目???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位0家。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心納入預(yù)算管理人員45人。

(1)核定編制45名，其中：行政編制45名，事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員45人，其中：在職在編38人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年收入總預(yù)算597.65萬元，其中：本年收入568.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29萬元，較上年預(yù)算安排增加92.87萬元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員,增加了人員經(jīng)費(fèi),二是增加了項(xiàng)目,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款566.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)20萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。

2.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年支出總預(yù)算597.65萬元，較上年預(yù)算安排支出增加92.87萬元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員,增加了人員經(jīng)費(fèi),二是增加了項(xiàng)目,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出568.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出29萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出586.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出11萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出528.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.85萬元；衛(wèi)生健康支出13.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出416.05萬元；商品和服務(wù)支出157.89萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.72萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出17萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出354.12萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出40.11萬元；特定目標(biāo)類支出203.43萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算586.65萬元，較上年增加90.87萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員增加了人員經(jīng)費(fèi)二是增加了項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款566.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款20萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算586.65萬元，較上年增加90.87萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員增加了人員經(jīng)費(fèi)二是增加了項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出517.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.85萬元；衛(wèi)生健康支出13.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算支出586.65萬元，較上年增加90.86萬元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員,增加了人員經(jīng)費(fèi),二是增加了項(xiàng)目,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出566.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)354.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.11萬元，項(xiàng)目支出203.43萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)20萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出517.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.85萬元；衛(wèi)生健康支出13.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出383.22萬元，較上年增加23.64萬元，同比增加6.58%，主要原因是：新調(diào)入人員,增加人員經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)354.12萬元。其中：工資福利支出347.4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.72萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)29.11萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年因?yàn)轭A(yù)算編制人員對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)操作不熟悉，漏編了三公經(jīng)費(fèi)，本年正常編制了三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年因?yàn)轭A(yù)算編制人員對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)操作不熟悉，漏編了三公經(jīng)費(fèi)，本年正常編制了三公經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年因?yàn)轭A(yù)算編制人員對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)操作不熟悉，漏編了三公經(jīng)費(fèi)，本年正常編制了三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年因?yàn)轭A(yù)算編制人員對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)操作不熟悉，漏編了三公經(jīng)費(fèi)，本年正常編制了三公經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2022年因?yàn)轭A(yù)算編制人員對(duì)預(yù)算一體化系統(tǒng)操作不熟悉，漏編了三公經(jīng)費(fèi)，本年正常編制了三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算62.39萬元，較上年增加30.11萬元，同比增加93.26%，主要原因是：本年增加了人員和項(xiàng)目,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.39萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.11萬元。其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用9萬元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.28萬元。其中：辦公費(fèi)10萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)2.28萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置10萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年政府采購總預(yù)算107萬元，較上年增加44.05萬元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了業(yè)務(wù),第三方檢測(cè)服務(wù)增加。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購107萬元，較上年增加44.05萬元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了業(yè)務(wù),第三方檢測(cè)服務(wù)增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位未向小微企業(yè)采購服務(wù)等。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算17萬元，較上年減少3.95萬元，同比減少18.85%，主要原因是：縮減開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元，較上年增加48萬元，同比增加114.29%，主要原因是：增加了業(yè)務(wù),第三方檢測(cè)服務(wù)增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年年初資產(chǎn)總額為87.85萬元，較上年減少19.45萬元，同比降低18.13%，主要原因是：固定資產(chǎn)報(bào)廢、損壞、捐贈(zèng)、折舊、固定資產(chǎn)減值等引起固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)10.09萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加48.97%，主要原因是：增加了其他應(yīng)收款凈額;固定資產(chǎn)77.76萬元，較上年減少22.78萬元，同比下降22.66%,主要原因是固定資產(chǎn)報(bào)廢、損壞、捐贈(zèng)、折舊、固定資產(chǎn)減值等引起固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋2309.90平方米，價(jià)值0萬元；土地1194.9平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值109340萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值2200652.6萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、本部門整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)為：

