目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：?

1. 組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2. 實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3. 負責鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項。??????????

二、機構設置??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設機構1個，分別為：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事物辦公室（民政辦公室）。????????

3.無下設部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2023年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

2.2023年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員104人。??????????

(1)核定編制58名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制24名。??????????

(2)實有人員104人，其中：在職在編55人；離休0人；退休32人；編外長聘5人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預算3680.67萬元，其中：本年收入3363.49萬元，上年結轉317.17萬元，較上年預算安排增加121.38萬元，同比增加3.41%，主要原因是：正常人員變動和人員增資。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1763.49萬元；政府性基金預算撥款1500萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉162.17萬元；政府性基金預算撥款結轉75萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉80萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預算3680.67萬元，較上年預算安排支出增加121.38萬元，同比增加3.41%，主要原因是：正常人員變動和人員增資。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3363.49萬元；上年結轉安排支出317.17萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1925.67萬元；政府性基金預算撥款支出1575萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出180萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1018.25萬元；國防支出11.3萬元；公共安全支出10萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出117.83萬元；衛(wèi)生健康支出71.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2328.46萬元；農(nóng)林水支出40.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1326.11萬元；商品和服務支出1857.39萬元；對個人和家庭的補助99.5萬元；債務利息及費用12.88萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出334.79萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助50萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出950.74萬元；運轉類支出117.3萬元；特定目標類支出2612.63萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預算3500.67萬元，較上年增加1324.33萬元，同比增加60.85%，主要原因是：實施土地增減掛鉤項目政府性基金預算撥款增多。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1763.49萬元；政府性基金預算撥款1500萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款162.17萬元；政府性基金預算撥款75萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預算3500.67萬元，較上年增加1324.33萬元，同比增加60.85%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)建設、土地增減掛鉤項目等項目支出增加。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出944.61萬元；國防支出11.3萬元；公共安全支出10萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出113.03萬元；衛(wèi)生健康支出71.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2226.9萬元；農(nóng)林水支出40.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出1925.67萬元，較上年減少250.67萬元，同比減少11.52%，主要原因是：一般公共預算中農(nóng)林水支出預算減少。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1763.49萬元。其中：人員經(jīng)費747.8萬元，公用經(jīng)費114.88萬元，項目支出900.82萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出162.17萬元。其中：人員經(jīng)費108.22萬元，公用經(jīng)費2.43萬元，項目支出51.53萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出944.61萬元；國防支出11.3萬元；公共安全支出10萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出113.03萬元；衛(wèi)生健康支出71.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出651.9萬元；農(nóng)林水支出40.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出48.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出973.32萬元，較上年增加164.77萬元，同比增加20.38%，主要原因是：人員增資帶來的人員經(jīng)費增加。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費856.02萬元。其中：工資福利支出815.32萬元；對個人和家庭補助40.7萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費117.3萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為60萬元，較上年增加22萬元，同比增加57.89%，主要原因是：本年將其他資金列支的“三公經(jīng)費”轉用財政撥款列支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。??????????

3.公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：兩個年度公車運行費用持平。??????????

4.公務接待費50萬元，較上年增加22萬元，同比增加78.57%，主要原因是：本年將其他資金列支的“公務接待費用”轉用財政撥款列支。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算撥款安排支出1575萬元，較上年增加1575萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位上年度無政府性基金預算。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1500萬元，上年結轉資金75萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。??????????

