目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)辦財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)辦單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制；

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鎮(zhèn)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)辦范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動；

10、認(rèn)真完成上級主管部門和鎮(zhèn)辦交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市廣水財(cái)政所內(nèi)設(shè)廣水市廣水財(cái)政所本級，無下設(shè)單位。內(nèi)部設(shè)置崗位有：預(yù)算會計(jì)、專戶會計(jì)、農(nóng)財(cái)會計(jì)、商貿(mào)會計(jì)、經(jīng)費(fèi)會計(jì)、出納會計(jì)、國有資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效管理、檔案管理等。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市廣水財(cái)政所

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年納入預(yù)算管理人員39人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

(2)實(shí)有人員39人，其中：在職在編17人；離休0人；退休13人；借調(diào)人員1名；退養(yǎng)人員5名；編外長聘3人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

???廣水市廣水財(cái)政所2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年收入總預(yù)算424.07萬元，其中：本年收入314.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)109.91萬元，較上年預(yù)算安排減少29.44萬元，同比減少6.49%，主要原因是：規(guī)范了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)工資，減少收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款314.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)54.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)55.9萬元。

2.2023年支出總預(yù)算424.07萬元，較上年預(yù)算安排支出減少29.44萬元，同比減少6.49%，主要原因是：政策性增資和項(xiàng)目支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出314.16萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出109.91萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出368.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出55.9萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出297.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出63.53萬元；衛(wèi)生健康支出21.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出11.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出344.08萬元；商品和服務(wù)支出55.76萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5.7萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出362.6萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出32.76萬元；特定目標(biāo)類支出28.7萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算368.17萬元，較上年增加16.26萬元，同比增加4.62%，主要原因是：一是政策性增資，二是爭取了上級部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款314.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款54.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算368.17萬元，較上年增加16.26萬元，同比增加4.62%，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加支出。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出248.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出63.53萬元；衛(wèi)生健康支出18.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出368.17萬元，較上年增加16.26萬元，同比增加4.62%，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出314.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)291.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.36萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出54.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)46.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出248.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出63.53萬元；衛(wèi)生健康支出18.06萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出358.17萬元，較上年增加36.29萬元，同比增加11.27%，主要原因是：政策性工資調(diào)整增加支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)338.4萬元。其中：工資福利支出319.88萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.53萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)19.76萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為12.7萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少0.39%，主要原因是：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約減少開支，無增長。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少1.05%，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約減少開支，無增加支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35.73萬元，較上年減少27.63萬元，同比減少43.6%，主要原因是：減少了資本性支出和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.03萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.03萬元。其中：辦公費(fèi)3.83萬元；印刷費(fèi)0.07萬元；水費(fèi)0.21萬元；電費(fèi)1.5萬元；郵電費(fèi)0.84萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.38萬元；差旅費(fèi) 2.64萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.66萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元。其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 1萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.7萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預(yù)算6.5萬元，較上年增加1.8萬元，同比增加38.3%，主要原因是：工會在貧困地區(qū)采購農(nóng)副產(chǎn)品，增加了支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少100%，主要原因是：綜合考慮采購物品性質(zhì)價(jià)格等選擇了小微企業(yè)；面向小微企業(yè)采購6.55萬元，較上年增加3.35萬元，同比增加104.69%，主要原因是：綜合考慮采購物品性質(zhì)價(jià)格等選擇了小微企業(yè)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元，較上年增加1.8萬元，同比增加38.3%，主要原因是：工會在貧困地區(qū)采購農(nóng)副產(chǎn)品，增加了支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為443.47萬元，較上年增加8.63萬元，同比增加1.98%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)180.49萬元，較上年減少3.75萬元，同比減少2.04%，主要原因是：增加固定資產(chǎn)，減少了流動資金；固定資產(chǎn)262.98萬元，較上年增加12.38萬元，同比增加4.94%，主要原因是：財(cái)政所住宿樓危房整修及辦公購置增加了固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1750平方米，價(jià)值212.19萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值11.8萬元；辦公家具價(jià)值9.29萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值29.7萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，培植新財(cái)源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理。年度目標(biāo)為1完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入；2保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3保證票據(jù)使用合理和安全；4依法依規(guī)完成年度預(yù)決算編制及預(yù)決算公開等工作；5加強(qiáng)村級會計(jì)代理監(jiān)管，保障合規(guī)合法。

