目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷財政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。
????2、編制年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，提高財政資金的使用效率。
????3、落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。
????4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
????5、提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市陳巷財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：廣水市陳巷財政所本級。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市陳巷財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷財政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市陳巷財政所納入預(yù)算管理人員23人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

(2)實有人員23人，其中：在職在編10人；離休0人；退休4人；編外長聘1人；其他人員8人（借出人員2人、內(nèi)退人員4人、遺屬生活困難人員1人、差額人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市陳巷財政所2023年部門預(yù)算信息公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市陳巷財政所2023年收入總預(yù)算241.35萬元，其中：本年收入223.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.14萬元，較上年預(yù)算安排減少52.24萬元，同比減少17.79%，主要原因是：節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款189.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入33.85萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)18.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市陳巷財政所2023年支出總預(yù)算241.35萬元，較上年預(yù)算安排支出減少52.24萬元，同比減少17.79%，主要原因是：節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出223.21萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18.14萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出207.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出33.85萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出186.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.4萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出31.6萬元；衛(wèi)生健康支出10.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出188.9萬元；商品和服務(wù)支出46.03萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助4.83萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.6萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出185.03萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出12.64萬元；特定目標(biāo)類支出43.69萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市陳巷財政所2023年財政撥款收入預(yù)算207.5萬元，較上年增加26.6萬元，同比增加14.7%，主要原因是：在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款189.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款18.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市陳巷財政所2023年財政撥款支出預(yù)算207.5萬元，較上年增加26.6萬元，同比增加14.7%，主要原因是：在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出156.43萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出31.6萬元；衛(wèi)生健康支出7.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財政所2023年一般公共預(yù)算支出207.5萬元，較上年增加26.6萬元，同比增加14.7%，主要原因是：在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出189.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)171.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.56萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出18.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.91萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出156.43萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出31.6萬元；衛(wèi)生健康支出7.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷財政所2023年一般公共預(yù)算基本支出197.5萬元，較上年增加16.6萬元，同比增加9.18%，主要原因是：在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)185.03萬元。其中：工資福利支出180.2萬元；對個人和家庭補(bǔ)助4.83萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.47萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷財政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9萬元，較上年增加3.6萬元，同比增加66.67%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加1萬元，同比增加50%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)6萬元，較上年增加2.6萬元，同比增加76.47%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。4.公務(wù)接待費(fèi)6萬元，較上年增加2.6萬元，同比增加76.47%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市陳巷財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷財政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.42萬元，較上年增加11.36萬元，同比增加112.94%，主要原因是：上年財政撥款經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.77萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.77萬元。其中：辦公費(fèi)3.4萬元；印刷費(fèi)2.32萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)1.52萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.71萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元；其他交通費(fèi)用0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0.12萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.65萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷財政所2023年政府采購總預(yù)算1.6萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少40.74%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購1.6萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少40.74%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少40.74%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷財政所2023年年初資產(chǎn)總額為256.84萬元，較上年增加2.24萬元，同比增加0.88%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)256.84萬元，較上年增加2.24萬元，同比增加0.88%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋1308平方米，價值206.93萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值8.69萬元；辦公家具價值15.58萬元；其他資產(chǎn)價值25.64萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少3.6萬元，同比減少100%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少2.6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足用單位資金補(bǔ)充支出。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

廣水市陳巷財政所2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市陳巷財政所本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目5個，其中重點項目一個：惠民惠農(nóng)項目。

1、“惠民惠農(nóng)項目”主要內(nèi)容是：積極落實惠民惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項補(bǔ)貼，并實行“一卡通”發(fā)放。2023年預(yù)算安排0.98萬元，其中：0.98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：積極落實惠民惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項補(bǔ)貼，并實行“一卡通”發(fā)放。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡打印張數(shù)≥12000張，惠民惠農(nóng)政策宣傳資料印刷張數(shù)≥2000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：惠民惠農(nóng)政策知曉率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市陳巷財政所預(yù)算項目申報表（惠民惠農(nóng)）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。