目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要職責如下：

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施；

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導全市供銷社的改革和發(fā)展；推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展；

3、參與農(nóng)村市場體系建設；負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，指導構建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡、日用消費品經(jīng)營服務網(wǎng)絡、再生資源回收利用網(wǎng)絡以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡；

4、參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導和培育壯大相關龍頭企業(yè)；指導全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務；

5、加強對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務指導與服務，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策的情況；

6、指導全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理；

7、按照市人民政府授權，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協(xié)調(diào)和管理；

8、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權利。

二、機構設置

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構7個，分別為：辦公室、人事監(jiān)察科、財務資產(chǎn)科、經(jīng)濟發(fā)展科、農(nóng)村流動科、煙花爆竹管理科、監(jiān)事會辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市供銷合作社聯(lián)合社預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市供銷合作社聯(lián)合社納入預算管理人員52人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

(2)實有人員52人，其中：在職在編16人；離休0人；退休33人；編外長聘0人；其他人員3人（退休返聘人員1人、三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年收入總預算564.23萬元，其中：本年收入482.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82萬元，較上年預算安排增加90.92萬元，同比增加19.21%，主要原因是：本年度新增鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)社會化獎補資金相關業(yè)務，增加了相關項目支出。

(1)本年收入：一般公共預算撥款466.23萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入16萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2萬元。

2.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年支出總預算564.23萬元，較上年預算安排支出增加90.92萬元，同比增加19.21%，主要原因是：本年度新增鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)社會化獎補資金相關業(yè)務，增加了相關項目支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出482.23萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出82萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出546.23萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出18萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出47.6萬元；衛(wèi)生健康支出35.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出36.2萬元；商業(yè)服務等支出431.07萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出295.25萬元；商品和服務支出67.51萬元；對個人和家庭的補助163.28萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助36.2萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出353.77萬元；運轉(zhuǎn)類支出52.25萬元；特定目標類支出158.22萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年財政撥款收入預算546.23萬元，較上年增加72.92萬元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)社會化獎補資金相關業(yè)務，增加了相關項目支出。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款466.23萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款80萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年財政撥款支出預算546.23萬元，較上年增加72.92萬元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)社會化獎補資金相關業(yè)務，增加了相關項目支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出47.6萬元；衛(wèi)生健康支出35.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出36.2萬元；商業(yè)服務等支出413.07萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預算支出546.23萬元，較上年增加72.92萬元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)社會化獎補資金相關業(yè)務，增加了相關項目支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出466.23萬元。其中：人員經(jīng)費310.69萬元，公用經(jīng)費52.25萬元，項目支出103.3萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬元。其中：人員經(jīng)費25.08萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出54.92萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出47.6萬元；衛(wèi)生健康支出35.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出36.2萬元；商業(yè)服務等支出413.07萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預算基本支出388.02萬元，較上年增加15.67萬元，同比增加4.21%，主要原因是：單位人員變動工資增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費335.77萬元。其中：工資福利支出227.41萬元；對個人和家庭補助108.36萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費52.25萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5.32萬元，較上年減少1.02萬元，同比減少16.06%，主要原因是：縮減單位公用經(jīng)費開支，減少招待費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費。

4.公務接待費5.32萬元，較上年減少1.02萬元，同比減少16.06%，主要原因是：縮減單位公用經(jīng)費開支，減少招待費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年機關運行經(jīng)費支出預算53.7萬元，較上年增加5.23萬元，同比增加10.79%，主要原因是：其他交通費用中將公務交通補貼也算入其中。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費53.7萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費43.25萬元。其中：辦公費4.9萬元；印刷費4.5萬元；水費1萬元；電費2.3萬元；郵電費1.75萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.75萬元；差旅費 4.34萬元；福利費5.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費2.51萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用12.18萬元；其他商品和服務支出0.52萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費10.45萬元。其中：辦公費0.95萬元；印刷費3.9萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費2萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.6萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年政府采購總預算2萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少48.72%，主要原因是：節(jié)約資金，減少辦公器材采購，能修盡量不買。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)政府采購；面向小微企業(yè)采購2萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少48.72%，主要原因是：節(jié)約資金，減少辦公器材采購，能修盡量不買。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少48.72%，主要原因是：節(jié)約資金，減少辦公器材采購，能修盡量不買；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年年初資產(chǎn)總額為1223.71萬元，較上年減少82.85萬元，同比減少6.34%，主要原因是：對歷史遺留問題進行清理，清理了掛賬10余年的呆賬死賬。

