廣水市工商聯2022年部門決算

目?????錄

第一部分? 廣水市工商聯概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 廣水市工商聯2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 廣水市工商聯2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??廣水市工商聯概況

一、部門主要職責

廣水市工商聯主要負責：市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。

（一）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發(fā)展。

（四）參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。

（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協會商會改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。?????????????

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（八）配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。

二、機構設置情況

廣水市工商聯從決算單位構成看，廣水市工商聯決算包括：廣水市工商聯本級決算。

廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設綜合股、經濟聯絡股2個股室。現有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調人員0名，行政編6名，事業(yè)編0名，工勤編2名。

第二部分：2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?152.36 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?36.6 萬元，下降?19 %，主要原因是：獎金減少、撫恤金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?152.36 萬元，與2021年度相比，收入合計減少?36.6 萬元，下降?19 %。其中：財政撥款收入?152.36 萬元，占本年收入?100 %；上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 萬元，占本年收入?0 %；經營收入?0 萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %；其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?126.76 萬元，與2021年度相比，支出合計減少?24.16 萬元，下降?15 %。其中：基本支出?126.76?萬元，占本年支出?100?%；項目支出?0?萬元，占本年支出?0?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出?0?%。

????圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?152.36 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?36.6 萬元，下降??19 %。主要原因是：獎金減少、撫恤金減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?114.31 萬元，比2021年度決算數減少?43.48 萬元。減少主要原因是：獎金減少、撫恤金減少。政府性基金預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數增加（減少）?0 萬元。增加（減少）主要原因是：廣水市工商聯無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數增加（減少）?0 萬元。增加（減少）主要原因是：廣水市工商聯無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?126.76?萬元，占本年支出合計的?100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?24.16?萬元，下降?16?%。主要原因是：獎金減少、撫恤金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?126.76?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?126.76 萬元，占?100?%。主要是用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、資本性支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?119.35?萬元，支出決算為?126.76?萬元，完成年初預算的?106?%。其中：基本工資38.31萬元、津貼補貼30.03萬元、獎金2.05萬元、伙食補助費1.71萬元、績效工資9.22萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.16萬元、職業(yè)年金繳費0.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.9萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.67萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金8.65萬元、撫恤金.0.78萬元、生活補助1.44萬元、代繳社會保險費0.45萬元、其他對個人和家庭的補助0.42萬元、辦公費1.39萬元、水費0.04萬元、電費0.12萬元、郵電費0.48萬元、差旅費1.25萬元、會議費1.11萬元、公務接待費0.36萬元、委托業(yè)務費0.56萬元、福利費2.47萬元、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出0.51萬元、辦公設備購置2.07萬元、專用設備購置5.89萬元。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?119.35?萬元，支出決算為?126.76?萬元，完成年初預算的?106?%，支出決算數大（小）于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明）的主要原因：本單位完成年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?126.76 萬元，其中：

人員經費?107.11 萬元，主要包括：基本工資38.31萬元、津貼補貼30.03萬元、獎金2.05萬元、伙食補助費1.71萬元、績效工資9.22萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.16萬元、職業(yè)年金繳費0.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.9萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.67萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金8.65萬元、撫恤金.0.78萬元、生活補助1.44萬元、代繳社會保險費0.45萬元、其他對個人和家庭的補助0.42萬元。

公用經費?16.56 萬元，主要包括：辦公費1.39萬元、水費0.04萬元、電費0.12萬元、郵電費0.48萬元、差旅費1.25萬元、會議費1.11萬元、公務接待費0.36萬元、委托業(yè)務費0.56萬元、福利費2.47萬元、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出0.51萬元、辦公設備購置2.07萬元、專用設備購置5.89萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0 萬元，年末結轉和結余?0 萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?1.49?萬元，支出決算為?0.36?萬元，完成預算的?24.61%決算數小于預算數的主要原因：是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

????1、因公出國（境）費預算為?0?萬元，支出決算為??0?萬元，完成預算的?100?%。

????2、公務用車購置及運行費支出決算為? 0? 萬元，完成年初預算的?100 ?%；其中：

????（1）公務用車購置費? 0??萬元，完成年初預算的? 100??%。本年度購置(更新)公務用車? 0??輛。

????（2）公務用車運行費? 0??萬元，完成年初預算的? 100??%。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量? 0??輛。

