目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責如下：

1.負責廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務；

2.承擔廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預防任務，公共衛(wèi)生防疫工作；

3.承擔廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學、人員培養(yǎng)工作；

4.負責廣水市紅十字會的日常工作。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市第二人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)為：16個后勤科室、27個臨床科室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市第二人民醫(yī)院預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第二人民醫(yī)院本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第二人民醫(yī)院納入預算管理人員595人。

(1)核定編制437名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制437名。

(2)實有人員595人，其中：在職在編232人；離休2人；退休192人；編外長聘167人；其他人員1人（借調(diào)人員1人）。

第二部分?2023部門預算表

廣水市第二人民醫(yī)院2023年預算表.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第二人民醫(yī)院2023年收入總預算19274.83萬元，其中：本年收入19274.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加2823.32萬元，同比增長17.16%，主要原因是：本年收入總預算中包含住院大樓建設專項債券5000萬元，收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款422.93萬元；政府性基金預算撥款5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13851.91萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第二人民醫(yī)院2023年支出總預算19274.83萬元，其中：本年安排支出19274.83萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出增加2823.32萬元，同比增長17.16%，主要原因是住院大樓建設專項債券5000萬元和日常業(yè)務活動開支增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出19274.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出422.93萬元；政府性基金預算撥款支出5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13851.91萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出446.96萬元；衛(wèi)生健康支出13468.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出359.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5989.17萬元；商品和服務支出8130.71萬元；對個人和家庭的補助21.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）5000萬元；資本性支出133萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出6011.13萬元；運轉(zhuǎn)類支出7160.5萬元；特定目標類支出6103.21萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第二人民醫(yī)院2023年財政撥款收入預算5422.93萬元，較上年增加4269.48萬元，同比增長370.15%，主要原因是增加住院大樓建設5000萬專項債券。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款422.93萬元；政府性基金預算撥款5000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市第二人民醫(yī)院2023年財政撥款支出預算5422.93萬元，較上年增加4269.48萬元，同比增長370.15%，主要原因是住院大樓建設。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.48萬元；衛(wèi)生健康支出416.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算支出422.93萬元，較上年減少30.52萬元，同比下降6.73%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付少安排了50萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出422.93萬元。其中：人員經(jīng)費279.93萬元，公用經(jīng)費13萬元，項目支出130萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.48萬元；衛(wèi)生健康支出416.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出292.93萬元，較上年增加19.48萬元，同比增加7.12%，主要原因是：人員經(jīng)費增加、公用經(jīng)費安排支出13萬元。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費279.93萬元。其中：工資福利支出273.45萬元；對個人和家庭補助6.48萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費13萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排一般公共預算“三公”經(jīng)費。以空表列示。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排公務用車購置費用。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排公務用車運行維護費。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年政府性基金預算撥款安排支出5000萬元，較上年增加5000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：專項債券用于住院大樓建設。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出5000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出5000萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出預算6975.75萬元，較上年增加1032.48萬元，同比增長17.37%。增加的原因是日常維修、培訓費、專用材料及一般設備購置費增加了。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費13萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費13萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出13萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費6962.75萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2023年政府采購總預算5759.92萬元，較上年增加1827.43萬元，同比增加46.47%，主要原因是：今年新增住院大樓建設項目。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5738.92萬元，較上年增加2451.72萬元，同比增加74.58%，主要原因是：今年新增醫(yī)療設備；面向小微企業(yè)采購21萬元，較上年增加21萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無小微企業(yè)采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算133萬元，較上年減少3799.49萬元，同比減少96.62%，主要原因是：減少了貨物采購預算；政府采購工程預算5000萬元，較上年增加5000萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：今年新增住院大樓建設項目；政府采購服務預算626.92萬元，較上年增加626.92萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購服務預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市第二人民醫(yī)院年初資產(chǎn)總額為24604.5萬元。總體情況為流動資產(chǎn)8872.93萬元，較上年增加2591.38萬元，同比增長41.25%，主要原因是收到醫(yī)療欠款和新購藥品衛(wèi)生材料；固定資產(chǎn)21926.49萬元，較上年增加1624.96萬元，同比增長8%，主要原因是新購醫(yī)療設備。

其中固定資產(chǎn)：房屋35878.21平方米，價值10569.13萬元；土地26034.8平方米，價值0萬元；車輛8輛，價值126.69萬元；辦公家具價值710.57萬元；其他資產(chǎn)價值10520.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度政府購買服務預算759.92萬元，較上年增加759.92，同比增加100%，增加的原因是上年的做入了公用經(jīng)費預算。本年度非稅收入預算13萬元，較上年增加13萬元，同比增加100%，增加的原因是本年有房屋出租。

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。年度目標為推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。

長期目標：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥11936.4萬元，病床使用率≥98%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

