目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

郝店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2.實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎(jiǎng)懲，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育監(jiān)督；

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

7.處理重大問題，組織實(shí)施各項(xiàng)中心工作，完成上級(jí)黨委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

郝店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年郝店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員85人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員85人，其中：在職在編41人；離休5人；退休39人。

第二部分? 部門預(yù)算表

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.郝店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算2425.95萬元，其中：本年收入1512.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)913.2萬元，較上年預(yù)算安排減少865.57萬元，同比減少26.3%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)約、壓縮開支的原則，因此本年財(cái)政撥款較上年減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1512.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)145.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)767.76萬元。

2.郝店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算2425.95萬元，較上年預(yù)算安排支出減少865.57萬元，同比減少26.3%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)約、壓縮開支的原則，因此本年財(cái)政撥款較上年減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1512.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出913.2萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1658.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出767.76萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1539.96萬元；國(guó)防支出12.1萬元；公共安全支出50.43萬元；教育支出25.6萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.04萬元；衛(wèi)生健康支出153.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出270.9萬元；農(nóng)林水支出119.21萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出73.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出18.63萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1343.76萬元；商品和服務(wù)支出850.27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.13萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用18.63萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出10.15萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出911.12萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出166.57萬元；特定目標(biāo)類支出1348.26萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.郝店鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比減少5.62%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)約、壓縮開支的原則，因此本年財(cái)政撥款較上年減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1512.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款145.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.郝店鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比減少5.62%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)約、壓縮開支的原則，因此本年財(cái)政撥款較上年減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1255.44萬元；國(guó)防支出2.1萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.04萬元；衛(wèi)生健康支出43.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.56萬元；農(nóng)林水支出12.81萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比增加-5.62%，主要原因是：響應(yīng)政策厲行節(jié)約、壓縮開支的原則，因此本年財(cái)政撥款較上年減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1512.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)717.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)136.07萬元，項(xiàng)目支出658.94萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出145.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)128.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出17.07萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1255.44萬元；國(guó)防支出2.1萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.04萬元；衛(wèi)生健康支出43.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.56萬元；農(nóng)林水支出12.81萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出43.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出982.19萬元，較上年增加88.43萬元，同比增加9.89%，主要原因是：因人員變動(dòng)及增資影響，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)846.12萬元。其中：工資福利支出756.26萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助89.85萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)136.07萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為39萬元，較上年增加10萬元，同比增加34.48%，主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整安排，兩年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額均為69萬元無變化：2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39萬（2022年29萬），單位自有資金預(yù)算安排30萬（2022年40萬）。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無增減變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)30萬元，較上年增加10萬元，同比增加50%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)總額均為60萬元無變化，2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預(yù)算安排30萬（2022年40萬）。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算136.07萬元，較上年增加4.52萬元，同比增加3.43%，主要原因是：辦公設(shè)備及機(jī)關(guān)附屬設(shè)施維修增支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.07萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.07萬元。其中：辦公費(fèi)30萬元；印刷費(fèi)5萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)9萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 8萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元；維修(護(hù))費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)用24.65萬元；其他商品和服務(wù)支出30.42萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬元。

九、政府采購支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預(yù)算科目調(diào)整，將鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記賬購買服務(wù)調(diào)整至重點(diǎn)項(xiàng)目科目中。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預(yù)算科目調(diào)整，將鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記賬購買服務(wù)調(diào)整至重點(diǎn)項(xiàng)目科目中；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比減少64.39%，主要原因是：因本年度預(yù)算科目調(diào)整，將鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記賬購買服務(wù)調(diào)整至重點(diǎn)項(xiàng)目科目中；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為2218.04萬元，較上年減少851.56萬元，同比減少27.74%，主要原因是：因本年厲行節(jié)約，繼續(xù)精簡(jiǎn)不必要的開支。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)108.88萬元，較上年減少756.62萬元，同比減少87.42%，主要原因是：因本年厲行節(jié)約，壓縮開支；固定資產(chǎn)2109.16萬元，較上年減少94.94萬元，同比減少4.31%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋3780平方米，價(jià)值225.1萬元；土地4861.4平方米，價(jià)值0.6萬元；車輛4輛，價(jià)值67.8萬元；辦公家具價(jià)值26.4萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1789.26萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為30萬元，較上年減少10萬元，同比減少25%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)總額均為60萬元無變化，2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預(yù)算安排30萬（2022年40萬）。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)30萬元，較上年減少10萬元，同比減少25%，主要原因是：2023年與2022年兩年公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)總額均為60萬元無變化，2023年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30萬（2022年20萬），單位自有資金預(yù)算安排30萬（2022年40萬）。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況???

1.本部門預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，年度目標(biāo)為黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推動(dòng)民政、基層治理、鄉(xiāng)村振興、文教衛(wèi)、平安建設(shè)、機(jī)關(guān)運(yùn)行、后勤保障等各項(xiàng)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，大力推進(jìn)人居環(huán)境整治，發(fā)展村級(jí)特色產(chǎn)業(yè)，壯大村集體經(jīng)濟(jì)；狠抓招商引資工作，服務(wù)保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；協(xié)調(diào)處理各類矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

2.年度目標(biāo)1：機(jī)關(guān)公共事務(wù)管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村（社區(qū)）保障經(jīng)費(fèi)人數(shù)=289人、村（社區(qū)）保障經(jīng)費(fèi)人數(shù)完成率≥95%；招商引資企業(yè)≥2家、招商引資企業(yè)完成率=100%；人大、黨代表、政協(xié)會(huì)議活動(dòng)≥5次、活動(dòng)完成率≥95%。公共事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)≤5437900元，完成時(shí)間本年度內(nèi)。