1、一是購置辦公設(shè)備及家具，保證單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：國產(chǎn)電腦=10臺(tái)、打印機(jī)=6臺(tái)，檔案柜=2、桌椅≥4、3匹空調(diào)=4、1.5匹空調(diào)=2、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥98%。完成時(shí)間：2023年年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)和工作需要。

效益指標(biāo)：工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

2、二是做好各項(xiàng)后勤服務(wù)工作，保障職工各項(xiàng)福利待遇，提升后勤服務(wù)保障能力。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人員數(shù)量=7人，體檢人數(shù)=38人，用餐補(bǔ)貼=38人，工會(huì)福利待遇享受人數(shù)=38人，職工福利待遇及后勤保障覆蓋率=100%。完成時(shí)間：2023年年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：能夠保障機(jī)關(guān)干部職工福利，工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

3、三是黨員學(xué)習(xí)教育常態(tài)化開展、支部順利開展黨日活動(dòng)；維護(hù)黨支部基本運(yùn)轉(zhuǎn)和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展；豐富開展黨支部活動(dòng)，黨員參與集體學(xué)習(xí)不放松，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)文件部署。做好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格按照中央、省、市委決策部署，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決遏制腐敗問題反彈回潮，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。、對(duì)符合文明單位創(chuàng)建工作開展的各項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)籌實(shí)施，保證文明創(chuàng)建工作順利進(jìn)行。順利開展各項(xiàng)工會(huì)活動(dòng)。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建優(yōu)秀黨支部=1個(gè)，創(chuàng)建文明單位=1個(gè)，工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥3次，工會(huì)活動(dòng)完成率=100%，完成時(shí)間2023年年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：黨員黨性明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

4、四是做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，體溫槍≤3把，駐村隊(duì)員數(shù)量=1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量=1個(gè)、疫情防控物資采購率≥95%、駐村隊(duì)員出勤率≥95%、完成時(shí)間：2023年年底前完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步保護(hù)，人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收；脫貧攻堅(jiān)成果：鞏固提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

5、五是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。周邊縣市區(qū)人員培訓(xùn)數(shù)量不少于20人；完成檢驗(yàn)檢測(cè)擴(kuò)項(xiàng)任務(wù)。取得原糧檢測(cè)資質(zhì)，做好糧食檢測(cè)室建設(shè)。全面完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)，做好食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，完成年初制定目標(biāo)值，為強(qiáng)化食品藥品安全監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管提供技術(shù)支持。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：設(shè)備維護(hù)數(shù)量≥100臺(tái)、計(jì)量器具更新數(shù)量≥30臺(tái)、計(jì)量器具送檢次數(shù)≥4次、雙隨機(jī)抽查次數(shù)≥4次、處理市場(chǎng)投訴次數(shù)≥20次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥2300批、計(jì)量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥140家、取得糧食檢測(cè)資質(zhì)數(shù)量=1個(gè)，計(jì)量器具送檢次數(shù)≥4次。設(shè)備維護(hù)完成率≥95%、計(jì)量器具更新任務(wù)完成率≥95%、計(jì)量器具送檢任務(wù)完成率≥95%、雙隨機(jī)抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場(chǎng)投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測(cè)檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥95%、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)任務(wù)完成率≥95%,糧食檢測(cè)資質(zhì)通過率=100%，完成時(shí)間：2023年年底前完成、檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)間：15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：計(jì)量檢定：營造公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度=100%；檢驗(yàn)檢測(cè)能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；計(jì)量檢定能力：能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%、培訓(xùn)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

6、六是完成單位職工住房公積金、醫(yī)保補(bǔ)助發(fā)放、差額人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資、公務(wù)用車保障、遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放，確保公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心日常工作開展。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：住房公積金繳納人數(shù)=38人、醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)=38人、差額人員人數(shù)=7人、遺屬人數(shù)=3人、完成時(shí)間：2023年年底完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：保障人員經(jīng)費(fèi)支出，提高工作效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

年度目標(biāo)

1、一是購置辦公設(shè)備及家具，保證單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：國產(chǎn)電腦=10臺(tái)、打印機(jī)=6臺(tái)，檔案柜=2、桌椅≥4、3匹空調(diào)=4、1.5匹空調(diào)=2、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥98%。完成時(shí)間：2023年年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃目標(biāo)和工作需要。

