目????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

郝店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負(fù)責(zé)對干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

郝店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，2022年郝店鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：郝店鎮(zhèn)人民政府本級決算。

郝店鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室；現(xiàn)有編制41名，實有44人，其中：在編在職41名，借調(diào)人員0名，行政編34名，事業(yè)編7名，臨聘人員3名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1761.31 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?507.46 ?萬元，下降22.37 ?%，主要原因是財政撥款收入減少，壓縮支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?1717.73 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?507.46 萬元，下降)22.8??%。其中：財政撥款收入?1383.05 萬元，占本年收入?80.5 %；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?334.68 ?萬元，占本年收入?19.5 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?1717.73 ??萬元，與2021年度相比，支出合計減少507.46??萬元，增長(下降)?22.8 ?%。其中：基本支出??1662.86 ?萬元，占本年支出?96.8 ??%；項目支出?54.87 ?萬元，占本年支出??3.2 ?%；上繳上級支出??0 ?萬元，占本年支出??0 ?%；經(jīng)營支出??0 ?萬元，占本年支出?0 ?%；對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出?0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?1383.05 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?842.14 萬元，增長(下降)??37.85 %。主要原因是壓縮支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入?1383.05 萬元，比2021年度決算數(shù)減少?842.14 ??萬元。減少主要原因是22年稅收收入減少，行政事業(yè)人員獎勵性工資改革，取消22年績效獎金。政府性基金預(yù)算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少??0 ?萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入??0 萬元，比2021年度決算數(shù)減少??0 ?萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?1383.05 ?萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少?842.14 萬元，下降?37.85 ?%。主要原因是壓縮支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?1383.05 ?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?1383.05 萬元，占?100 %。主要是用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?1756.89 ??萬元，支出決算為?1383.05 萬元，完成年初預(yù)算的?78.72 %。其中：一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1015.7萬元，支出決算為?1383.05 萬元，完成年初預(yù)算的?106.63 %。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?1383.06 萬元，其中：

人員經(jīng)費??742.49 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費?640.57 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2022年度“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為31.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.16萬元，同比下降6.35%，原因為：公務(wù)接待減少，比上年數(shù)減少32.82萬元，同比下降50.76%，原因為：22年度無公務(wù)用車購置、壓縮三公經(jīng)費支出、公務(wù)接待減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0元，同比增加0元，比上年數(shù)增加0元，同比增加0元。原因為沒有此項支出。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0元，同比增加0元，比上年數(shù)增加0元，同比增加0元。原因為沒有此項支出。

公務(wù)用車運行維護費8.77萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.23萬元，同比下降2.56%，原因為：壓厲行節(jié)約政策，壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少0.73萬元，同比增加下降7.68%，原因為：厲行節(jié)約政策，壓縮三公經(jīng)費支出；

公務(wù)接待費23.07萬元，國內(nèi)公務(wù)接待390批次3295人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.93萬元，原同比下降7.72%，原因為：厲行節(jié)約政策，壓縮三公經(jīng)費支出。

比上年數(shù)減少14.19萬元，同比下降38.08%，原因為：厲行節(jié)約政策，壓縮三公經(jīng)費支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出640.57萬元。包括辦公及印刷費60.38萬、咨詢費1.15萬、手續(xù)費0.05萬、郵電費2.36萬、差旅費11.65萬、租賃會2.11萬、會議費4.63萬、福利費2.17萬、日常維修費3.07萬、專用材料及一般設(shè)備購置費1.24萬、辦公用房水電費14.43萬、辦公用房物業(yè)管理費161.01萬、公務(wù)接待費23.07萬、勞務(wù)費13.7萬、委托業(yè)務(wù)費313.3萬、工會經(jīng)費8.71萬、公務(wù)用車運行維護費8.77萬以及其他費用9.38萬。比年初預(yù)算數(shù)增加509.02 萬元，增長386.94%。與上年數(shù)減少407.49萬元，降低38.88%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減支出。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額 1.24 萬元，其中：政府采購貨物支出1.24 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.24 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.24 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，郝店鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，郝店鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金863.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的49.13％。從評價情況來看，主要涉及教育管理、衛(wèi)生健康服務(wù)、節(jié)能環(huán)保事務(wù)、一般公共管理服務(wù)、平安建設(shè)、應(yīng)急防治及應(yīng)急管理、基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理、迷彩飛客小鎮(zhèn)、人居環(huán)境整治8個項目，項目預(yù)算目標(biāo)設(shè)置合理，完成情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度的主要工作任務(wù)是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，人居環(huán)境明顯改善，社會穩(wěn)定。整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符。

