目?　?　錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?　部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責

廣水市發(fā)展和改革局主要職責如下：

1．擬定并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2．研究分析國內外經濟社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強經濟的監(jiān)測、預測和預警。

3．研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作。

4．提出全市全社會固定資產投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產力布局，銜接、平衡各種資金來源。

5．貫徹執(zhí)行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關政策并監(jiān)督執(zhí)行。

6．負責全市糧食流通的宏觀調控、總量平衡，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任。

7．負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理。

二、機構設置

1．廣水市發(fā)展和改革局核定單位類型為：行政單位。

2．內設機構12個，分別為：辦公室、國民經濟綜合環(huán)境保護股、固定資產投資股、地區(qū)經濟股、農村經濟股、交通能源股、產業(yè)發(fā)展股、社會發(fā)展股、行政服務體制改革股、物價管理股、糧食倉儲與監(jiān)督檢查股、糧食調控與技術股。

3．下設部門（單位）5個，分別為：廣水市糧食局、廣水市經濟信息中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊、廣水市軍糧供應站。

4．無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市發(fā)展和改革局預算由6家單位構成。

（1）獨立核算單位2家，其中納入預算構成單位1家，即：廣水市發(fā)展和改革局本級；不納入預算構成另行獨立核算單位1家，即：廣水市軍糧供應站。

（2）納入部門本級預算管理的未獨立核算單位4家，分別是：廣水市糧食局、廣水市經濟信息中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊。

2.2023年廣水市發(fā)展和改革局納入預算管理人員223人。

（1）核定編制161名，其中：行政編制110名，事業(yè)編制51名。

（2）實有人員223人，其中：在職在編64人；離休0人；退休65人；編外長聘2人；其他人員92人（遺屬生活困難人員5人、差額供養(yǎng)人員27人、單位自籌人員12人、單位自籌退休人員48人）。

第二部分?　部門預算表

???廣水市發(fā)展和改革局2023年部門預算表.pdf

第三部分?　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2023年收入總預算4248.36萬元，其中：本年收入1675.32萬元，上年結轉2573.04萬元，較上年預算安排減少55.97萬元，同比減少1.3％，主要原因是：風電收入減少。

（1）本年收入：一般公共預算撥款1475.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

（2）上年結轉：一般公共預算撥款結轉457.04萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉2116萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2023年支出總預算4248.36萬元，較上年預算安排支出減少55.97萬元，同比減少1.3％，主要原因是：風電收入減少。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出1675.32萬元；上年結轉安排支出2573.04萬元。

（2）支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1932.36萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2316萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務支出3822.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出266.43萬元；衛(wèi)生健康支出46.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.66萬元；糧油物資儲備支出48.78萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（4）支出按經濟分類分：工資福利支出1736.38萬元；商品和服務支出2414.38萬元；對個人和家庭的補助81.57萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出16.03萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出1427.42萬元；運轉類支出131.21萬元；特定目標類支出2689.73萬元。

（6）支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2023年財政撥款收入預算1932.36萬元，較上年增加132.12萬元，同比增加7.34％，主要原因是：機構改革新增業(yè)務。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1475.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款457.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2023年財政撥款支出預算1932.36萬元，較上年增加132.12萬元，同比增加7.34％，主要原因是：機構改革新增業(yè)務。

（1）財政撥款支出：一般公共服務支出1559.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出230.19萬元；衛(wèi)生健康支出46.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.05萬元；糧油物資儲備支出33.78萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年一般公共預算支出1932.36萬元，較上年增加132.11萬元，同比增加7.34％，主要原因是：機構改革新增業(yè)務。

