目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，定期向鎮(zhèn)人大、政府及縣財(cái)政局報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況；

2、鎮(zhèn)非稅收入的管理；

3、鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理及內(nèi)部審計(jì)工作；

4、對(duì)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的登記、處置進(jìn)行管理，確保鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度；

6、指導(dǎo)和協(xié)助村（社區(qū)）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府及市財(cái)政局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、農(nóng)財(cái)。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所納入預(yù)算管理人員4人。

(1)核定編制2名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制2名。

(2)實(shí)有人員4人，其中：在職在編2人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人（經(jīng)費(fèi)自理人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

三潭財(cái)政所2023年預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年收入總預(yù)算78.13萬(wàn)元，其中：本年收入72.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.4萬(wàn)元，同比增加17.09%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款72.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5.41萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年支出總預(yù)算78.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加11.4萬(wàn)元，同比增加17.09%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出72.72萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出5.41萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出78.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出71.43萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出1.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出32.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出42.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.7萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出33.71萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出13.43萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出31萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算78.13萬(wàn)元，較上年增加26.4萬(wàn)元，同比增加51.04%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款72.72萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5.41萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算78.13萬(wàn)元，較上年增加26.4萬(wàn)元，同比增加51.04%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出71.43萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出1.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出78.13萬(wàn)元，較上年增加26.4萬(wàn)元，同比增加51.04%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出72.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)33.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出71.43萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出1.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出47.13萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，同比減少1.25%，主要原因是：本年度項(xiàng)目資金增加，相對(duì)應(yīng)基本支出減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)33.71萬(wàn)元。其中：工資福利支出32.75萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.96萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)13.43萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.48萬(wàn)元，較上年增加4.48萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：往年為疫情年，無(wú)法開展業(yè)務(wù)，造成本年度三公支出過(guò)大。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元，較上年增加3.68萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：往年為疫情年，無(wú)法開展業(yè)務(wù)，造成本年度三公支出過(guò)大。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年增加0.8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：往年為疫情年，無(wú)法開展業(yè)務(wù)，造成本年度三公支出過(guò)大。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.99萬(wàn)元，較上年增加26.79萬(wàn)元，同比增加372.01%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.99萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.33萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8.21萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.3萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.66萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.28萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)15萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.7萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年政府采購(gòu)總預(yù)算1.7萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，同比增加112.5%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.7萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，同比增加112.5%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為30.03萬(wàn)元，較上年減少1.85萬(wàn)元，同比下降6%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊造成資產(chǎn)凈值減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)16.17萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：跟上年持平；固定資產(chǎn)31.47萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度沒有購(gòu)置新辦固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋600平方米，價(jià)值8.19萬(wàn)元；土地1355平方米，價(jià)值1萬(wàn)元（利用1元記賬法記賬）；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值10.53萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：各單位經(jīng)費(fèi)保障率 ≥90%，部門預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率 ≥98%，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 =100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 =100%,預(yù)決算人大投票通過(guò)率 =100%,一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù) ≥2500,檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率 ≤19%,各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度 ≥95%，部門滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排14.5萬(wàn)元，其中：1.5萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：公車數(shù)量1輛，聘請(qǐng)臨時(shí)工人數(shù)3人，體檢人數(shù)3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝徽w業(yè)務(wù)素質(zhì)有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。