效益指標(biāo)：有力保障村（社區(qū)）干部福利。

滿意度指標(biāo)：村干部滿意度≥95%。

年度目標(biāo)2：債務(wù)付息。該項(xiàng)目如期支付債務(wù)利息，提高單位信譽(yù)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：付息筆數(shù)3筆，付息完成率100%，年付息費(fèi)用186324元，完成時(shí)間本年度內(nèi)。

效益指標(biāo)：提高單位信譽(yù)。

滿意度指標(biāo)：債權(quán)人滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：后勤服務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在職及退休干部慰問≥117人次，慰問完成率=100%，職工健康體檢≤60人，體檢完成率=100%；后勤服務(wù)成本614000元，完成時(shí)間本年度內(nèi)。

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)后勤保障能力明顯提高。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%。

年度目標(biāo)4：辦公設(shè)備購置。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購辦公設(shè)備數(shù)量≥21臺(tái)/套，辦公設(shè)備采購成本≥101500元，完成時(shí)間本年度內(nèi)。

效益指標(biāo)：辦公設(shè)備利用率≥98%。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥95%。

郝店鎮(zhèn)人民政府2023年部門整體績(jī)效表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年郝店鎮(zhèn)人民政府共設(shè)有政府服務(wù)購買、衛(wèi)生健康支出、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水事務(wù)管理、平安建設(shè)、基層創(chuàng)建、國(guó)防動(dòng)員等7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)編制如下：

（一）政府服務(wù)購買項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：包括環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、綠化服務(wù)、法律咨詢服務(wù)、農(nóng)村財(cái)務(wù)代理服務(wù)、安全生產(chǎn)檢查服務(wù)購買，為部門業(yè)務(wù)提供更加專業(yè)性的服務(wù)，保障各項(xiàng)事務(wù)管理正常運(yùn)行。2023年預(yù)算安排287.4萬元，其中：99.56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，187.84萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為部門業(yè)務(wù)提供更加專業(yè)性的服務(wù)，保障各項(xiàng)事務(wù)管理正常運(yùn)行

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：集鎮(zhèn)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積≥144936平方米，綠化養(yǎng)護(hù)面積≥105281平方米，指標(biāo)依據(jù)：清運(yùn)村（社區(qū)）18個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境、生態(tài)環(huán)境不斷改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年政府服務(wù)購買項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（二）衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：及時(shí)完成各級(jí)疫情防控政策落實(shí)，疫情防控工作不松懈；計(jì)劃生育對(duì)象各項(xiàng)福利保障。2023年預(yù)算安排109.64萬元，其中：4.21萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，94.13萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)完成各級(jí)疫情防控政策落實(shí)，疫情防控工作不松懈；計(jì)劃生育對(duì)象各項(xiàng)福利保障。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：口罩≥ 80000個(gè)，防護(hù)服、隔離服、手套≥2000套，消毒液≥1500升，帳篷≥ 30個(gè)，計(jì)生保障對(duì)象≥347人次，防控物資完成率≥95，計(jì)生保障工作完成率達(dá)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：疫情防控能力不斷提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，計(jì)生對(duì)象滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（三）脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村示范村，改善人居環(huán)境、進(jìn)行廁所革命、及時(shí)垃圾清運(yùn)、做好護(hù)林防護(hù)等工作。2023年預(yù)算安排85萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，75萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按期完成美麗鄉(xiāng)村示范村、共同締造、人居環(huán)境、護(hù)林防護(hù)工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展村莊清潔行動(dòng)村17個(gè)，每周開展村莊清潔行動(dòng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾生活環(huán)境明顯改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（四）農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利日常管理支出，保障農(nóng)業(yè)發(fā)展用水；完成森林防滅火、秸稈禁燒、防汛抗旱等工作。2023年預(yù)算安排31.4萬元，31.4萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成森林防滅火、秸稈禁燒、防汛抗旱等工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：護(hù)林防火面積≥24.8萬畝，防滅火器材購置≥5臺(tái)，水毀修復(fù)、河道清理清淤≥7公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有所提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（五）平安建設(shè)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：組織開展安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)安全違法行為及時(shí)制止，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)政策，協(xié)調(diào)處置應(yīng)急救援工作。2023年預(yù)算安排47.43萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算金，27.43萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織開展安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)安全違法行為及時(shí)制止，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制，認(rèn)真

落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)政策，協(xié)調(diào)處置應(yīng)急救援工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“雪亮工程”攝像頭≥105個(gè)，防溺水智能探頭≥3個(gè)，民主法治示范村建設(shè)≥2個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾平安感明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年平安建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（六）基層創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)郝店綜合治理、文明創(chuàng)建和廉政建設(shè)等工作，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。2023年預(yù)算安排51.1萬元，51.1萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)郝店綜合治理、文明創(chuàng)建和廉政建設(shè)等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，積極開展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：本年度內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)黨建工作先進(jìn)單位1個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年基層創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

（七）國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)國(guó)防工作要求，保質(zhì)保量完成大學(xué)生征兵任務(wù)及民兵訓(xùn)練。2023年預(yù)算安排10萬元，10萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保質(zhì)保量完成大學(xué)生征兵任務(wù)及民兵訓(xùn)練

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：大學(xué)生征兵入伍6人，民兵裝備衣服鞋≥26套，民兵參與防汛滅火等應(yīng)急工作≥150人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：征兵入伍工作水平提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。