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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市檔案館主要職責如下：

1.負責接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2.負責全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進檔案信息網(wǎng)絡建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3.研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4.完成上級業(yè)務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市檔案館核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市檔案館內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為辦公室、檔案征集股、檔案指導股、檔案利用股、信息技術(shù)股、黨史編研股、方志編纂股。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市檔案館預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市檔案館本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市檔案館納入預算管理人員32人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

(2)實有人員32人，其中：在職在編14人；離休0人；退休18人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預算表

????廣水市檔案館2023年部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市檔案館2023年收入總預算338.63萬元，其中：本年收入313.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.6萬元，較上年預算安排增加41.21萬元，同比增加13.86%，主要原因是：由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與單位資金收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款278.03萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入35萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)25.6萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市檔案館2023年支出總預算338.63萬元，較上年預算安排支出增加41.21萬元，同比增加13.86%，主要原因是：由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金與單位資金收入增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出313.03萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出25.6萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出303.63萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出35萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出252.73萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.31萬元；衛(wèi)生健康支出25.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出208.86萬元；商品和服務支出104.26萬元；對個人和家庭的補助21.92萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.6萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出228.78萬元；運轉(zhuǎn)類支出16.17萬元；特定目標類支出93.69萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市檔案館2023年財政撥款收入預算303.63萬元，較上年增加26.22萬元，同比增加9.45%，主要原因是：由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金導致財政撥款收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款278.03萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款25.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市檔案館2023年財政撥款支出預算303.63萬元，較上年增加26.22萬元，同比增加9.45%，主要原因是：由于人員經(jīng)費及項目費用支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出238.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.31萬元；衛(wèi)生健康支出10.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市檔案館2023年一般公共預算支出303.63萬元，較上年增加26.22萬元，同比增加9.45%，主要原因是：由于人員經(jīng)費及項目費用支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出278.03萬元。其中：人員經(jīng)費188.88萬元，公用經(jīng)費9.47萬元，項目支出79.69萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出25.6萬元。其中：人員經(jīng)費11.6萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出14萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出238.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.31萬元；衛(wèi)生健康支出10.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市檔案館2023年一般公共預算基本支出209.94萬元，較上年減少21.09萬元，同比減少9.13%，主要原因是：由于人員調(diào)離和退休導致經(jīng)費減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費200.48萬元。其中：工資福利支出178.56萬元；對個人和家庭補助21.92萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費9.47萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市檔案館2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項開支。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項開支。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無此項開支。

4.公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市檔案館2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市檔案館歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市檔案館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算22.05萬元，較上年增加0.88萬元，同比增加4.18%，主要原因是：業(yè)務經(jīng)費開支增加。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費19.15萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.47萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0.5萬元；電費1萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.12萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.56萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.68萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費6.05萬元；郵電費0.85萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.78萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費2.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市檔案館2023年政府采購總預算3.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算支出；面向小微企業(yè)采購3.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.6萬元，較上年增加3.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無工程類采購預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無服務類采購預算支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市檔案館2023年年初資產(chǎn)總額為221.55萬元，較上年增加0.34萬元，同比增加0.15%，主要原因是：由于購置駐村干部電動車一輛。

具體情況為:流動資產(chǎn)24萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年無新增流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)197.55萬元，較上年增加0.34萬元，同比增加0.17%，主要原因是：由于購置駐村干部電動車一輛。

其中固定資產(chǎn)：房屋2240平方米，價值101萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值48.66萬元；其他資產(chǎn)價值47.89萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成檔案館各項功能建設(shè)項目，全面提質(zhì)升級檔案館“五位一體”功能。年度目標為1.檔案保管利用服務工作，2.檔案征集接收進館工作。

2、長期目標1：完成檔案館各項功能建設(shè)項目，全面提質(zhì)升級檔案館“五位一體”功能。

3、年度目標1：檔案保管利用服務工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：館藏檔案資料數(shù)量≥12萬卷，檔案庫房面積=1200㎡，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：全年接待檔案查閱利用人次≥3000人次，全年調(diào)閱檔案卷宗數(shù)量≥16000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量≥3000份，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

4、年度目標2：檔案征集接收進館工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：本年接收檔案資料數(shù)量≥1萬卷（件），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：豐富館藏檔案信息資源，更好地服務民生與經(jīng)濟社會發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：工作人員使用滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）檔案管理保護經(jīng)費

1、“檔案管理保護經(jīng)費”主要內(nèi)容是：1征集和接收檔案資料及書籍；2加強對庫房的安全保衛(wèi)工作；3對庫房的溫濕度全面調(diào)控；4對檔案館大樓及設(shè)備進行維修；5對館藏檔案進行整理、修復及信息化工作。2023年預算安排27.97萬元，其中：27.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完善檔案館“五位一體”功能建設(shè)，服務民生和助力廣水經(jīng)濟發(fā)展。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：館藏檔案資料數(shù)量≥12萬卷，本年接收檔案資料數(shù)量≥1萬卷（件），檔案庫房面積=1200㎡，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：全年接待檔案查閱利用人次≥3000人次，全年調(diào)閱檔案卷宗數(shù)量≥16000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量≥3000份，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

???檔案管理保護經(jīng)費.pdf

???（二）《廣水年鑒》（2023）編纂出版經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：《廣水年鑒》（2023）版編纂出版。2023年預算安排2.59萬元，其中：2.59萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：反映全市各部門年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會各界了解和研究廣水提供常規(guī)地情資料書。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：全書字數(shù)≥30萬字，印刷數(shù)量≥500冊，編審合格率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：宣傳推廣廣水，提高廣水知名度，服務廣水經(jīng)濟社會發(fā)展；服務民生，為利用者提供資料查閱及工作查考，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；

滿意度指標：服務查閱利用對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

???《廣水年鑒》（2023）編纂出版經(jīng)費.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。