目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第一人民醫(yī)院主要職責如下：

1.為全市人民提供醫(yī)療服務。

2.承擔120急救和各類突發(fā)事故的現場急救及院內急救任務。

3.承擔對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站的業(yè)務技術指導和衛(wèi)生人員的進修培訓。

4.提供疾病預防及衛(wèi)生保健服務。

二、機構設置

1.廣水市第一人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內設機構2個，分別為：32個臨床科室：消化內科、神經內科、呼吸內科、中醫(yī)科、泌尿外科、神經外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等、17個行管、后勤科室：黨政辦、財務科、審計科、醫(yī)保辦、人事科、運營部等。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市第一人民醫(yī)院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第一人民醫(yī)院本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第一人民醫(yī)院納入預算管理人員1223人。

(1)核定編制720名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制720名。

(2)實有人員1223人，其中：在職在編480人；離休1人；退休359人；編外長聘383人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市第一人民醫(yī)院2023年部門預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫(yī)院2023年收入總預算47067.63萬元，其中：本年收入39067.63萬元，上年結轉8000萬元，較上年預算安排增加4377.68萬元，同比增加10.25%，主要原因是：疫情過后日常業(yè)務正常開展，收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款337.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入38730萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉8000萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市第一人民醫(yī)院2023年支出總預算47067.63萬元，較上年預算安排支出增加4377.68萬元，同比增加10.25%，主要原因是：日常業(yè)務活動開支增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出39067.63萬元；上年結轉安排支出8000萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出337.63萬元；政府性基金預算撥款支出8000萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出38730萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1362萬元；衛(wèi)生健康支出36901.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出804萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出8000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出16595.83萬元；商品和服務支出18533.8萬元；對個人和家庭的補助282萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出11656萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出16877.83萬元；運轉類支出18487.8萬元；特定目標類支出11702萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫(yī)院2023年財政撥款收入預算8337.63萬元，較上年增加7817.68萬元，同比增加1503.55%，主要原因是：上年結轉政府性基金預算撥款8000萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款337.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款8000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市第一人民醫(yī)院2023年財政撥款支出預算8337.63萬元，較上年增加7817.68萬元，同比增加1503.55%，主要原因是：上年結轉政府性基金預算撥款8000萬元。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.63萬元；衛(wèi)生健康支出335萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出8000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年一般公共預算支出337.63萬元，較上年減少182.32萬元，同比增加-35.06%，主要原因是：本年無項目支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出337.63萬元。其中：人員經費287.63萬元，公用經費50萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2.63萬元；衛(wèi)生健康支出335萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出337.63萬元，較上年增加7.68萬元，同比增加2.33%，主要原因是：公用經費減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費287.63萬元。其中：工資福利支出285萬元；對個人和家庭補助2.63萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費50萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預算“三公”經費支出預算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車運行費。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年政府性基金預算撥款安排支出8000萬元，較上年增加8000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2022年底結轉地方政府債券。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金8000萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出8000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年機關運行經費支出預算17511.8萬元，較上年減少3357.2萬元，同比減少16.09%，主要原因是：專用材料費減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費50萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費50萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出50萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費17461.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年政府采購總預算12065萬元，較上年增加8920.08萬元，同比增加283.63%，主要原因是：增加專用設備及軟件。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購12065萬元，較上年增加8920.08萬元，同比增加283.63%，主要原因是：增加專用設備及軟件；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算11626萬元，較上年增加8481.08萬元，同比增加269.68%，主要原因是：增加專用設備及軟件；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購支出；政府采購服務預算439萬元，較上年增加439萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：設備維保費。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2023年年初資產總額為35385.47萬元，較上年減少6358.75萬元，同比減少15.23%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產20156萬元，較上年減少4111.02萬元，同比減少16.94%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產15229.47萬元，較上年減少2247.73萬元，同比減少12.86%，主要原因是：設備折舊費。

其中固定資產：房屋53579平方米，價值7345萬元；土地28318平方米，價值36.76萬元；車輛16輛，價值113.81萬元；辦公家具價值156.84萬元；其他資產價值7577.06萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為76萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務用車運行維護費60萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(4)公務接待費16萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

4.上年結轉地方政府債券8000萬元，從2032年10.31日-2042年10.31日每年等額償還本金800萬元，利率3.07%。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為綜合大樓和傳染病大樓竣工搬遷運營；ICU病房和可轉換ICU病房改造,提高危急重癥救治能力；六大中心建設--胸痛中心；年度目標為綜合大樓和傳染病大樓竣工搬遷運營；ICU病房和可轉換ICU病房改造,提高危急重癥救治能力；六大中心建設--胸痛中心。

2、長期目標1：綜合大樓和傳染病大樓竣工搬遷運營，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：增加住院人次≥5000人次，增加住院床位≥570張；時效指標：本年度完成；成本指標：病房大樓配套設施投入≥760萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：住院收入增加≥3500萬元； 社會效益：服務人次增加≥5000人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：ICU病房和可轉換ICU病房改造,提高危急重癥救治能力，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：增加ICU病床≥33張，可轉換ICU病房增加≥60張；時效指標：本年度完成；成本指標：設備投入≥300萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：服務收入增加≥240萬元； 社會效益：危重病人人次增加≥150人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標3：六大中心建設--胸痛中心，具體指標設置為：

