目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市關廟財政所主要職責如下：

1.廣水市關廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調收入、涉農補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關以及村級單位財務代理等工作。

二、機構設置

1.廣水市關廟財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市關廟財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關廟財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市關廟財政所納入預算管理人員19人。

(1)核定編制15名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制15名。

(2)實有人員19人，其中：在職在編13人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員3人（借入人員1人、內退人員2人）。

第二部分 ?部門預算表

2023年關廟財政所部門預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟財政所2023年收入總預算342.23萬元，其中：本年收入299.75萬元，上年結轉42.48萬元，較上年預算安排增加74.48萬元，同比增加27.82%，主要原因是：本年預計的用于財政所運行管理的其他收入增加，上年結轉結余增加及由于新進職工帶來的人員經費上級撥款增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款206.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入93.09萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉34.16萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉8.32萬元。

????2、廣水市關廟財政所2023年支出總預算342.23萬元，較上年預算安排支出增加74.48萬元，同比增加27.82%，主要原因是：人員經費類：新進職工一名，人員工資增加，以及其他人員工資調標；公用經費類：財政所將對房屋進行小規(guī)模修整以及辦公設備采購。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出299.75萬元；上年結轉安排支出42.48萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出240.82萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出101.41萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出252.23萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出46.23萬元；衛(wèi)生健康支出16.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出8.29萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出284.71萬元；商品和服務支出42.76萬元；對個人和家庭的補助9.66萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5.1萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出293.37萬元；運轉類支出8.55萬元；特定目標類支出40.32萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市關廟財政所2023年財政撥款收入預算240.82萬元，較上年增加23.07萬元，同比增加10.59%，主要原因是：新進職工一名帶來的人員工資費用增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款206.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款34.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市關廟財政所2023年財政撥款支出預算240.82萬元，較上年增加23.07萬元，同比增加10.6%，主要原因是：新進職工一名帶來的人員工資費用增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出186.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出30.23萬元；衛(wèi)生健康支出8.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2.18萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關廟財政所2023年一般公共預算支出240.82萬元，較上年增加23.07萬元，同比增加10.6%，主要原因是：新進職工一名帶來的人員工資費用增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出206.66萬元。其中：人員經費188.12萬元，公用經費8.55萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出34.16萬元。其中：人員經費30.93萬元，公用經費0萬元，項目支出3.23萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出186.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出30.23萬元；衛(wèi)生健康支出8.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2.18萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關廟財政所2023年一般公共預算基本支出227.6萬元，較上年增加11.85萬元，同比增加5.49%，主要原因是：新進職工一名帶來的人員工資費用增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費219.05萬元。其中：工資福利支出215.39萬元；對個人和家庭補助3.66萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費8.55萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市關廟財政所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年減少0萬元，同比減少0.25%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費2萬元，較上年減少0萬元，同比減少0.25%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關廟財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市關廟財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市關廟財政所2023年機關運行經費支出預算31.91萬元，較上年增加9.09萬元，同比增加39.85%，主要原因是：機關運行公用經費進行嚴格控制，部分費用進行了更細致的分化。

1.一般公共預算安排機關運行經費14.61萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費6.58萬元。其中：辦公費4.04萬元；印刷費0.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 2萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.05萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費8.03萬元。其中：辦公費4.63萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 1.6萬元；福利費1.8萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費17.3萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關廟財政所2023年政府采購總預算5.1萬元，較上年減少9.3萬元，同比減少64.58%，主要原因是：今年主要購置辦公室空調及會議室投影儀。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5.1萬元，較上年增加5.1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少14.4萬元，同比減少100%，主要原因是：今年主要購置辦公室空調及會議室投影儀。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5.1萬元，較上年減少9.3萬元，同比減少64.58%，主要原因是：今年主要購置辦公室空調及會議室投影儀；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市關廟財政所2023年年初資產總額為221.65萬元，較上年增加5.86萬元，同比增加2.72%，主要原因是：貨幣現金、銀行存款增加；辦公室空調購置，同時報廢部分固定資產。

具體情況為:流動資產143.39萬元，較上年增加6.5萬元，同比增加4.75%，主要原因是：貨幣現金、銀行存款增加；固定資產78.26萬元，較上年減少0.64萬元，同比減少0.81%，主要原因是：辦公室空調購置，同時報廢部分固定資產。

其中固定資產：房屋805平方米，價值71.85萬元；土地468平方米，價值0.35萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.88萬元；其他資產價值4.18萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市關廟財政所預算支出342.23萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個分別為：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行

本部門整體績效目標是：

長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

長期績效指標：公用經費控制率≤98%，惠農糧食補貼發(fā)放戶數≥12000戶，財務監(jiān)管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

年度目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出301.91萬元，項目支出40.32萬元，指標設立依據是部門預算批復。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）惠民及惠農

1、主要內容是：負責本轄區(qū)內的農民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。2023年預算安排4.23萬元，其中：4.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內的農民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-業(yè)務成本≤40000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-政策知識宣傳次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-業(yè)務培訓人數≥100人次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-培訓合格及完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間10月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農補貼受益率100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-業(yè)務技能明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

惠民惠農.pdf

（二）提升基層財政能力建設

1、主要內容是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。2023年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-創(chuàng)建成本≤60000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-文明單位創(chuàng)建=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-黨建責任目標優(yōu)勝單位=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-檔案復核達標=1個，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-文明單位創(chuàng)建隨州市，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-黨建、責任目標優(yōu)勝，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-綜治創(chuàng)建 優(yōu)勝，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-檔案復核 省一級，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間年底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質 明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-部門及群體滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

提升基層財政能力建設.pdf

（三）鄉(xiāng)村振興

1、主要內容是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。2023年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經濟等，為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-助力鄉(xiāng)村振興成本≤47000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-鄉(xiāng)村振興個數=27個村，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-政策知識宣傳次數≥5次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-農戶政策知曉率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-防返貧率≤2%，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-農民幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-人居環(huán)境明顯改善，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-農戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

鄉(xiāng)村振興.pdf

（四）職工關懷

1、主要內容是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預算安排7.75萬元，其中：7.75萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：體現財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-體檢費≤13000元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-工會活動經費≤26000元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-職工體檢人次=13人，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-工會活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標-慰問次數≥16次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-職工體檢參與率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-工會活動參與率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標-慰問款發(fā)放率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標-團隊協(xié)作能力明顯提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

職工關懷.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。