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出預算159.06萬元，較上年增加78.11萬元，同比增加96.49%，主要原因是：人員增加和維修維護等費用增加。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費159.06萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費112.3萬元。其中：辦公費22萬元；印刷費9萬元；水費2萬元；電費14萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 11萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用33.71萬元；其他商品和服務支出5.59萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費46.76萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 9.49萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費16.82萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置6.45萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預算432.87萬元，較上年增加404.47萬元，同比增加1424.19%，主要原因是：本年度政府采購增加了美麗鄉(xiāng)村建設項目采購計劃。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購75萬元，較上年增加57萬元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度總的采購計劃增加；面向小微企業(yè)采購328.87萬元，較上年增加318.47萬元，同比增加3062.2%，主要原因是：本年度政府采購增加了美麗鄉(xiāng)村建設項目采購計劃，總采購計劃增加。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算35.45萬元，較上年增加7.05萬元，同比增加24.82%，主要原因是：本年度因設備更新需要增加了貨物類采購；政府采購工程預算303.34萬元，較上年增加303.34萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度政府采購增加了美麗鄉(xiāng)村建設項目采購計劃；政府采購服務預算94.08萬元，較上年增加94.08萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加了土地增減掛鉤項目服務采購計劃。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為2206.95萬元，較上年增加19.57萬元，同比增加0.89%，主要原因是：本年度銀行存款增多導致固定資產(chǎn)總額增加。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)565.37萬元，較上年增加19.57萬元，同比增加3.59%，主要原因是：本年度銀行存款增多；固定資產(chǎn)1641.58萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：兩個年度固定資產(chǎn)大致持平。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋11531平方米，價值1426.44萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值36.98萬元；辦公家具價值56.52萬元；其他資產(chǎn)價值121.64萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為13.33萬元，較上年減少13.67萬元，同比減少50.61%，主要原因是：本年將單位資金列支的“三公經(jīng)費”轉用財政撥款列支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位兩個年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費13.33萬元，較上年增加13.33萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無此項預算安排。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少27萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項預算安排。

2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

3.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。?

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第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標為:1.按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創(chuàng)建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績.2.保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，扶貧、其他農(nóng)林水工作.3.促進平安穩(wěn)定，完成基層征兵和人武規(guī)范化建設，鎮(zhèn)應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位。年度目標為：1.按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創(chuàng)建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績.2.保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，扶貧、其他農(nóng)林水工作.3.促進平安穩(wěn)定，完成基層征兵和人武規(guī)范化建設，鎮(zhèn)應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位。??????????

2、長期目標1：按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創(chuàng)建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績，具體指標設置為：??????????

產(chǎn)出指標：文明單位創(chuàng)建=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；黨建責任目標優(yōu)勝單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；檔案達標單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；文明單位創(chuàng)建隨州市級，指標值確定依據(jù)為計劃標準；黨建責任目標優(yōu)勝，指標值確定依據(jù)為計劃標準；綜合治理創(chuàng)建優(yōu)勝，指標值確定依據(jù)為計劃標準；完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；創(chuàng)建成本≤100萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：平安穩(wěn)定的社會環(huán)境定性平安穩(wěn)定，指標值確定依據(jù)為計劃標準；單位內(nèi)部精神文化定性長期向上，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：黨政及群體滿意度≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。??????????

長期目標2：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，扶貧、其他農(nóng)林水工作??????????

產(chǎn)出指標：防火防汛宣傳品≥400個/條，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防汛防火演練及實踐次數(shù)≥20次，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置防火防汛裝備數(shù)量≥147套/件，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域次數(shù)≥50次，指標值確定依據(jù)為；防火防汛宣傳效果定性在林場水域有明顯的提示牌，重點點位可以起到有效提示作用有效，指標值確定依據(jù)為計劃標準；汛情火情及時處置率≥85%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防火防汛裝備合格率≥99%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域次數(shù)完成率≥99%，指標值確定依據(jù)為；以上指標完成時間定性12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防火防汛等宣傳成本≤15萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防汛防火演練及實踐成本≤18萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置防火防汛裝備成本≤5萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域成本≤5萬元，指標值確定依據(jù)為。??????????

效益指標：洪災火災防治率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；重大火災發(fā)生次數(shù)定性減少，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾生態(tài)意識定性長期，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。??????????

2、長期目標3：促進平安穩(wěn)定，完成基層征兵和人武規(guī)范化建設，鎮(zhèn)應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位。??????????

