目錄

第一部分??廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要負(fù)責(zé)：1.承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門(mén)下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。2.提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。3.受理全市客戶(hù)（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。4.參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢(xún)服務(wù)。5.為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。6.承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。7.承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心決算包括：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)決算。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。現(xiàn)有編制45名，實(shí)有38人，其中：行政編在編在職0名，事業(yè)編在編在職38名，離休人員0名，退休人員4名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

收入決算表.pdf

三、支出決算表

支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

第三部分?2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為640.59 ?萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少??3.85 ?萬(wàn)元，下降?0.60 ??%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

收支決算總計(jì)變動(dòng)情況.pdf

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)??519.29 萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加??0.6 ?萬(wàn)元，增加?0.12 ?%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入?517.04 萬(wàn)元，占本年收入?99.57?%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0 ?萬(wàn)元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 ?萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營(yíng)收入??0 萬(wàn)元，占本年收入??0 %；附屬單位上繳收入??0 ?萬(wàn)元，占本年收入?0 ?%；其他收入?2.25 ?萬(wàn)元，占本年收入?0.35 ?%。

收入決算結(jié)構(gòu).pdf

三、支出決算情況說(shuō)明

支出決算情況.pdf

2022年度支出合計(jì)??542.43 ?萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加??19.29 萬(wàn)元，增加?3.69 ?%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出431.86萬(wàn)元，占本年支出67.42%；項(xiàng)目支出110.57萬(wàn)元，占本年支出17.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為??542.43 ?萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少??6.09 ?萬(wàn)元，下降??1.11 ?%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????517.04萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??3.78 ?萬(wàn)元。增加主要原因是增加項(xiàng)目預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入????0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

財(cái)政撥款收支決算總計(jì)變動(dòng)情況.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%。主要原因是增加項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出543.43萬(wàn)元，占100%。主要是用于：保障單位基本支出和項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為482.79萬(wàn)元，支出決算為542.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.35%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為429.34萬(wàn)元，支出決算為542.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.34%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是：年初預(yù)算中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出分類(lèi)詳細(xì)，合計(jì)504.78萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出429.34萬(wàn)元，教育支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和教育支出41.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5萬(wàn)元。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算合計(jì)542.43萬(wàn)元，均為一般公共服務(wù)支出。

二是，2022年人員增加，導(dǎo)致基本支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?431.86 ??萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?387.89 ??萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)?43.97 ??萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬(wàn)元，本年收入萬(wàn)元，本年支出?0 ??萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出?0 ?萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年預(yù)算編制時(shí)，漏編三公經(jīng)費(fèi)。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作：本單位不涉及該業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。截止2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加1.95萬(wàn)元，主要原因是2022年預(yù)算編制時(shí)，漏編三公經(jīng)費(fèi)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公事業(yè)單位。

十一、政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度政府采購(gòu)支出總額?90.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?89.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?32.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?67.07%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2022年12月31日，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心共有車(chē)輛?0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金110.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.18％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看決策依據(jù)2分，財(cái)務(wù)制度3分，組織機(jī)構(gòu)2分，運(yùn)行監(jiān)管2分，目標(biāo)申報(bào)4分。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，其中，共性指標(biāo)滿(mǎn)分30分，實(shí)際得分25分；整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表滿(mǎn)分70分，實(shí)際得分65分。總得分90分，較好地完成了年初政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，符合預(yù)算資金使用的績(jī)效要求。

2022年度廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為136.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110.57萬(wàn)元，完成預(yù)算81.18%。主要產(chǎn)出和效益：一是抽檢樣品達(dá)3067批次，超額完成年初目標(biāo)；二是根據(jù)單位實(shí)際采購(gòu)了適量的辦公設(shè)備，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是制定預(yù)算計(jì)劃要進(jìn)一步規(guī)范；二是未做好績(jī)效監(jiān)控。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)實(shí)際情況制定預(yù)算要有合理性，有其他原因?qū)е履繕?biāo)任務(wù)改變的，及時(shí)溝通，調(diào)整目標(biāo)任務(wù)。二是要做好績(jī)效監(jiān)控，保證資金合理運(yùn)用。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度項(xiàng)目1自評(píng)表.pdf

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度項(xiàng)目2自評(píng)表.pdf

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度項(xiàng)目3自評(píng)表.pdf

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2022年度項(xiàng)目4自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

①明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

②提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

③強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

①明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

②提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

③強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

第四部分??其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。