目?錄

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第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市廣水街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．廣水市廣水街道辦事處核定單位類型為：行政單位。??????????

2．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：廣水市廣水街道辦事處下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。

3．無下設(shè)部門（單位）。??????????

4．無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市廣水街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市廣水街道辦事處。??????????

（2）無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2023年廣水市廣水街道辦事處納入預(yù)算管理人員104人。??????????

（1）核定編制99名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制65名。??????????

（2）實(shí)有人員113人，其中：在編在職99名；借調(diào)人員0名；聘用人員14名。

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第二部分?部門預(yù)算表

?????廣水市廣水街道辦事處2023年部門預(yù)算表.pdf?

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年收入總預(yù)算9810.20萬元，其中：本年收入9014.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796萬元，較上年預(yù)算安排增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入5514.20萬元；政府性基金預(yù)算2000萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1500萬元。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)796萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年支出總預(yù)算9810.20萬元，其中：本年安排支出9810.20萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．支出按資金來源分：本年收入安排支出9014.20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出796萬元。

2．支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1500萬元。

3．支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2675.54萬元；國(guó)防支出37.41萬元；公共安全支出0萬元；教育支出41.60萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出483.21萬元；衛(wèi)生健康支出179.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出482.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4189.42萬元；農(nóng)林水支出1563.51萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出88.82萬；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。2023年財(cái)政撥款較上年增加5536.61萬元，增加主要原因是：增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

4．支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2744.94萬元；商品和服務(wù)支出145.29萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助324.86萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5．支出按支出類別分：人員類支出2599.65元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出145.29萬元；特定目標(biāo)類支出7065.25萬元。

6．支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算8310.20萬元，較上年增加4027.14萬元，同比增加94.02％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款5514.20萬元；政府性基金預(yù)算2000萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2．財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款796萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算8310.20萬元，較上年增加4027.14萬元，同比增加94.02％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出2675.54萬元；國(guó)防支出37.41萬元；公共安全支出30萬元；教育支出41.6萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出483.21萬元；衛(wèi)生健康支出179.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出482.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2689.42萬元；農(nóng)林水支出1563.51萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出68.5萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出88.82萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2．財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出6310.20萬元，較上年增加2746.62萬元，同比增加77.07％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5514.20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2021.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)145.16萬元，項(xiàng)目支出3347.29萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出796萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)577.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.13萬元，項(xiàng)目支出217.97萬元。

2．一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2675.54萬元；國(guó)防支出37.41萬元；公共安全支出30萬元；教育支出41.6萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出483.21萬元；衛(wèi)生健康支出179.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出482.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出689.42萬元；農(nóng)林水支出1563.51萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出68.5萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出88.82萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

????四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出2744.94萬元，較上年增加202.36萬元，同比增加7.96％，主要原因是：正常人員變動(dòng)和人員增資。

1．一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2599.65萬元。其中：工資福利支出2274.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助324.86萬元。

2．一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)145.29萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為58萬元，較上年增加21.25萬元，同比增加58.25％，主要原因是：調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

具體安排如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。????

2．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。??

3．公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬元，較上年減少0.48萬元，同比下降0.6％，主要原因是：合理壓縮開支。

4．公務(wù)接待費(fèi)50萬元，較上年增加22萬元，同比增加57.65％，主要原因是：　本年將其他資金列支的“公務(wù)接待費(fèi)用”轉(zhuǎn)用財(cái)政撥款列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬元，較上年增加2000萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位上年度無政府性基金預(yù)算。

1．按支出來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2．按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市廣水街道辦事處歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算589.72萬元，較上年增加459.03萬元，同比增加351.16％，主要原因是部分科目編制預(yù)算納入項(xiàng)目，對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整。

1．一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.29萬元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.29萬元。其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)10萬元；水費(fèi)6萬元；電費(fèi)12萬元；郵電費(fèi)6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　12萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用41.66萬元；其他商品和服務(wù)支出1.63萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)472.46萬元。其中：辦公費(fèi)404.56萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　0萬元；福利費(fèi)50萬元；會(huì)議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置17.89萬元。

2．政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5．單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預(yù)算17.89萬元，其中面向小微企業(yè)采購14.40萬元。較上年增加17.89萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是上年度沒有編報(bào)政府采購預(yù)算。

1．按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無采購支出預(yù)算；面向小微企業(yè)采購14.4萬元，較上年增加14.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無采購支出預(yù)算。