產(chǎn)出指標：防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)≥23處，指標值確定依據(jù)為歷史標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機≥1處，指標值確定依據(jù)為歷史標準；平安鄉(xiāng)村監(jiān)控平臺≥20個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；群眾解四難≥4件，指標值確定依據(jù)為歷史標準；精神病人住院人數(shù)≥5人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；征兵入伍人數(shù)≥6人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；征兵體檢人數(shù)≥50人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；民兵點驗人次≥50人次，指標值確定依據(jù)為歷史標準；購置民兵集訓裝備≥25套，指標值確定依據(jù)為歷史標準；安全隱患評估報告=1份，指標值確定依據(jù)為歷史標準；安全生產(chǎn)宣傳冊≥12000冊，指標值確定依據(jù)為歷史標準；防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)完成率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設示范村建設完成率≥80%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾解四難完成率》80%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；精神病人住院費用兜底率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵任務完成率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵體檢任務組織成功率定性成功組織此次活動%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；安全隱患整改合格率≥90%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。以上指標完成時間定性12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)≤115000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機≤30000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設示范村≤200000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；接訪成本≤60000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾解四難成本≤100000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設宣傳成本≤62000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；精神病人住院費用兜底成本≤50000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵入伍獎勵成本≤18000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵集訓成本≤15000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；民兵體檢成本≤30000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置民兵集訓裝備成本≤100000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；基層應急防治及管理成本≤120000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：社會治安定性得到提升，指標值確定依據(jù)為計劃標準；國防力量定性充實國防力量，指標值確定依據(jù)為計劃標準；應急處置能力定性提高，指標值確定依據(jù)為計劃標準；無重大安全事故定性長期，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥85%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

3、年度目標1：按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創(chuàng)建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績，具體指標設置為：??????????

產(chǎn)出指標：文明單位創(chuàng)建=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；黨建責任目標優(yōu)勝單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；檔案達標單位=1個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；文明單位創(chuàng)建隨州市級，指標值確定依據(jù)為計劃標準；黨建責任目標優(yōu)勝，指標值確定依據(jù)為計劃標準；綜合治理創(chuàng)建優(yōu)勝，指標值確定依據(jù)為計劃標準；完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；創(chuàng)建成本≤100萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：平安穩(wěn)定的社會環(huán)境定性平安穩(wěn)定，指標值確定依據(jù)為計劃標準；單位內(nèi)部精神文化定性長期向上，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：黨政及群體滿意度≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。??????????

年度目標2：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，扶貧、其他農(nóng)林水工作??????????

產(chǎn)出指標：防火防汛宣傳品≥400個/條，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防汛防火演練及實踐次數(shù)≥20次，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置防火防汛裝備數(shù)量≥147套/件，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域次數(shù)≥50次，指標值確定依據(jù)為；防火防汛宣傳效果定性在林場水域有明顯的提示牌，重點點位可以起到有效提示作用有效，指標值確定依據(jù)為計劃標準；汛情火情及時處置率≥85%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防火防汛裝備合格率≥99%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域次數(shù)完成率≥99%，指標值確定依據(jù)為；以上指標完成時間定性12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防火防汛等宣傳成本≤15萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防汛防火演練及實踐成本≤18萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置防火防汛裝備成本≤5萬元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域成本≤5萬元，指標值確定依據(jù)為。??????????

效益指標：洪災火災防治率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；重大火災發(fā)生次數(shù)定性減少，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾生態(tài)意識定性長期，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。??????????

年度目標3：促進平安穩(wěn)定，完成基層征兵和人武規(guī)范化建設，鎮(zhèn)應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位。??????????

產(chǎn)出指標：防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)≥23處，指標值確定依據(jù)為歷史標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機≥1處，指標值確定依據(jù)為歷史標準；平安鄉(xiāng)村監(jiān)控平臺≥20個，指標值確定依據(jù)為歷史標準；群眾解四難≥4件，指標值確定依據(jù)為歷史標準；精神病人住院人數(shù)≥5人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；征兵入伍人數(shù)≥6人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；征兵體檢人數(shù)≥50人，指標值確定依據(jù)為歷史標準；民兵點驗人次≥50人次，指標值確定依據(jù)為歷史標準；購置民兵集訓裝備≥25套，指標值確定依據(jù)為歷史標準；安全隱患評估報告=1份，指標值確定依據(jù)為歷史標準；安全生產(chǎn)宣傳冊≥12000冊，指標值確定依據(jù)為歷史標準；防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)完成率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設示范村建設完成率≥80%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾解四難完成率》80%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；精神病人住院費用兜底率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵任務完成率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵體檢任務組織成功率定性成功組織此次活動%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；安全隱患整改合格率≥90%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。以上指標完成時間定性12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防溺水建設監(jiān)控系統(tǒng)≤115000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；鎮(zhèn)區(qū)5公里高空球機≤30000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設示范村≤200000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；接訪成本≤60000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾解四難成本≤100000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；平安建設宣傳成本≤62000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；精神病人住院費用兜底成本≤50000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵入伍獎勵成本≤18000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；征兵集訓成本≤15000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；民兵體檢成本≤30000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置民兵集訓裝備成本≤100000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；基層應急防治及管理成本≤120000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：社會治安定性得到提升，指標值確定依據(jù)為計劃標準；國防力量定性充實國防力量，指標值確定依據(jù)為計劃標準；應急處置能力定性提高，指標值確定依據(jù)為計劃標準；無重大安全事故定性長期，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥85%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。?