1．一般公共預算支出按資金來源分。

（1）一般公共預算安排本年預算支出1475.32萬元。其中：人員經費1141.34萬元，公用經費104.99萬元，項目支出228.99萬元。

（2）一般公共預算安排上年結轉支出457.04萬元。其中：人員經費231.87萬元，公用經費21.71萬元，項目支出203.46萬元。

2．一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1559.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出230.19萬元；衛(wèi)生健康支出46.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.05萬元；糧油物資儲備支出33.78萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年一般公共預算基本支出1499.91萬元，較上年減少27.02萬元，同比減少1.77％，主要原因是：人員經費減少。

1．一般公共預算基本支出安排人員經費1373.21萬元。其中：工資福利支出1291.63萬元；對個人和家庭補助81.57萬元。

2．一般公共預算基本支出安排公用經費126.71萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為9.79萬元，較上年減少24.5萬元，同比減少71.44％，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，減少不必要的開支。

具體安排情況如下：

1．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

2．公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

3．公務用車運行維護費0萬元，較上年減少9萬元，同比減少100％，主要原因是：本單位沒有公務用車，錯把其他交通費用填入公務用車欄中。

4．公務接待費9.79萬元，較上年減少15.5萬元，同比減少61.28％，主要原因是：落實中央八項規(guī)定，減少不必要的開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市發(fā)展和改革局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年機關運行經費支出預算185.45萬元，較上年增加29.96萬元，同比增加19.27％，主要原因是：機構改革新增業(yè)務。

1．一般公共預算安排機關運行經費179.45萬元。

（1）基本支出安排機關運行經費107.21萬元。其中：辦公費35.37萬元；印刷費0萬元；水費0.25萬元；電費5萬元；郵電費4.39萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　9.5萬元；福利費5萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費8.5萬元；其他交通費用38.23萬元；其他商品和服務支出0.98萬元；辦公設備購置0萬元。

（2）項目支出安排機關運行經費72.24萬元。其中：辦公費11.38萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　14.62萬元；福利費20萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費6.47萬元；其他交通費用5.75萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置14.03萬元。

2．政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3．國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5．單位資金安排機關運行經費6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年政府采購總預算16.03萬元，較上年增加12.23萬元，同比增加321.78％，主要原因是：淘汰舊設備新增采購。

1．按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少100％，主要原因是：面向小微企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購16.03萬元，較上年增加16.03萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：面向小微企業(yè)采購。

2．按采購品目分：政府采購貨物預算16.03萬元，較上年增加12.23萬元，同比增加321.78％，主要原因是：淘汰舊設備新增采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2023年年初資產總額為713.46萬元，較上年增加86.44萬元，同比增加13.79％，主要原因是：貨幣資金單位自有資金收入增加。

具體情況為：流動資產485.81萬元，較上年增加85.26萬元，同比增加21.29％，主要原因是：貨幣資金單位自有資金收入增加；固定資產227.65萬元，較上年增加1.18萬元，同比增加0.52％，主要原因是：新增設備。

其中固定資產：房屋3410.09平方米，價值109萬元；土地4548.06平方米，價值19.7萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.51萬元；其他資產價值78.44萬元。

十一、其他事項說明

1．本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2．本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3．本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市發(fā)展和改革局總收入4248.36萬元，上年結余2573.04萬元，其中：財政預算收入1475.32萬元，支出為1932.36萬元，其中基本支出是1499.91萬元，項目支出432.45萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市發(fā)展和改革局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目19個，具體為：

1、對口援疆工作運行的主要內容：支援新疆。2023年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：對口支援新疆工作。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：援疆個數(shù)＝1個，撥付比例＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升新疆經濟建設能有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2、疫情防控的主要內容：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預算安排2.5萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.5萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：年發(fā)放口罩次數(shù)＝4次，社區(qū)值守次數(shù)≥60次，防控物資到位率≥98％，卡口值守率＝100％，完成時間為年底，防控物資≤14000元，值守工作經費≤6000元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升疫情防控能力，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、社會信用信息服務系統(tǒng)運維的主要內容：社會信用信息服務系統(tǒng)運維費用。2023年預算安排4.5萬元，其中：4.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：社會信用信息服務系統(tǒng)運維，提高單位社會信用信息服務能力。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：系統(tǒng)維護數(shù)量＝2個，系統(tǒng)維護完成率＝100％，完成時間為年底，總成本＝45000元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升系統(tǒng)運維能力，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