2、年度目標：推進創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

效益指標：醫(yī)療業(yè)務收入≥13542.1萬元，診療總?cè)舜巍?50000人次，病床使用率≥100%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度指標：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

2023年廣水市第二人民醫(yī)院部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市第二人民醫(yī)院預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目12個，具體為：住院大樓建設（專用債券）項目、動脈硬化檢測儀采購項目、醫(yī)院信息化硬件設備采購項目、醫(yī)院信息化軟件設備采購項目、藥品零差價補助(中央級)項目、藥品零差價補助(省級)項目、醫(yī)院安保外包服務項目、中央空調(diào)維保服務、醫(yī)療設備整體維保服務、醫(yī)院信息化硬軟件維保服務、醫(yī)院總務后勤維保服務、醫(yī)院保潔洗滌外包服務。

（一）醫(yī)院基建工程住院大樓建設項目（專項債券）

1.醫(yī)院基建工程住院大樓建設項目（專項債券）的主要內(nèi)容是：住院大樓建設。本項目共5000萬元，是三年分年度支出，2023年預算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源都為政府性基金專用債券。

2.項目績效總目標是：廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設項目總建筑面15210.76平方米，全框架結(jié)構(gòu)，建筑高度≤42米，建筑物層數(shù)10層，所有病房按醫(yī)療住院用房標準建設，配套中心供氧、病房呼叫系統(tǒng)、中央空調(diào)、病床、直線加速器等相關醫(yī)療輔助設施。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：指標設立依據(jù)是計劃標準和行業(yè)標準。

數(shù)量指標：住院大樓建設總建筑面積≥15000平方米；建筑物層數(shù)≥10層。

質(zhì)量指標：大樓工程質(zhì)量驗收合格；完工時間≤3年；新增成本≤5000萬元；效益指標：近三年平均年醫(yī)療收入基礎上增長3%；床位數(shù)增加200張；病床使用率≥70%，工程有效使用期為長期；指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：住院患者滿意度≥97%。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

住院大樓建設項目(專項債券)項目調(diào)整.pdf

（二）動脈硬化檢測儀采購項目

1.動脈硬化檢測儀采購項目的主要內(nèi)容是：采購動脈硬化檢測儀。2023年預算安排25萬元，其中：資金來源為25萬元都為自有資金。

2.項目績效總目標：用于早期篩查外周動脈疾病，特別是無癥狀外周動脈有無阻塞及動脈僵硬度情況的改變，進一步預測心腦血管疾病的發(fā)生。適用于體檢篩查，高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖等人群的外周血管檢測。可以擴大體檢中心業(yè)務范圍，同時心血管科、內(nèi)分泌科，神經(jīng)內(nèi)科病人也可以檢查。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設立依據(jù)是市場參考價。

數(shù)量指標：采購設備臺套數(shù)=3臺套；采購成本≥25萬元；設備符合行業(yè)標準。

質(zhì)量指標：產(chǎn)品質(zhì)量合格；設備采購完成時間為2023年12月31日之前；設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：年服務純收入≥20萬元；檢測患者數(shù)量≥2640人次；設立依據(jù)是計劃標準。設備使用時間≥6年；設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：患者滿意度≥80%。

動脈硬化檢測儀采購.pdf

（三）醫(yī)院信息化硬件設備采購

1.醫(yī)院信息化硬件設備采購的主要內(nèi)容是：采購硬件設備51臺。2023年預算安排21萬元，其中：資金來源為21萬元都是自有資金。

2.項目績效總體目標：根據(jù)各科室硬件使用情況，逐步替換各科室老化及無法維修使用的信息設備。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標：采購硬件設備數(shù)量≥51臺。

質(zhì)量指標：新購硬件確保正品率=100%。

時效指標：硬件采購完成時間2023年12月前。

成本指標：采購成本21萬元。

效益指標：設立依據(jù)是計劃標準。

患者診療效率有效提高；新購硬件可正常使用時間≥3年。

滿意度指標：臨床對使用信息化設備滿意度≥80%，符合歷史標準。

醫(yī)院信息化硬件設備采購.pdf

（四）醫(yī)院信息化軟件采購項目

1.醫(yī)院信息化軟件采購項目的主要內(nèi)容是：根據(jù)電子病歷等級評審過4級為標準，逐步補齊醫(yī)院相關信息化軟件。2023年預算安排87萬元，其中：資金來源為87萬元全部為自有資金。

2.項目績效總目標：根據(jù)電子病歷等級評審過4級為標準，逐步補齊醫(yī)院相關信息化軟件。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：采購軟件數(shù)量≥7套，系統(tǒng)驗收合格率≥95%，采購完成時間2023年12月之前，指標設立依據(jù)是計劃標準、行業(yè)標準。