具體情況為:流動資產(chǎn)69.34萬元，較上年減少83.12萬元，同比減少54.52%，主要原因是：對歷史遺留問題進行清理，清理了掛賬10余年的呆賬死賬；固定資產(chǎn)1154.37萬元，較上年增加0.27萬元，同比增加0.02%，主要原因是：本年購買了一張辦公桌2600元。

其中固定資產(chǎn)：房屋6979.76平方米，價值733.67萬元；土地2660.4平方米，價值377.06萬元；車輛1輛，價值22.74萬元；辦公家具價值20.9萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據(jù)。

1、本部門整體績效目標是：長期目標推進農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型發(fā)展，組建三農(nóng)服務中心，年度目標為推進農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型發(fā)展，組建三農(nóng)服務中心

2、長期目標1：推進農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)銷售收入≥2.85億，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

商品銷售利潤≥245萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

效益指標：增加銷售收入≥6000萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

土地托管面積≥340000畝，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

滿意度指標：農(nóng)民滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標2：組建三農(nóng)服務中心，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：組建三農(nóng)服務中心數(shù)量≥1，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

三農(nóng)服務中心能正常運轉(zhuǎn)，定性，是否通過驗收，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

效益指標：增加收入≥3萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

方便農(nóng)民就近購物消費，定性，群眾滿意度，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

滿意度指標：周圍群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標1：推進農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)銷售收入≥2.85億，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

商品銷售利潤≥245萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

效益指標：增加銷售收入≥6000萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

土地托管面積≥340000畝，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

滿意度指標：農(nóng)民滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

年度目標2：組建三農(nóng)服務中心，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：組建三農(nóng)服務中心數(shù)量≥1，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

三農(nóng)服務中心能正常運轉(zhuǎn)，定性，是否通過驗收，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

效益指標：增加收入≥3萬，指標設立依據(jù)是2023年工作計劃。

方便農(nóng)民就近購物消費，定性，群眾滿意度，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

滿意度指標：周圍群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

若有多個年度目標，請按上述樣式分別說明。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

后勤保障服務項目：

1、“后勤保障服務項目”主要內(nèi)容是：保障機關衛(wèi)生、公務用車、食堂補助、職工健康等。2023年預算安排57.88萬元，其中：57.88萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障機關衛(wèi)生、公務用車、食堂補助、職工健康。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：保障非財政供養(yǎng)人員績效工資發(fā)放人數(shù)≥17人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

保障駐村工作人員人數(shù)≥1人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

出租房屋面積≥4071.35㎡，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社有資產(chǎn)建檔立卡單位≥3個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社有資產(chǎn)出租收益≥88萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

防止社有資產(chǎn)流失，定性，保障社有資產(chǎn)保值保量，指標設立依據(jù)是計劃標準。

保障時效≥1年，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展項目

1、“支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展項目”主要內(nèi)容是：保障機關衛(wèi)生、公務用車、食堂補助、職工健康等。2023年預算安排45.42萬元，其中：45.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完善基層供銷社網(wǎng)絡體系建設，支持基層供銷企業(yè)轉(zhuǎn)型。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：吸納農(nóng)民主體加入鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)（為農(nóng)）服務綜合體數(shù)量≥20個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

開展農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型服務基層企業(yè)數(shù)量≥8個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

農(nóng)業(yè)社會化服務面積≥340000畝次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

新建供銷網(wǎng)點≥8個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

基層網(wǎng)點補貼≥15個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

化肥淡季儲存噸數(shù)≥20000噸，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：吸納農(nóng)民主體加入鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)（為農(nóng)）服務綜合體入社完成率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型服務完成率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：農(nóng)民職工滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級-支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展績效目標申報表 (2).pdf

廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級-支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展績效目標申報表 (1).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。