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目錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門預(yù)算表

??1、部門收支預(yù)算總表

??2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

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??第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

??7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

??第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分????單位概況

??一、主要職責(zé)

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類婦女先進(jìn)典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??1、 根據(jù)廣水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)廣機(jī)編【1996】8號(hào)文件精神，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)不設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，可根據(jù)需要對(duì)外掛牌。

??三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年市婦聯(lián)部門預(yù)算包括：市婦聯(lián)本級(jí)預(yù)算。其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)，共計(jì)1家。

??從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制6名，實(shí)有5人，其中：在編在職5名，退休人員1名，??工勤人員（以錢養(yǎng)事）1名。

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第二部分：2023部門預(yù)算表??

2023市婦聯(lián)預(yù)算表格.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??（一）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2023年收入總預(yù)算410.48萬(wàn)元，其中：本年收入299.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加260.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64%，主要原因是工資普漲及宮頸癌篩查非工會(huì)會(huì)員經(jīng)費(fèi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入281.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入18萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入84.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入27萬(wàn)元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2023年支出總預(yù)算410.48萬(wàn)元，其中：本年安排支出299.23萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加186.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62%，主要原因是工資普漲及宮頸癌篩查非工會(huì)會(huì)員經(jīng)費(fèi)。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出299.23萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出111.25萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出365.48萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出45萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出101.53萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.90萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出244.81萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.59萬(wàn)元；住房保障支出4.66萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出83.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.88萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出97.79萬(wàn)元（其中人員類XX萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類XX萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出312.69萬(wàn)元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算281.23萬(wàn)元，較上年增加193.54萬(wàn)元，同比增加69%，主要原因是2022-2024年啟動(dòng)廣水市城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費(fèi)篩查，城鎮(zhèn)非工會(huì)會(huì)員篩查經(jīng)費(fèi)由市婦聯(lián)支付。
??1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款281.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款84.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算365.48 萬(wàn)元，較上年增加270.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74%，主要原因是工資普漲及宮頸癌篩查非工會(huì)會(huì)員經(jīng)費(fèi)。。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出101.53萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.90萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出244.81萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.59萬(wàn)元；住房保障支出4.66萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

??四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本年度沒(méi)有資金安排支出，按照上級(jí)文件要求逐年遞減。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有資金安排支出。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21%，主要原因是本年度資金增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

其中：辦公費(fèi)1.21萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.28萬(wàn)元；電費(fèi)0.36萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.29萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用3.33萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元。

??七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算23285.02元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比（下降）面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。無(wú)此項(xiàng)

政府采購(gòu)貨物預(yù)算23285.02元，較上年增加15285.02元，同比增加66%，主要原因是根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，三年內(nèi)更換辦公室電腦；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)。

??八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)年初資產(chǎn)總額為42.09萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)36萬(wàn)元，較上年增加6.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)35.42萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價(jià)值18萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.45萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2.60萬(wàn)元。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2023年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)總收入299.23萬(wàn)元，上年結(jié)余111.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入281.23萬(wàn)元，支出為365.48萬(wàn)元，其中基本支出是90.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出274.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：

1、宮頸癌免費(fèi)篩查經(jīng)費(fèi)245.23萬(wàn)元。

2、公共服務(wù)管理項(xiàng)目：勞務(wù)派遣用工，職工工會(huì)福利，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)，婦聯(lián)組織宣傳維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、提供家庭教育指導(dǎo)服務(wù)，開展各項(xiàng)公共服務(wù)項(xiàng)目、關(guān)愛(ài)留守婦女、留守兒童等弱勢(shì)群體，支出費(fèi)用為67.47萬(wàn)元。

廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)匯總表.pdf

第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。