目?錄

第一部分　　單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　　2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　　2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明　

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負(fù)責(zé)：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級(jí)決算。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)；下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法中心、黨群服務(wù)中心、網(wǎng)格管理中心。現(xiàn)有編制68名，實(shí)有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，行政編36名，事業(yè)編32名，工勤編11名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市廣水辦事處人民政府2022年部門決算公開表．pdf

第三部分　2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1820.69萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加38.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13％，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1800.85萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加37.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12％。其中：財(cái)政撥款收入1800.85萬(wàn)元，占本年收入100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0％；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1820.69萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加57.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29％。其中：基本支出1820.69萬(wàn)元，占本年支出100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出0％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1820.69萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加38.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14％。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1800.85萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加37.37萬(wàn)元。增加主要原因是項(xiàng)目資金增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是沒有此項(xiàng)預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是沒有此項(xiàng)預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1820.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29％。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1762.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1762.72萬(wàn)元，占100％。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3563.59萬(wàn)元，支出決算為1820.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.09％。其中：一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2090.43萬(wàn)元，支出決算為1820.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.10％，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支；二是壓縮非必要支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1820.69萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1524.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)296.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為38.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.37萬(wàn)元，同比下降3.48％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加2.73萬(wàn)元，同比增加7.73％，原因?yàn)椋涸黾庸珓?wù)接待費(fèi)用。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出；

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬(wàn)元，同比下降5.95％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0.04萬(wàn)元，同比增加0.50％，原因?yàn)椋很囕v老化維修費(fèi)用增加；

公務(wù)接待費(fèi)30.13萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待560批次5045人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.87萬(wàn)元，原同比下降2.8％，因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加2.69萬(wàn)元，同比增加9.80％，原因?yàn)椋赫{(diào)研活動(dòng)增加，接待費(fèi)用增加。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出　296.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加165.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.48％。與上年數(shù)增加140.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.22％。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加，差旅費(fèi)增加。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2022年度政府采購(gòu)支出總額20.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出　0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額　20.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的　100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至　2022年　12　月　31　日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛　4　輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0　輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0　輛、機(jī)要通信用車0　輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車　2輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50　萬(wàn)元以上通用設(shè)備　0臺(tái)（套）；單位價(jià)值　100　萬(wàn)元以上專用設(shè)備　0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金1360.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目按預(yù)期順利進(jìn)行。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度的主要工作任務(wù)是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，人居環(huán)境明顯改善，社會(huì)穩(wěn)定。

2022年度廣水市廣水街道辦事處整體自評(píng)表．pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果　

1．國(guó)防動(dòng)員及相關(guān)事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.85萬(wàn)元，完成預(yù)算75.56％。主要產(chǎn)出和效益：一是征兵率明顯提升；二是社會(huì)穩(wěn)定。

廣水市廣水街道辦事處2022年度國(guó)防動(dòng)員及相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

2．　基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為996.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為957.53萬(wàn)元，完成預(yù)算96.11％。主要產(chǎn)出和效益：一是社區(qū)辦公環(huán)境明顯改善；二是紅色物業(yè)發(fā)展提升。

廣水市廣水街道辦事處2022年度基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

3．　教育管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.4萬(wàn)元，完成預(yù)算94.67％。主要產(chǎn)出和效益：一是提升教學(xué)質(zhì)量；二是增強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。

廣水市廣水街道辦事處2022年度教育管理項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

4．　科學(xué)技術(shù)管理及科普項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.5萬(wàn)元，完成預(yù)算41％。主要產(chǎn)出和效益：一是提升科普質(zhì)量。

廣水市廣水街道辦事處2022年度科學(xué)技術(shù)管理及科普項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

5．　農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為212.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為207.77萬(wàn)元，完成預(yù)算97.60％。主要產(chǎn)出和效益：一是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化普及程度提高；二是農(nóng)村人居環(huán)境改善。

廣水市廣水街道辦事處2022年度農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

6．　平安建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.35萬(wàn)元，完成預(yù)算93.38％。主要產(chǎn)出和效益：信訪維穩(wěn)，法治建設(shè)。

廣水市廣水街道辦事處2022年度平安建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

7．　設(shè)備購(gòu)置維修維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算22.16％。主要產(chǎn)出和效益：保證正常辦公。

廣水市廣水街道辦事處2022年度設(shè)備購(gòu)置維修維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

8．　衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.29萬(wàn)元，完成預(yù)算32.47％。主要產(chǎn)出和效益：公共衛(wèi)生安全。

廣水市廣水街道辦事處2022年度衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

9．　社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：社會(huì)就業(yè)穩(wěn)定。

廣水市廣水街道辦事處2022年度社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。對(duì)績(jī)效好的項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，加快完善項(xiàng)目分配方法和管理辦法。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他需要說(shuō)明事項(xiàng)：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。