陳巷鎮(zhèn)2023年政府部門整體支出績效目標申報表.pdf?????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

1、“村級組織運轉項目”主要內(nèi)容是：村社區(qū)干部、離任干部待遇，村級運轉經(jīng)費。2023年預算安排522.68萬元，其中：522.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金，16.32萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。??????????

2、項目績效總目標是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉經(jīng)費，保證鄉(xiāng)村治理水平??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

產(chǎn)出指標：發(fā)放村主職干部工資≤26人，指標值確定依據(jù)為組織部審定；發(fā)放村副職干部工資≤90人，指標值確定依據(jù)為組織部審定；保障行政村/社區(qū)=26個，指標值確定依據(jù)為行政區(qū)劃；村離任主任保障人數(shù)≤257人，指標值確定依據(jù)為組織部審定；村離任副職保障人數(shù)≤65人，指標值確定依據(jù)為組織部審定；村主職干部工資撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村副職干部工資撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；行政村/社區(qū)經(jīng)費撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任主任補助撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任副職補助撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；以上指標完成時間定性12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村主職干部工資≤3280000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村副職干部工資≤52000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；保障行政村/社區(qū)經(jīng)費≤1350000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任主任補助≤257000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任副職補助≤130000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：保障村級組織運轉定性良好，指標值確定依據(jù)為計劃標準；保障運轉時限定性全年，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：村級干部對象滿意度≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

2“城鄉(xiāng)社區(qū)建設項目”主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾清運、集鎮(zhèn)面貌建設等。2023年預算安排249.35萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，138.99萬元資金來源為當年政府性基金預算，95.36萬元資金來源為單位資金。??????????

項目績效總目標是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。??????????

項目績效指標設置情況：??????????

產(chǎn)出指標：垃圾環(huán)衛(wèi)車運行保障=5輛，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置垃圾桶≥100個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置垃圾箱≥10個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；自建房安全鑒定≥27棟，指標值確定依據(jù)為計劃標準；產(chǎn)出指標，指標值確定依據(jù)為；集鎮(zhèn)路燈安裝≥26盞，指標值確定依據(jù)為計劃標準；雜樹砍伐≥3316棵，指標值確定依據(jù)為計劃標準；新設集鎮(zhèn)廣告牌≥5塊，指標值確定依據(jù)為計劃標準；政府門前小游園建設≥262.75平方米，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)公路維修≥500米，指標值確定依據(jù)為計劃標準；垃圾環(huán)衛(wèi)車運行保障定性及時，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置垃圾桶質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；自建房安全鑒定程序定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購置垃圾箱質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)路燈安裝質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；雜樹砍伐率≥100%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)廣告牌內(nèi)容定性積極向上，具有陳巷特色，指標值確定依據(jù)為計劃標準；政府門前小游園建設完成率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)公路維修質量定性合格，指標值確定依據(jù)為計劃標準；以上項目完成時間定性十二月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準；垃圾車和環(huán)衛(wèi)車運行和維護費≥133345元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購垃圾桶費用≥20000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；購垃圾箱費用≥36000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；自建房安全鑒定費≥13500元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)路燈安裝費≥52000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；雜樹砍伐費≥63460元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)大型廣告費≥90000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；政府門前小游園建設費≥412000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)道路修建設費≥210000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

效益指標：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境定性明顯改善，指標值確定依據(jù)為計劃標準；群眾住房安全定性得到保障，指標值確定依據(jù)為計劃標準；城區(qū)環(huán)境污染定性明顯改善，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目績效目標表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????