效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥3年，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：各科室使用滿意度≥80分，指標設立依據(jù)是計劃標準。

醫(yī)院信息化軟件采購.pdf

（五）藥品零差價補助(中央級)項目

1.藥品零差價補助(中央級)項目的主要內(nèi)容是：中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2023年預算安排90萬元，其中：資金來源為一般公共預算上級轉(zhuǎn)移支付中央級90萬元。

2.項目績效總目標：取消藥品加成降低患者就醫(yī)費用，通過搞個不斷優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)藥收入結(jié)構(gòu)，提升“軟實力”，逐步提升服務能力和效率。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：零差價補助的中藥種類≥90劑，零差價補助的西藥種類≥590劑；

質(zhì)量指標：中藥零差價覆蓋率≥31.47%，西藥零差價覆蓋率100%，零差價補助完成時間1年。

效益指標：收益患者人次數(shù)≥112000人次，執(zhí)行標準是計劃標準。

滿意度指標：患者對零差價政策滿意度≥85%。

藥品零差價補助（中央級）.pdf

（六）藥品零差價補助(省級)項目

1.藥品零差價補助(省級)項目的主要內(nèi)容是：中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2023年預算安排90萬元，其中：資金來源為一般公共預算上級轉(zhuǎn)移支付中央級90萬元。

2.項目績效總目標：取消藥品加成降低患者就醫(yī)費用，通過搞個不斷優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)藥收入結(jié)構(gòu)，提升“軟實力”，逐步提升服務能力和效率。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標：零差價補助的中藥種類≥90劑，零差價補助的西藥種類≥590劑；

質(zhì)量指標：中藥零差價覆蓋率≥31.47%，西藥零差價覆蓋率100%，零差價補助完成時間1年。

效益指標：收益患者人次數(shù)≥112000人次，執(zhí)行標準是計劃標準。

滿意度指標：患者對零差價政策滿意度≥85%。

藥品零差價補助（省級）.pdf

（七）醫(yī)院安保外包服務項目

1.醫(yī)院安保外包服務項目的主要內(nèi)容是：為創(chuàng)造一個和諧、安全、秩序良好的就醫(yī)和工作環(huán)境，達到二級甲等醫(yī)院標準，向外包公司購買安保服務。2023年預算安排89.64萬元，其中：89.64萬元資金來源全部為自有資金。

2.項目總體績效目標是：加強醫(yī)院財產(chǎn)安全、消防安全、車輛安全管理，保障職工、患者及家屬人身安全，維護醫(yī)院工作秩序，妥善應對處理突發(fā)事件。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：聘請安保人員人數(shù)≥21人；安保服務區(qū)≥7棟；安保人員聘請數(shù)量完成率100%；聘請安保人員完成時間2個月；安保人員勞務費≥89.64萬元；指標設置依據(jù)計劃標準。

效益指標：保障院內(nèi)職工患者的安全，應對突發(fā)事件反映速度快，患者及職工的安全感上升，指標設置為行業(yè)標準。

滿意度指標：科室滿意度≥97%。指標設立依據(jù)歷史標準。

醫(yī)院安保外包服務.pdf

（八）中央空調(diào)維保服務項目

1.中央空調(diào)維保服務項目的主要內(nèi)容是：服務供應商每年提供2次維護保養(yǎng)，內(nèi)容包括主機系統(tǒng)、末端系統(tǒng)、電路、循環(huán)水系統(tǒng)的清洗，除垢及特殊維護，包括加注冷凍油和制冷劑。日常維修包含所有配件。2023年預算安排24萬元，資金來源其中24萬元全部為自有資金。

2.項目總體績效目標是：保障1年來全院中央空調(diào)安全、有效運行，為患者提供舒適的工作、就醫(yī)環(huán)境，提高職工、患者滿意度；按期維護保養(yǎng)，延長設備使用壽命。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標:服務空調(diào)機組及附件數(shù)量≥499臺/套，夏季制冷溫度≤26℃，冬季制熱溫度≥18℃，正常運行時間≥250天，空調(diào)維保服務時間1年，中央空調(diào)維保服務總成本≤24萬元，指標設立依據(jù)行業(yè)標準。

效益指標：中央空調(diào)維保可持續(xù)影響時間1年，指標設立依據(jù)歷史標準。

滿意度指標：職工滿意度≥80%，患者滿意度≥80%，指標設立依據(jù)歷史標準。

中央空調(diào)維保服務.pdf

（九）醫(yī)療設備整體維保服務項目

1.醫(yī)療設備整體維保服務項目的主要內(nèi)容是：服務供應商在醫(yī)院建立駐院服務點，派駐至少3名工程師對全院800臺/套、價值約8000萬元的設備進行維護、維修、保養(yǎng)，協(xié)助設備安裝調(diào)試、移機、報廢等全生命周期管理，并提供一套管理軟件。2023年預算安排440萬元，其中：資金來源440萬元全部為自有資金。

