目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公安局主要職責(zé)如下：

廣水市公安局主要職責(zé)如下：

1、執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛(wèi)工作。

2、掌握全市影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策并負責(zé)組織實施。

3、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，協(xié)調(diào)處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

6、承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓在本市的安全警衛(wèi)工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)督工作。

10、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)?委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市公安局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公安局預(yù)算包括：廣水市公安局本級預(yù)算

廣水市公安局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2023年內(nèi)設(shè)政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀(jì)委、法制大隊、網(wǎng)安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內(nèi)保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、森林大隊、開發(fā)區(qū)分局、廣水分局、應(yīng)山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關(guān)廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現(xiàn)有編制492名，實有492人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市公安局部門預(yù)算包括：廣水市公安局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制508名，實有508人，其中：在編在職508名，離休人員0名，退休人員271名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市公安局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2023年收入總預(yù)算21215.81萬元，其中：本年收入20698.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余517萬元，較上年預(yù)算安排增加4134萬元，同比增長24%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和提前下達的轉(zhuǎn)移支付納入了年初預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入20215.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入517萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市公安局2023年支出總預(yù)算21215.81萬元，其中：本年安排支出21215.81萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加4134萬元，同比增長24%，主要原因是執(zhí)法辦案巡邏維穩(wěn)任務(wù)日益加重，執(zhí)法辦案裝備更新，派出所維修建設(shè)等。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出20698.81萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出517萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出19698.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：公共安全支出18287.18萬元；社會保障和就業(yè)支出1033.4萬元；衛(wèi)生健康支出290.22萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出12321.84萬元；商品和服務(wù)支出682.7萬元；對個人和家庭的補助269.9萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出13274.45萬元（其中人員類12591.75萬元、運轉(zhuǎn)類682.7萬元）；項目支出6941.36萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市公安局2023年財政撥款收入預(yù)算20215.81萬元，較上年增加4134元，同比增長24%，主要原因是執(zhí)法辦案巡邏維穩(wěn)任務(wù)日益加重，執(zhí)法辦案裝備更新，派出所維修建設(shè)等。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款19698.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款517萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市公安局2023年財政撥款支出預(yù)算20215.81萬元，較上年增加4134萬元，同比增長24%，主要原因是執(zhí)法辦案巡邏維穩(wěn)任務(wù)日益加重，執(zhí)法辦案裝備更新，派出所維修建設(shè)等。

1.財政撥款本年支出：公共安全支出18287.18萬元；社會保障和就業(yè)支出1033.4萬元；衛(wèi)生健康支出290.22萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2023年廣水市公安局一般公共預(yù)算支出20215.81萬元，較上年增加4134萬元，同比增加24%，主要原因是主要原因是執(zhí)法辦案巡邏維穩(wěn)任務(wù)日益加重，執(zhí)法辦案裝備更新，派出所維修建設(shè)等。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出12591.75萬元，公用經(jīng)費安排支出682.7萬元，項目經(jīng)費安排支出6941.36萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公安局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市公安局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為490萬元，較上年增加140萬元，同比增長40%，主要原因是：上年公務(wù)用車購置未使用一般公共預(yù)算。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%0；公務(wù)用車購置120萬元，較上年增加120萬元，同比增長（100%，主要原因是：上年公務(wù)用車購置未使用一般公共預(yù)算；公務(wù)用車運行費350萬元，較上年增加15萬元，同比增長4%，主要原因是：執(zhí)法辦案巡邏維穩(wěn)任務(wù)日益加重，公務(wù)用車使用增多，一村一輔警新增摩托車等也需運行維護；公務(wù)接待費20萬元，較上年增加5萬元，同比增長3%，主要原因是：辦案方式由單一所隊辦案轉(zhuǎn)向綜合研判多部門一體化辦案，破案率提高的同時也使得人力物力財力增加。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算338萬元。

其中：辦公費15萬元；印刷費12萬元；郵電費16萬元；差旅費15.5萬元；會議費5萬元；福利費32萬元；日常維修費18萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費25萬元；辦公用房水電費92.5萬元；辦公用房物業(yè)管理費50萬元；公務(wù)用車運行維護費32萬元；其他費用25萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市公安局政府采購總預(yù)算2295萬元。其中：面向中小企業(yè)1230萬元，面向小微企業(yè)549萬元。

政府采購貨物預(yù)算1937.7萬元，較上年增加1537.7萬元，同比增長384%，主要原因是警車及信息化建設(shè)設(shè)備計入，執(zhí)法裝備更新等。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公安局年初資產(chǎn)總額為4875萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2417萬元，較上年減少3158萬元，同比下降56.65%，主要原因是審計要求單位貨幣資金余額不能過大，；固定資產(chǎn)4634萬元，較上年增加163萬元，同比增長31%，主要原因是新建太平所征地6600平方米。

其中固定資產(chǎn)：房屋54408.86平方米，價值1879萬元；土地89663.1平方米，價值698萬元；車輛296輛，價值929萬元；辦公家具價值299萬元；其他資產(chǎn)價值829萬元。

十，其他說明事項

無

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

樣式：

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為......年度目標(biāo)為......

2、長期目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個年度目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

樣式：

1、“XXX項目”主要內(nèi)容是：......。2023年預(yù)算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：.......

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

（此處上傳績效目標(biāo)申報表附件）

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。