4、糧食質量安全檢測監(jiān)管、流通執(zhí)法及統(tǒng)計、軍糧供應管理、糧食安全行政首長負責制工作項目的主要內容：根據(jù)年初工作安排，糧食質量安全檢測監(jiān)管、流通執(zhí)法及統(tǒng)計、軍糧供應管理、糧食安全行政首長負責制工作項目相關費用。2023年預算安排28.78萬元，其中：28.78萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障糧食質量安全。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：糧食安全活動＝5個，糧食質量樣品檢驗＝134次，糧食安全活動開展率＝100％，糧食質量樣品檢驗驗完成率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升糧食安全，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

5、糧食購銷領域監(jiān)管信息化建設實施的主要內容：鄂糧發(fā)【2022】12號，認真貫徹落實國家糧食安全戰(zhàn)略和糧食安全黨政同責的要求，構建全省三級地方儲備糧全覆蓋、全鏈條、全程即時在線穿透式的監(jiān)管體系，創(chuàng)新監(jiān)管方式、豐富監(jiān)管手段、提升監(jiān)管效能，為守住管好“荊楚糧倉”提供信息化支撐。2023年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：為守住管好“荊楚糧倉”提供信息化支撐。

項目績效指標設置情況：

產出指標：建造糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)＝1個，建造糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)完成率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升數(shù)字化監(jiān)管能力，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：系統(tǒng)使用人滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

6、價格監(jiān)測事務的主要內容：價格監(jiān)測點采報價人員補貼、價格監(jiān)測點資料標志牌制作。2023年預算安排0.1萬元，其中：0.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：價格監(jiān)測工作穩(wěn)定運行。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：價格監(jiān)測次數(shù)＝48次，價格監(jiān)測種類＝6種，價格監(jiān)測次數(shù)上報率＝100％，價格監(jiān)測種類上報率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升提供價格數(shù)據(jù)提高決策合理性，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：報價人員滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

7、都市圈規(guī)劃的主要內容：襄陽都市圈規(guī)劃相關費用。2023年預算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提升廣水經濟發(fā)展。　

項目績效指標設置情況：

產出指標：襄陽都市圈規(guī)劃報告≥1個，都市圈規(guī)劃報告可行性＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效推動高質量發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

8、養(yǎng)老保險缺口的主要內容：根據(jù)年初工作安排，養(yǎng)老保險缺口。2023年預算安排115.89萬元，其中：115.89萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提高職工工作積極性。

項目績效指標設置情況：

產出指標：非財政供養(yǎng)人員人數(shù)＝40人，非財政供養(yǎng)人員保障率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高保障人員工作積極性，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

9、創(chuàng)建先進文明單位的主要內容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設立單位爭先創(chuàng)優(yōu)項目。2023年預算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財發(fā)改局綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保發(fā)改局安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動，維護社會穩(wěn)定。

項目績效指標設置情況：

產出指標：文明單位創(chuàng)建＝1個，黨建責任目標優(yōu)勝單位＝1個，綜合治理優(yōu)勝單位＝1個，文明單位創(chuàng)建定性為隨州市，黨建、責任目標定性為優(yōu)勝，綜治創(chuàng)建定性為優(yōu)勝，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部綜合素質明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：部門及群體滿意度滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

10、待遇保障、社會保障的主要內容：根據(jù)年初工作安排，自收自支人員、差額人員待遇保障、社會保障補短板。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：自收自支人員、差額人員待遇保障、社會保障補短板。

項目績效指標設置情況：

產出指標：差額人員人數(shù)＝27人，自收自支人員人數(shù)＝13人，差額人員保障率＝100％，自收自支人員保障率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高保障人員工作積極性，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：保障人員滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