22年度郝店鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評表1.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為101.78萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算83.51％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)保證河道清潔，防治水體污染，宣傳普及率98%；二是效益指標(biāo)污染系數(shù)降低，生態(tài)環(huán)境不斷改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目指標(biāo)設(shè)置需更精準(zhǔn)。下一步改進措施：完善項目。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目自評表.pdf

迷彩飛客小鎮(zhèn)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為93.3萬元，執(zhí)行數(shù)為93.3萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成建設(shè)用地征地面積25畝，依照合同約定進度完工；二是效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境不斷改善，持續(xù)帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度迷彩飛客小鎮(zhèn)項目支出績效自評表.pdf

農(nóng)林水事務(wù)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為310萬元，執(zhí)行數(shù)為310萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)巡河巡水庫一次/月，農(nóng)機、農(nóng)技推廣村17個村；二是效益指標(biāo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村增收，群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度農(nóng)林水事務(wù)管理項目支出績效自評 表.pdf

平安建設(shè)、應(yīng)急防治及應(yīng)急管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算92.31％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成社會維穩(wěn)調(diào)解及處理162次，組織安全生產(chǎn)檢查4次，調(diào)解成功率98%；二是效益指標(biāo)社會安全感98%，人民群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度平安建設(shè)、應(yīng)急防治項目支出績效自評表.pdf

人居環(huán)境整治項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為126.33萬元，執(zhí)行數(shù)為126.33萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)全鎮(zhèn)環(huán)境保潔清掃覆蓋村（社區(qū)）數(shù)18個，處理垃圾噸數(shù)3000噸，環(huán)境衛(wèi)生達標(biāo)；二是效益指標(biāo)空氣環(huán)境指數(shù)不斷提高，村莊整潔度不斷提高，群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度人居環(huán)境整治項目支出績效自評表.pdf

衛(wèi)生健康服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為109.21萬元，執(zhí)行數(shù)為75萬元，完成預(yù)算68.68％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)購買防疫物資5批，計劃生育補助對象600人；二是效益指標(biāo)基層醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善，補助對象家庭幸福感不斷提高，群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度衛(wèi)生健康服務(wù)項目支出績效自評表.pdf

地方債務(wù)付息項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為18.63萬元，完成預(yù)算232.88％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)付息及時率98%；二是效益指標(biāo)債權(quán)人滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度地方債務(wù)付息項目支出績效自評表.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4.48萬元，完成預(yù)算112％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成征兵人數(shù)10人，培訓(xùn)動員會議次數(shù)4次；二是效益指標(biāo)債權(quán)人群眾滿意度95%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度國防動員項目支出績效自評表.pdf

基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為247.72萬元，執(zhí)行數(shù)為247.72萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)集鎮(zhèn)巡邏次數(shù)1次/天，垃圾處理覆蓋村社區(qū)個數(shù)18個，道路清掃達標(biāo)，垃圾清理及時率98%；二是效益指標(biāo)改善城鄉(xiāng)環(huán)境98%，群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目支出績效自評表.pdf

教育管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為21.59萬元，執(zhí)行數(shù)為21.59萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)受益學(xué)校數(shù)量6所，教學(xué)質(zhì)量提高；二是效益指標(biāo)辦學(xué)條件不斷改善，家長學(xué)生滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度教育管理項目支出績效自評表.pdf

社會保障和就業(yè)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為56萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算35.71％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成鎮(zhèn)村退役軍人服務(wù)體系建設(shè)2個，慰問擁軍優(yōu)屬37人；二是效益指標(biāo)群眾滿意度98%。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度社會保障和就業(yè)管理項目支出績效自評表.pdf

一般公共管理服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為814.2萬元，執(zhí)行數(shù)為814.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)人大會召開2次，招商引資企業(yè)3個，工會經(jīng)費保障人數(shù)55人，村社區(qū)主職副職待遇保障285人；二是效益指標(biāo)職工辦公、生活環(huán)境不斷改善。

郝店鎮(zhèn)人民政府22年度一般公共服務(wù)管理項目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的項目要督促改進，對交叉重復(fù)、碎片化的項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進一步加強項目規(guī)劃，持續(xù)加強績效目標(biāo)管理，加快完善項目分配方法和管理辦法。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。