產出指標：數量指標： 建設心功能室、CCU達標≥2個；時效指標：本年度完成；成本指標：設備投入≥90萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：服務收入增加≥31萬元； 社會效益：胸痛人次增加≥39人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：綜合大樓和傳染病大樓竣工搬遷運營，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：增加住院人次≥5000人次，增加住院床位≥570張；時效指標：本年度完成；成本指標：病房大樓配套設施投入≥760萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：住院收入增加≥3500萬元； 社會效益：服務人次增加≥5000人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：ICU病房和可轉換ICU病房改造,提高危急重癥救治能力，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：增加ICU病床≥33張，可轉換ICU病房增加≥60張；時效指標：本年度完成；成本指標：設備投入≥300萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：服務收入增加≥240萬元； 社會效益：危重病人人次增加≥150人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：六大中心建設--胸痛中心，具體指標設置為：

產出指標：數量指標： 建設心功能室、CCU達標≥2個；時效指標：本年度完成；成本指標：設備投入≥90萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：經濟效益：服務收入增加≥31萬元； 社會效益：胸痛人次增加≥39人次，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準。

2023年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）藥品、衛(wèi)材零差價補助

1、“藥品、衛(wèi)材零差價補助項目”主要內容是：藥品、衛(wèi)材零差價補助，降低患者就醫(yī)費用。2023年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：藥品、衛(wèi)材零差價補助。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 ：零差價補助的西藥品類=786品類，零差價補助的中成藥品類=209品類，零差價補助的衛(wèi)材品類=1093品類；質量指標：零差價補助的藥品、衛(wèi)材覆蓋率＝100%；時效指標：藥品、衛(wèi)材零差價補助完成時間定性本年度；成本指標：藥品、衛(wèi)材零差價補助=635萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：降低患者就醫(yī)費用定性中長期；指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≧99%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-藥品、衛(wèi)材零差價補助.pdf

（二）信息網絡及軟件購置

1、“信息網絡及軟件購置項目”主要內容是：醫(yī)院購置信息網絡及軟件設備，滿足醫(yī)院運營需求。2023年預算安排1096萬元，其中：1096萬元資金來源為事業(yè)收入。

2、項目績效總目標是：信息網絡及軟件購置。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 ：購買信息網路及軟件數量=23套；質量指標：系統(tǒng)驗合格率=100%、軟件驗收合格率=100%；時效指標：信息網絡及軟件購置時間定性本年度；成本指標：信息網絡及軟件購置成本=700萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：信息網絡及軟件利用率=100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-信息網絡及軟件購置.pdf

（三）結核病防治

1、“結核病防治項目”主要內容是：結核病防治費用。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：結核病防治費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 ：發(fā)現并治療管理肺結核患者人數≥1800人次；質量指標：發(fā)現并治療管理肺結核患者人數治愈率≥99%；病原學陽性路結核患者人數治愈率≥80%；病原學陽性路結核患者的密切接觸者篩查率≥95%；時效指標結核病防治完成時間定性本年度；成本指標：結核病防治費用＝30萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：提高結核病患者治愈率定性中長期，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≧99%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-結核病防治.pdf

（四）設備維保

1、“設備維保項目”主要內容是：對醫(yī)院設備進行維保。2023年預算安排515萬元，其中：515萬元資金來源為事業(yè)收入。

2、項目績效總目標是：設備維保費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 ：維保CT臺數=2臺；質量指標：維保合格率=100%；時效指標：維保年限=1年；成本指標：設備維保費=55萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：設備利用率=100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-設備維保.pdf

（五）腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓(二期)專項債券

1、“腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓(二期)專項債券”主要內容是：腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓項目能改善基礎設施不足的問題，充分發(fā)揮醫(yī)院效率，滿足廣大患者及醫(yī)療服務的需要。項目總占地面積23.6畝，總建筑面積39573平方米。其中：一期占地面積3.5畝，建筑面積28780平方米。二期占地面積20.1畝，建筑面積10793平方米，擬建設專科綜合大樓3023平方米、地下停車場7770平方米。。2023年預算安排8000萬元，其中：8000萬元資金來源為政府性基金預算。

2、項目績效總目標是：腫瘤、精神、老年病裝修工程及設備購置。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 設備購置數量＝2383臺，工程裝修面積＝39573平方米，工程裝修床位數＝300張，工程建筑層數＝15層；質量指標：設備質量合格率＝100%，工程安裝驗收合格率＝100%；時效指標：設備購買時間=1年，工程完工時間定性2022年12月；成本指標：設備購置成本＝3441萬元，裝修工程成本＝4559萬元，設備利潤率≥1.2%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：設備利用率=100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：設備使用人員滿意度≥99%，客戶滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓(二期)專項債券.pdf

（六）專用設備購置

1、“專用設備購置項目”主要內容是：醫(yī)院購置專用醫(yī)療設備，滿足患者診療需求。2023年預算安排3000.6萬元，其中：3000.6萬元資金來源為事業(yè)收入。

2、項目績效總目標是：購買專用設備。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標 ：購置設備數量=70臺，政府采購率=100%；質量指標：設備質量合格率=100%，安裝工程驗收合格率=100%；成本指標：設備購置成本=3000.6萬元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標：設備利用率=100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥99%，指標設立依據是歷史標準。

2023年績效目標申報表-專用設備購置.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。