????3、公務接待費支出決算為? 0.36? 萬元，完成年初預算的?24.61?%，比年初預算減少? 1.13? 萬元，主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。其中：

????外賓接待支出? 0? 萬元。

????國內公務接待支出? 0.36? 萬元，接待對象主要是工商界人士，主要是開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發(fā)展工作。2022年共接待國內來訪團組2 個，57人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

廣水市工商聯2022年度機關運行經費支16.2萬元（包括辦公及印刷費1.39萬元、郵電費0.48萬元、差旅費1.25萬元、會議費1.11萬元、福利費2.47萬元、專用材料及一般設備購置費7.96萬元、辦公用房水電費0.16萬元、委托業(yè)務費0.56萬元、其他交通費用0.32萬元、其他商品和服務支出0.51萬元。），比年初預算數增加9.77萬元，增長151%。與上年數增加8.37萬元，增長106%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、專用設備購置經費增加。

十一、政府支出采購說明

廣水市工商聯2022年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市工商聯共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車?0?輛、主要領導干部用車?0?輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

????十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市工商聯組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看：?

????1、商會建設：產出指標：民營企業(yè)政治考察20次，指標設立依據：年初規(guī)劃；全省“四好”商會創(chuàng)建1家，指標設立依據：年初規(guī)劃；組織一期非公有制經濟人士培訓班50人，指標設立依據：年初規(guī)劃；組織工商聯會員企業(yè)接受紅色革命教育活動一次，工商聯會員40人，指標設立依據：年初規(guī)劃；以商會的優(yōu)勢外出招商3次，指標設立依據：年初規(guī)劃；“萬企興萬村”5次，指標設立依據：年初規(guī)劃。

????成本指標：民營企業(yè)政治考察，預估費用2萬元；全省“四好”商會創(chuàng)建1家，預估費用3萬元；組織一期非公有制經濟人士培訓班，預估費用3萬元；組織工商聯會員企業(yè)接受紅色革命教育活動，預估費用3萬元；以商會的優(yōu)勢外出招商，預估費用2萬元；“萬企興萬村”，預估費用2萬元。

????滿意度指標：民營企業(yè)滿意度99%。

????2、非公有制企業(yè)投訴服務中心：產出指標：受理企業(yè)投訴20次；質量指標：做到受理事項有著落，辦理有答復；成本指標：所需費用7萬元；社會效益：改善我市營商環(huán)境；滿意度指標：投訴企業(yè)滿意度99%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年廣水市工商聯預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：1、商會建設：具體為（1）民營企業(yè)政治考察、（2）以商招商、（3）非公有制經濟代表培訓班、（4）工商聯會員企業(yè)接受革命紅色教育、(5)全省“四好”商會創(chuàng)建、(6)萬企興萬村。2、非公有制企業(yè)投訴服務中心：具體為受理全市非公有制企業(yè)投訴。

（二）部門決算中項目績效自評結果

商會建設及非公有制企業(yè)投訴服務中心項目績效自評綜述：項目全年預算數為22萬元，執(zhí)行數為17.5萬元，完成預算79.54％。一是開展民營企業(yè)政治考察，舉辦2次非公企業(yè)黨建工作座談會；二是擴大直屬會員數量，今年以來，新增會員200余個；三是暢通投訴服務渠道，接到并完成投訴23件，舉辦訴求對接會9次；四是發(fā)動工商聯會員企業(yè)積極參與“萬企興萬村”行動，全市58家民企對接帶動58個村；發(fā)現的問題及原因：一是非公有制經濟投訴服務中心宣傳不足；二是因疫情原因未能開展非公經濟代表人士培訓班。下一步改進措施：一是加大宣傳力度，讓更多的民營企業(yè)知曉投訴渠道；二是積極組織謀劃開展非公經濟代表人士培訓活動。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。工商聯按年初工作目標加強項目規(guī)劃，在項目編制時完善績效目標管理、項目分配、進一步加強了項目管理的結果與預算安排相結合。為部門決算、工商聯機關正常運轉提供重要的依據和有效的保障。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。工商聯無部門決算公開還未應用的情況。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分???其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第六部分? 附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

????二、2022年度非公有制企業(yè)投訴服務中心項目績效評價報告