目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計劃;負(fù)責(zé)臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復(fù)費;參與城市基礎(chǔ) 設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實;制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規(guī)劃、設(shè)計的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗收;負(fù)責(zé)新、擴、改建項目綠地面積、綠化設(shè)計方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,主動對違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強制措施。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城市管理執(zhí)法局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室、人事教育股、財務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機關(guān)黨委。

3.下設(shè)部門單位:廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊；廣水市城市管理局長嶺大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。??????????

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局。

(2)納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位21家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊；廣水市城市管理局長嶺大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

2.2023年廣水市城市管理執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員817人。

(1)核定編制240名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制229名。

(2)實有人員817人，其中：在職在編240人；離休0人；退休205人；編外長聘372人；其他人員0人。????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2023年收入總預(yù)算18824.4萬元，其中：本年收入16916.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1907.7萬元，較上年預(yù)算安排增加7211.87萬元，同比增加62.1%，主要原因是：2023年度本單位特定目標(biāo)類項目增加，項目資金收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款6338.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款2600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入7977.81萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)827.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)820萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)260萬元。

2.廣水市城市管理執(zhí)法局2023年支出總預(yù)算18824.4萬元，較上年預(yù)算安排支出增加7211.87萬元，同比增加62.1%，主要原因是：2023年度本單位特定目標(biāo)類項目增加，項目資金支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出16916.7萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1907.7萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7166.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出3420萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出8237.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出333.3萬元；衛(wèi)生健康支出334.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17891.78萬元；農(nóng)林水支出3.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出261.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5179.44萬元；商品和服務(wù)支出12577.43萬元；對個人和家庭的補助282.96萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出784.58萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出5156.02萬元；運轉(zhuǎn)類支出427.24萬元；特定目標(biāo)類支出13241.14萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2023年財政撥款收入預(yù)算10586.58萬元，較上年增加3245.52萬元，同比增加44.21%，主要原因是：本年度預(yù)算內(nèi)項目增加，相對財政撥款收入預(yù)算有所增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6338.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款2600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款827.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款820萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市城市管理執(zhí)法局2023年財政撥款支出預(yù)算10586.58萬元，較上年增加3245.52萬元，同比增加44.21%，主要原因是：年度預(yù)算內(nèi)項目支出增加，人員經(jīng)費支出增加，相對財政撥款支出預(yù)算有所增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出162.51萬元；衛(wèi)生健康支出267.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9987.86萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出168.19萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算支出7166.58萬元，較上年增加2625.52萬元，同比增加57.82%，主要原因是：從一般公共預(yù)算資金列支的項目增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6338.88萬元。其中：人員經(jīng)費2664.11萬元，公用經(jīng)費19.72萬元，項目支出3655.05萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出827.7萬元。其中：人員經(jīng)費268.8萬元，公用經(jīng)費0.7萬元，項目支出558.2萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出162.51萬元；衛(wèi)生健康支出267.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6567.86萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出168.19萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算基本支出2953.33萬元，較上年減少1271.74萬元，同比減少30.1%，主要原因是：上年度職工保險核算基數(shù)和工資預(yù)計金額較高，本年核算調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2932.91萬元。其中：工資福利支出2925.23萬元；對個人和家庭補助7.68萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費20.42萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為47.63萬元，較上年增加19.57萬元，同比增加69.76%，主要原因是：一般公共預(yù)算中列支公務(wù)用車運行成本增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費31.38萬元，較上年增加31.38萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：一般公共預(yù)算中列支公務(wù)用車運行成本增加。??????????

4.公務(wù)接待費16.26萬元，較上年減少11.8萬元，同比減少42.06%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3420萬元，較上年增加620萬元，同比增加22.14%，主要原因是：由政府性基金資金保障的二級單位人員工資和保險上調(diào)，政府性基金資金保障的項目增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金820萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3420萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算288.92萬元，較上年減少5707.78萬元，同比減少95.18%，主要原因是：上年填報口徑計算錯誤，將特定目標(biāo)中項目所產(chǎn)生的辦公費、印刷費等核算入機關(guān)運行費中，本年度更正預(yù)算口徑。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費288.92萬元。??????????