2.項目總體績效目標是：保證全年期間全院設備安全、有效運行，避免維修不及時影響臨床科室工作；按期維修保養(yǎng)，延長設備使用壽命，減少購買設備支出。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：服務大放類設備數(shù)量≥10套，服務檢驗類設備數(shù)量≥85臺，服務急救、生命支持類設備數(shù)量≥200臺，服務內(nèi)窺鏡類設備數(shù)量≥9套，服務專科設備數(shù)量≥380臺、服務病房常用設備數(shù)量≥116臺，設備開機率≥95%，急救、生命支持類設備完好率100%，設備整體維保時間1年，設備整體維保服務總成本≤440萬元。指標設立依據(jù)為計劃標準和行業(yè)標準。

效益指標：提供良好醫(yī)療服務，改善就診環(huán)境，指標設立標準為計劃標準。

滿意度指標：臨床科室滿意度≥80分，指標設立依據(jù)為歷史標準。

醫(yī)療設備整體維保服務.pdf

（十）醫(yī)院信息化硬軟件維保服務項目

1.醫(yī)院信息化硬軟件維保服務項目的主要內(nèi)容是：醫(yī)院購買信息化維保服務，主要針對醫(yī)院一期、二期軟件日常維護及機房硬件維保。2023年預算安排35.557萬元，其中35.557萬元資金來源全部為自有資金。

2.項目績效總目標是：醫(yī)院購買信息化維保服務，保證維護全院硬軟件正常、有效運行，避免維修不及時影響臨床科室工作。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：服務軟件數(shù)量≥5套，機房硬件數(shù)量≥1臺，軟件正常運行率100%，硬件正常運行率≥95%，軟件整體維保時間1年，機房硬件維保時間1年，軟硬件整體維保服務總成本≤35.557萬元。指標設立依據(jù)為計劃標準。

效益指標：患者智能化就醫(yī)體驗顯著提高，醫(yī)院信息化硬軟件正常使用時間≥1年。指標設立依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：各科室對信息化硬軟件使用滿意度≥80分，指標設立依據(jù)為計劃標準。

醫(yī)院信息化軟硬件維保服務.pdf

（十一）醫(yī)院總務后勤維保服務

1.醫(yī)院總務后勤維保服務項目的主要內(nèi)容是：為醫(yī)院診療工作的正常開展，更好的為病人和臨床科室搞好保障工作，向外包公司購買總務維修服務。2023年預算安排37.9萬元，其中：37.9萬元資金來源全部為自有資金。

2.項目績效總目標是：提高總務維修專業(yè)水平和勞動效率，為臨床各科室做好日常維修服務工作，保障醫(yī)院診療工作的正常開展。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：后勤維修區(qū)域≥30000平方米，后勤維修人員維修任務完成率≥98%，聘請后勤維修人員服務時間2023年全年，后勤維修人員勞務費≤27.9萬元，后勤維修所需材料費≤10萬元,。指標設立依據(jù)為計劃標準。

效益指標：保障院內(nèi)工作正常開展≥1年，保障醫(yī)院日常后勤維修服務≥1年。指標設立依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：各科室對后勤維修工作滿意度≥95%，指標設立依據(jù)為計劃標準。

醫(yī)院總務后勤維保服務.pdf

（十二）醫(yī)院保潔洗滌外包服務項目

1.醫(yī)院保潔洗滌外包服務項目的主要內(nèi)容是為病人和職工創(chuàng)造整潔的就醫(yī)及工作環(huán)境，對院內(nèi)所有工作區(qū)域和公共區(qū)域進行衛(wèi)生清理，垃圾分類及轉(zhuǎn)運工作，對洗滌物品按要求分類洗滌并進行收送，各科室對保潔、洗滌服務項目進行考核。2023年預算安排173.292萬元，其中：173.292萬元全部為自有資金。

2.項目績效總目標是：提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)環(huán)境和工作環(huán)境。

3.項目績效指標設立情況：

產(chǎn)出指標：保潔服務區(qū)域≥30000平方米，洗滌服務≥200000套（所有科室床單、被套、工作服、手術(shù)衣等），保潔人員工作完成率≥98%，洗滌工作完成率≥99%，聘請保潔、洗滌人員服務時間1年，保潔人員勞務費173.292萬元。指標設立依據(jù)為計劃標準和行業(yè)標準。

效益指標：醫(yī)院環(huán)境保潔情況良好，醫(yī)院用品洗滌情況良好，指標設立依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：各科室對保潔洗滌服務滿意度≥95%，指標設立依據(jù)為歷史標準。

醫(yī)院保潔洗滌外包服務.pdf

第五部分?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。