面推進紅十字會基層組織建設；二是加強工作督導，提高基層組織建設工作質(zhì)效；三是爭取財政資金支持，加大基層組織建設經(jīng)費保障力度。

人道主義傳播項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織開展紅十字人道精神傳播活動20場次；二是推進人道事業(yè)發(fā)展，促進人道精神傳播。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：紅十字志愿者和紅十字會員人數(shù)較少。下一步改進措施：大力發(fā)展紅十字會員和紅十字志愿者，凝聚和增強人道力量。

“三救三獻”項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成獻血量8000ml；二是普及“三獻”知識，促進人道主義事業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是造血干細胞捐獻人數(shù)較低；二是遺體和器官捐獻潛在志愿登記人數(shù)較低。下一步改進措施：一是加強造血干細胞捐獻和器官捐獻的宣傳力度，擴大宣傳覆蓋面；二是加大器官捐獻工作推進力度，聯(lián)合醫(yī)療機構落實潛在志愿者登記機制。

人道募捐工作項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為3.6萬元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織開展人道募捐活動2次；二是完成人道募捐籌資12萬元；三是促進人道精神傳播。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是募捐活動宣傳動員有待進一步加強；二是募捐工作質(zhì)效有待進一步提升。下一步改進措施：進一步加強募捐活動宣傳動員覆蓋面，讓更多群眾了解和參與紅十字人道募捐活動；二是進一步強化人道動員能力，提高募捐工作質(zhì)效。

救災備災物資管理及信息化項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為8.4萬元，執(zhí)行數(shù)為8.4萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織開展防災救災宣傳活動2次；二是普及防災救險知識，提高群眾防災避險意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是缺乏專業(yè)救災備災物資倉庫；二是缺乏專業(yè)救災備災隊伍。下一步改進措施：一是積極向市委、市政府爭取建設救災備災物資倉庫；二是加快組建紅十字賑濟救災志愿服務隊，提升專業(yè)救災工作水平。

會議室維修項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4.56萬元，執(zhí)行數(shù)為4.56萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維修會議室面積60平米；二是預計可使用年限為10年；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市紅十字會2022年度應急救護培訓項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度基層組織建設項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度人道主義傳播項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度三救三獻項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度人道募捐項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度救災備災項目自評表.pdf

廣水市紅十字會2022年度會議室維修項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況：一是加強項目規(guī)劃，結合紅十字會主責主業(yè)科學設置項目；二是加強資金績效管理，根據(jù)項目推進情況，合理分配項目資金；三是加強項目管理，及時跟進項目進度和資金使用情況，確保資金使用達到預期效果。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目資金監(jiān)管。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。