11、鄉(xiāng)村振興的主要內容：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經濟等。2023年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎。

項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村數(shù)＝4個，駐村人數(shù)＝3個，下沉社區(qū)＝1個，駐村數(shù)完成率＝100％，駐村人數(shù)覆蓋率＝100％，駐村人數(shù)到位率＝100％，駐村時間為1月初，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：防止返貧率＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：駐村人滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

12、維穩(wěn)的主要內容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，做好維穩(wěn)工作。2023年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，做好維穩(wěn)工作。

項目績效指標設置情況：

產出指標：信訪接待任務＝100％，信訪接待處理率＝100％，完成時間為12月底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：信訪工作穩(wěn)定效果明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：信訪人滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

13、全省固定資產投資及重點建設項目目標考核的主要內容：開展固定資產投資和重點建設項目的前期費用，包括重大項目開工儀式相關費用。2023年預算安排49.58萬元，其中：49.58萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：重大項目開工儀式順利開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：重大項目開工＝5次，重大項目開工成功舉辦率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效助推廣水產業(yè)大升級，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：企業(yè)滿意度﹥95％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

14、機關后勤服務的主要內容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設立后勤服務項目。2023年預算安排48.61萬元，其中：48.61萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：做好發(fā)改局衛(wèi)生、安保、食堂補助工作，防患法律風險。項目績效指標設置情況：

產出指標：每月巡邏及保潔次數(shù)≥40次，衛(wèi)生保潔清潔程度≥98％，完成時間為12月底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：安全及衛(wèi)生保潔服務效果明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

15、職工關懷的主要內容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，職工體檢、工會活動等。2023年預算安排31萬元，其中：31萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：體現(xiàn)發(fā)改局對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

項目績效指標設置情況：

產出指標：職工體檢人次≥218次，工會活動次數(shù)≥2次，職工體檢參與率≥95％，工會活動完成率＝100％，完成時間為12月底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身心健康明顯提高，團結協(xié)作能力明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

16、招商項目的主要內容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設立招商項目。2023年預算安排17.26萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，14.26萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：招商發(fā)展經濟，帶動就業(yè)，增加稅收，增加GDP，以及招商發(fā)展的相關費用。

項目績效指標設置情況：

產出指標：開展洽談會次數(shù)≥2次，企業(yè)簽訂意向協(xié)議≥2個，落戶企業(yè)數(shù)≥1個，洽談會完成率＝100％，簽訂協(xié)議完成率＝100％，落戶企業(yè)完成率＝100％，，完成時間為12月底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升廣水經濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：企業(yè)滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

17、項目前期費用的主要內容：包括項目前期費用（項目可行性評估及項目初步設計報告評估等）以及重大項目開工儀式相關費用。2023年預算安排24.2萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，18.2萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：項目完成，促進廣水經濟發(fā)展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：項目報告數(shù)﹥20個，重大項目開工＝5次，項目報告完成率＝100％，重大項目開工成功舉辦率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升促進廣水經濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：項目單位滿意度﹥95％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

18、固定資產配置與維護的主要內容：更迭固定資產。2023年預算安排14.03萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.03萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：按照省、市信創(chuàng)辦工作計劃要求，完成我局信創(chuàng)替代項目。

項目績效指標設置情況：

產出指標：信創(chuàng)工程替代率≥60％，新設備運行安全、穩(wěn)定保障率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：辦公系統(tǒng)安全能力有效提升，工作效率提升明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：新設備使用滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

19、糧食質量檢測經費的主要內容：糧食質量檢測經費。2023年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保證糧食質量安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：糧食質量樣品檢驗＝100次，糧食質量樣品檢驗驗完成率＝100％，完成時間為年底，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：糧食安全有效提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度＝100％，指標設立依據(jù)是計劃標準。

????2023年廣水市發(fā)展和改革局績效目標申報表.pdf

第五部分?　名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。