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費288.92萬元。其中：辦公費5.7萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費16.8萬元；其他交通費用266.3萬元；其他商品和服務(wù)支出0.12萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年政府采購總預(yù)算784.58萬元，較上年增加248.88萬元，同比增加46.46%，主要原因是：本年度新增項目，涉及購買專用設(shè)備及配套設(shè)施，增加貨物采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購694.58萬元，較上年增加158.88萬元，同比增加29.66%，主要原因是：本年度新增項目，涉及購買專用設(shè)備及配套設(shè)施，增加貨物采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算784.58萬元，較上年增加248.88萬元，同比增加46.46%，主要原因是：本年度新增項目，涉及購買專用設(shè)備及配套設(shè)施，增加貨物采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年年初資產(chǎn)總額為2663.75萬元，較上年增加1212.63萬元，同比增加83.57%，主要原因是：城鄉(xiāng)垃圾分類項目購置垃圾運輸專用設(shè)備及垃圾桶等，增加采購資金列支。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)2663.75萬元，較上年增加1212.63萬元，同比增加83.57%，主要原因是：城鄉(xiāng)垃圾分類項目購置垃圾運輸專用設(shè)備及垃圾桶等，增加采購資金列支。???????

其中固定資產(chǎn)：房屋9121.89平方米，價值660.8萬元；土地18395平方米，價值55.96萬元；車輛71輛，價值1130.3萬元；辦公家具價值84.11萬元；其他資產(chǎn)價值732.58萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為63.84萬元，較上年減少38.05萬元，同比減少37.34%，主要原因是：本單位本年度嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費列支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置24.6萬元，較上年減少65.4萬元，同比減少72.67%，主要原因是：本年度減少公務(wù)車購置數(shù)量。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費37.84萬元，較上年增加31.14萬元，同比增加464.78%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費用列入“其他交通費”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運行維護(hù)費”科目，故該科目預(yù)算上漲。

(4)公務(wù)接待費1.4萬元，較上年減少3.79萬元，同比減少73%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。????

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺階。年度目標(biāo)為1：城區(qū)市容市貌管理，城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理，城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施，城區(qū)主次干道建筑物立面管理；2：通過對標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)劃區(qū)衛(wèi)生治理≥2500處；規(guī)劃區(qū)城市文化建設(shè)≥50處；城市治理覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

效益指標(biāo)：城市形象顯著提升，人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。???????

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：城區(qū)市容市貌管理，城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理，城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施，城區(qū)主次干道建筑物立面管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運≥12次，戶外廣告違建拆除≥2000處，公益廣告修補≥50處，維護(hù)治理公園≥10座，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)2：通過對標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥341.5萬平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400個，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門整體支出績效自評表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“雙城同創(chuàng)評先創(chuàng)優(yōu)”項目主要內(nèi)容是：創(chuàng)建省級文明城市，創(chuàng)建省級衛(wèi)生城市，建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺階。2023年預(yù)算安排3566.44萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3536.44萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市文明城市創(chuàng)建工作。??

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建省級文明城市1項，創(chuàng)建省級衛(wèi)生城市1項，廣告位建設(shè)及維護(hù)≥80處，公共廁所提檔升級創(chuàng)無障礙通道≥10座，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度雙城同創(chuàng)評先創(chuàng)優(yōu)項目申報表.pdf

2、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化”項目主要內(nèi)容是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運。2023年預(yù)算安排2749.6萬元，其中：1982.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，700萬資金來源于政府性基金，67.3萬元資金來源為其他資金（主要用于前期項目建設(shè)時支付第三方代理公司項目評估及咨詢費用）。

項目績效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥3415000平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400人，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項目申報表.pdf

3、“數(shù)字化城管”項目主要內(nèi)容是：探求市容管理新模式，規(guī)范經(jīng)營，清理流動攤點，垃圾收容，從而提高整個城市部件精細(xì)化管理服務(wù)水平，推動實現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。2023年預(yù)算安排319萬元，其中：252.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.37萬來源于政府性基金，62.33萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：探求市容管理新模式，規(guī)范經(jīng)營，清理流動攤點，垃圾收容，從而提高整個城市部件精細(xì)化管理服務(wù)水平，推動實現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城市誘導(dǎo)屏≥52個，智能變焦攝像機≥300個，城市路段監(jiān)控覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：城市主干道擁堵情況減少，交通高峰期擁堵現(xiàn)象緩解，城市規(guī)范化、智能化水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度數(shù)字化城管項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。