目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會主要職責如下：

1.市工商業(yè)聯(lián)合會是市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手，團結(jié)、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

2.做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

3.參與政府相關的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

4.參與協(xié)調(diào)勞動關系，促進和諧社會建設。

5.指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權益。

7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

8.配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

9.積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

10.承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市工商業(yè)聯(lián)合會核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)2個，分別為：綜合股、經(jīng)濟聯(lián)絡部。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市工商業(yè)聯(lián)合會預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市工商業(yè)聯(lián)合會納入預算管理人員17人。

(1)核定編制8名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制2名。

(2)實有人員17人，其中：在職在編9人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市工商聯(lián)2023年部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年收入總預算182.44萬元，其中：本年收入149.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33.43萬元，較上年預算安排增加63.09萬元，同比增加52.86%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

(1)本年收入：一般公共預算撥款148.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0.54萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)32.89萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬元。

2.廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年支出總預算182.44萬元，較上年預算安排支出增加63.09萬元，同比增加52.86%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出149.01萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出33.43萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出181.36萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1.08萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出143.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.16萬元；衛(wèi)生健康支出6.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出145.26萬元；商品和服務支出19.18萬元；對個人和家庭的補助17.6萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出153.58萬元；運轉(zhuǎn)類支出10.36萬元；特定目標類支出18.5萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年財政撥款收入預算181.36萬元，較上年增加69.02萬元，同比增加61.44%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款148.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款32.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年財政撥款支出預算181.36萬元，較上年增加69.02萬元，同比增加61.44%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出142.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.8萬元；衛(wèi)生健康支出6.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年一般公共預算支出181.36萬元，較上年增加69.03萬元，同比增加61.45%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出148.47萬元。其中：人員經(jīng)費122.98萬元，公用經(jīng)費6.99萬元，項目支出18.5萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出32.89萬元。其中：人員經(jīng)費30.06萬元，公用經(jīng)費2.83萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出142.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.8萬元；衛(wèi)生健康支出6.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年一般公共預算基本支出162.86萬元，較上年增加74.03萬元，同比增加83.34%，主要原因是：主要原因是國家政策普漲工資，新增在職事業(yè)編制人員2人，計劃開展非公有制經(jīng)濟代表人士培訓工作。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費153.04萬元。其中：工資福利支出138.62萬元；對個人和家庭補助14.42萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費9.82萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.99萬元，較上年增加1.99萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是開展非公經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

4.公務接待費1.99萬元，較上年增加1.99萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是開展非公經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出預算13.87萬元，較上年增加12.62萬元，同比增加1009.42%，主要原因是：上一年預算編制偏少。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費13.87萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費9.72萬元。其中：辦公費2.47萬元；印刷費0.3萬元；水費0.35萬元；電費0.45萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.31萬元；福利費0萬元；會議費 0.05萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用5.4萬元；其他商品和服務支出0.09萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費4.15萬元。其中：辦公費3.2萬元；印刷費0萬元；水費0.15萬元；電費0.1萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.3萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0.4萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年政府采購總預算0.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出；面向小微企業(yè)采購0.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會2023年年初資產(chǎn)總額為15.39萬元，較上年增加0.09萬元，同比增加0.59%，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)2.51萬元，較上年減少6.49萬元，同比減少72.11%，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)12.88萬元，較上年增加6.58萬元，同比增加104.44%，主要原因是：主要原因是購買固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋50平方米，價值3.54萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.37萬元；其他資產(chǎn)價值5.97萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少1.49萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是本年度沒有使用單位資金支付此項支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項支出。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少1.49萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因是本年度沒有使用單位資金支付此項支出。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、政策落實：完成鄉(xiāng)村振興、惠企政策宣傳、公益服務等活動，發(fā)揮商會優(yōu)勢，積極響應市委、市政府外出招商引資、接待外地商會回廣等事宜。

2、工商聯(lián)建設：完成省、市級商會創(chuàng)建等工作，組織工商聯(lián)會員企業(yè)參加紅色革命教育、黨建、公益活動等，開展黨建、黨風廉政建設、文明創(chuàng)建、工商聯(lián)會長、常委、執(zhí)委會等活動。

3、后期保障工作：保障機關正常運轉(zhuǎn)、保障職工基本權益、提升職工生活幸福感、穩(wěn)定基層干部隊伍、提高干部工作積極性。

長期目標1：無

年度目標1：政策落實，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：指標名稱：招商引資、疫情防控、公益活動、惠企政策宣傳、助力鄉(xiāng)村振興。指標值，例如：簽約一個1億元的產(chǎn)業(yè)項目、購買口罩等防疫物資2項、慰問下沉社區(qū)、駐村干部困難群眾2次、印制各惠企政策手冊2批次、鄉(xiāng)村振興。指標設立依據(jù)是：廣招委辦發(fā)【2022】1號文件、廣農(nóng)組【2021】1號文件精神等。

效益指標：助力廣水發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興。指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：工商聯(lián)建設，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：指標名稱：黨建工作、工商聯(lián)建設、開展各類中小型活動。指標值，例如：黨建、黨風廉政建設4次、工商聯(lián)活動3次、召開中小會議5次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：指標名稱黨建學習的認識度、對紅色教育的認識度、工商聯(lián)會員凝聚力。指標值：提高。，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱：黨員、會員滿意度。指標值，例如：黨員、會員滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是：計劃標準。

年度目標3：提升后勤保障服務能力，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：指標名稱：退役軍人安置、工會活動開展次數(shù)、職工體檢人數(shù)等指標值，例如：退役軍人安置保障1人、工會開展3次、體檢人數(shù)8人。指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：指標名稱干部職工凝聚力。指標值，例如：有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱：干部職工滿意度。指標值，例如：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2023年工商聯(lián)部門整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

1、政策落實：完成鄉(xiāng)村振興、惠企政策宣傳、公益服務等活動，發(fā)揮商會優(yōu)勢，積極響應市委、市政府外出招商引資、接待外地商會回廣等事宜。計劃標準。

2、工商聯(lián)建設：完成省、市級商會創(chuàng)建等工作，組織工商聯(lián)會員企業(yè)參加紅色革命教育、黨建、公益活動等，開展黨建、黨風廉政建設、文明創(chuàng)建、工商聯(lián)會長、常委、執(zhí)委會等活動。計劃標準。

3、后期保障工作：保障機關正常運轉(zhuǎn)、保障職工基本權益、提升職工生活幸福感、穩(wěn)定基層干部隊伍、提高干部工作積極性。計劃標準。

項目基本信息（工商聯(lián)建設）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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