效益指標(biāo)：工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

2、二是做好各項(xiàng)后勤服務(wù)工作，保障職工各項(xiàng)福利待遇，提升后勤服務(wù)保障能力。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人員數(shù)量=7人，體檢人數(shù)=38人，用餐補(bǔ)貼=38人，工會(huì)福利待遇享受人數(shù)=38人，職工福利待遇及后勤保障覆蓋率=100%。完成時(shí)間：2023年年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：能夠保障機(jī)關(guān)干部職工福利，工作效率明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

3、三是黨員學(xué)習(xí)教育常態(tài)化開展、支部順利開展黨日活動(dòng)；維護(hù)黨支部基本運(yùn)轉(zhuǎn)和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展；豐富開展黨支部活動(dòng)，黨員參與集體學(xué)習(xí)不放松，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)文件部署。做好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格按照中央、省、市委決策部署，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決遏制腐敗問題反彈回潮，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。、對(duì)符合文明單位創(chuàng)建工作開展的各項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)籌實(shí)施，保證文明創(chuàng)建工作順利進(jìn)行。順利開展各項(xiàng)工會(huì)活動(dòng)。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建優(yōu)秀黨支部=1個(gè)，創(chuàng)建文明單位=1個(gè)，工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥3次，工會(huì)活動(dòng)完成率=100%，完成時(shí)間2023年年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：黨員黨性明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

4、四是做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，體溫槍≤3把，駐村隊(duì)員數(shù)量=1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量=1個(gè)、疫情防控物資采購率≥95%、駐村隊(duì)員出勤率≥95%、完成時(shí)間：2023年年底前完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步保護(hù)，人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收；脫貧攻堅(jiān)成果：鞏固提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

5、五是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)技術(shù)水平。周邊縣市區(qū)人員培訓(xùn)數(shù)量不少于20人；完成檢驗(yàn)檢測(cè)擴(kuò)項(xiàng)任務(wù)。取得原糧檢測(cè)資質(zhì)，做好糧食檢測(cè)室建設(shè)。全面完成上級(jí)下達(dá)的計(jì)量強(qiáng)制檢定任務(wù)，做好食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，完成年初制定目標(biāo)值，為強(qiáng)化食品藥品安全監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管提供技術(shù)支持。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：設(shè)備維護(hù)數(shù)量≥100臺(tái)、計(jì)量器具更新數(shù)量≥30臺(tái)、計(jì)量器具送檢次數(shù)≥4次、雙隨機(jī)抽查次數(shù)≥4次、處理市場(chǎng)投訴次數(shù)≥20次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)批次≥2300批、計(jì)量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥140家、取得糧食檢測(cè)資質(zhì)數(shù)量=1個(gè)，計(jì)量器具送檢次數(shù)≥4次。設(shè)備維護(hù)完成率≥95%、計(jì)量器具更新任務(wù)完成率≥95%、計(jì)量器具送檢任務(wù)完成率≥95%、雙隨機(jī)抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場(chǎng)投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測(cè)檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥95%、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)任務(wù)完成率≥95%,糧食檢測(cè)資質(zhì)通過率=100%，完成時(shí)間：2023年年底前完成、檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)間：15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：計(jì)量檢定：營造公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度=100%；檢驗(yàn)檢測(cè)能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；計(jì)量檢定能力：能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%、培訓(xùn)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

6、六是完成單位職工住房公積金、醫(yī)保補(bǔ)助發(fā)放、差額人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資、公務(wù)用車保障、遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放，確保公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心日常工作開展。指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)為：住房公積金繳納人數(shù)=38人、醫(yī)療補(bǔ)助人數(shù)=38人、差額人員人數(shù)=7人、遺屬人數(shù)=3人、完成時(shí)間：2023年年底完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實(shí)際以及往年經(jīng)驗(yàn)所得。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：保障人員經(jīng)費(fèi)支出，提高工作效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：社會(huì)反映所得。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(1).pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(2).pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(3).pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(4).pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(5).pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出年度績效指標(biāo)表(6).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。