2、長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，培植新財(cái)源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)辦財(cái)稅收入，五年內(nèi)≥1.85億 ；財(cái)政監(jiān)管體系優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成稅收收入17050萬元，公共預(yù)算收入7370萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政稅收規(guī)劃，與上年稅收遞增10%。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出362.6萬元，項(xiàng)目支出32.76萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

年度目標(biāo)4：加大資金整合和統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益，具體指標(biāo)加強(qiáng)票據(jù)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：部門預(yù)決算公開部門1個(gè)，預(yù)決算公開覆蓋率100%，部門預(yù)算編制準(zhǔn)確率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人大審批通過率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

年度目標(biāo)5：加強(qiáng)村級會計(jì)代理監(jiān)管，保障合規(guī)合法，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體組織≥22個(gè)村社區(qū)，核算規(guī)范率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照湖北省農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

效益指標(biāo)：規(guī)范合法100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照湖北省農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：村集體組織滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水財(cái)政所2023年部門整體支出績效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，對社區(qū)及村級實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)村級“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；積極落實(shí)惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼， 并實(shí)行“一卡通”發(fā)放；做好各項(xiàng)農(nóng)村迎檢工作。2023年預(yù)算安排7.5萬元，其中：7.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：核實(shí)耕地地力保護(hù)面積，按時(shí)完成補(bǔ)貼發(fā)放工作；落實(shí)農(nóng)村惠農(nóng)政策及監(jiān)督檢查。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)稅宣傳單不少于12000份、村級財(cái)務(wù)監(jiān)管22個(gè)村社區(qū)、培訓(xùn)人數(shù)≥44人 。惠農(nóng)政策宣傳到位率和培訓(xùn)人員合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是惠農(nóng)政策要求和工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：受益居民戶數(shù)≥4700戶，惠農(nóng)政策知曉率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

惠民及惠農(nóng)績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政所文明單位和綜合治理建設(shè)；著實(shí)提高干部工作作風(fēng)和業(yè)務(wù)技能；高質(zhì)量完全上級各項(xiàng)工作任務(wù)；加強(qiáng)檔案管理工作，確保每復(fù)審達(dá)標(biāo)。2023年預(yù)算安排3.5萬元，其中：2.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元資金來源為單位其他收入。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成創(chuàng)建3項(xiàng)、檔案復(fù)審1個(gè)，文明單位創(chuàng)建-隨州市文明單位，綜合治理-優(yōu)勝，黨建工作-優(yōu)勝、檔案達(dá)標(biāo)-省一級。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高干部整體素質(zhì)和辦事效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

滿意度指標(biāo)：黨政群體滿意度達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

基層財(cái)政創(chuàng)建績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

3、“設(shè)備購置維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：廣水財(cái)政所采購一批辦公設(shè)備，維修維護(hù)辦公場所。2023年預(yù)算安排10.7萬元，其中：10.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：規(guī)范財(cái)政所信息化建設(shè)，改善辦公條件，提高辦事效率。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置一批，臺式電腦1臺，筆記本電腦1、臺打印機(jī)2臺、消毒柜1臺、辦公桌1個(gè)、冰柜1臺、交換機(jī)1臺等個(gè)及辦公用房及附屬維修面積700平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)國資局和政府采購購置政策及工作需求。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限不低于5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國有資產(chǎn)管理細(xì)則。購置設(shè)備使用率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

辦公設(shè)備購置及維修績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

4、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年預(yù)算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為單位其他收入。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識宣傳次數(shù) ≥5次，防返貧利用率98%，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 ≥8個(gè)；鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)提升，人居環(huán)境得到明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

鄉(xiāng)村振興績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

5、“疫情防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為單位其他收入。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：及時(shí)處理各項(xiàng)突發(fā)事件，保障率≥95%。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：年發(fā)放口罩次數(shù)≥4次，卡口值守次數(shù)≥50次； 防控物資到位率≥98%，卡口值守率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是應(yīng)急事項(xiàng)工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保穩(wěn)定促發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

疫情防控績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。