2．按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算17.89萬元，較上年增加17.89萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無采購支出預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無采購支出預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度無采購支出預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年年初資產(chǎn)總額為1704.34萬元，較上年減少7.71萬元，同比減少0.45％，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)減少，資產(chǎn)總額減少。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)829.99萬元，較上年減少35.96萬元，同比減少4.15％，主要原因是：?jiǎn)挝徽ｉ_支；固定資產(chǎn)874.35萬元，較上年增加28.25萬元，同比增加3.34％，主要原因是：購買辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋4093.03平方米，價(jià)值600萬元；土地63244.86平方米，價(jià)值123萬元；車輛5輛，價(jià)值56.64萬元；辦公家具價(jià)值74.67萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值20.04萬元。

????十一、其他說明事項(xiàng)

1．本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少36.48萬元，同比減少100％，主要原因是：調(diào)整公務(wù)接待運(yùn)算。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國(guó)（境）支出。

（2）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少8.48萬元，同比減少100％，主要原因是：合理降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（4）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少28萬元，同比減少100％，主要原因是：調(diào)整公務(wù)接待運(yùn)算。

2．本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3．本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為黨建、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成征兵，組織民兵訓(xùn)練，化解矛盾；購買國(guó)產(chǎn)電腦、空調(diào)，購買辦公桌椅；硬化背街小巷，改造排水溝，改造人行道；村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村社區(qū)主職副職工資發(fā)放到位；獎(jiǎng)勵(lì)納稅先進(jìn)企業(yè)，補(bǔ)助技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)；在職人員體檢，組織工會(huì)活動(dòng)，退休人員體檢；清掃區(qū)域，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)；保障其他人員待遇；文明行為宣傳，紅色教育實(shí)踐，市容市貌維護(hù)；改造建筑外立面，道路改造，安裝太陽能路燈，景觀綠化；污水處理；完善基層文化基礎(chǔ)設(shè)施，豐富農(nóng)村群眾文化活動(dòng)；文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)，引領(lǐng)基礎(chǔ)群眾的思想文化活動(dòng)和精神文明建設(shè)，不斷增加廣大群眾的獲得感和幸福感；廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和職責(zé)意識(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)各項(xiàng)制度和指標(biāo)制定。

?效益指標(biāo)：增強(qiáng)黨建工作影響力、提升黨建工作創(chuàng)造力；推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。

?滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過監(jiān)督、推動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果。

??2、年度目標(biāo)：公共服務(wù)管理，人大、政協(xié)、經(jīng)濟(jì)普查、招商引資優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其他商貿(mào)、宣傳學(xué)習(xí)教育保障政府運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：?高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)200萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是解決企業(yè)廠房租賃和技改投入。鄉(xiāng)村振興工作投入300萬元，指標(biāo)依據(jù)是通過鄉(xiāng)村振興帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和優(yōu)化生產(chǎn)方式可實(shí)現(xiàn)持續(xù)增收。招商引資、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境21萬，指標(biāo)依據(jù)是按廣水市招商引資政策。

效益指標(biāo)：推動(dòng)各項(xiàng)工作高效開展，反映社會(huì)各方面的意見和建議；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年初計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。

滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)。

附件：廣水市廣水街道辦事處2023部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

（1）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：改善農(nóng)村環(huán)境，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。2023年預(yù)算安排300萬元，其中：50萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；做好道路綠化、亮化；鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績(jī)效指標(biāo)表PDF表

附件：鄉(xiāng)村振興.pdf

2、疫情防控項(xiàng)目

（1）“疫情防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排112萬元，其中：20萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立防控網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)防控措施，嚴(yán)格落實(shí)早發(fā)現(xiàn)早隔離早治療做好疫情檢測(cè)、排查、預(yù)警工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績(jī)效指標(biāo)表PDF表

附件：疫情防控.pdf

3、村社區(qū)事務(wù)管理項(xiàng)目

（1）“村社區(qū)事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。2023年預(yù)算安排684萬元，其中：50萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障，村社區(qū)主副職工資，及離任人員待遇。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績(jī)效指標(biāo)表PDF表

附件：村社區(qū)事務(wù)管理.pdf

4、污水處理項(xiàng)目

（1）“污水處理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了污水處理凈化水質(zhì)，治理廣水辦事處水污染問題。2023年預(yù)算安排300萬元，其中：46萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持污水處理順利進(jìn)行，保障居民生活。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績(jī)效指標(biāo)表PDF表

附件：污水處理.pdf

5、文明創(chuàng)建項(xiàng)目

（1）“文明創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：提升城市形象，提高居民綜合素質(zhì)。2023年預(yù)算安排70萬元，其中：10萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升城市形象，提高居民綜合素質(zhì)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績(jī)效指標(biāo)表PDF表

附件：文明創(chuàng)建.pdf

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第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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