目????錄

第一部分??廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市城市管理執(zhí)法局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??廣水市城市管理執(zhí)法局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要負責(zé)：

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則,經(jīng)批準后組織實施。

(二)負責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實施市政公用設(shè)施年度維修、維護計劃;負責(zé)臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標線等設(shè)施施工的審批管理;負責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復(fù)費;參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標準, 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實;制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃; 負責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作;負責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施;負責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護;負責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標監(jiān)管; 負責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準管理;負責(zé)對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批管理;負責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負責(zé)城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規(guī)劃、設(shè)計的審查和監(jiān)管工作;負責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗收;負責(zé)新、擴、改建項目綠地面積、綠化設(shè)計方案的審查、核準;負責(zé)臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標準和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理;負責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集;負責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計匯總等工作。

(十) 負責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術(shù)核準,配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強制措施。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局部門決算由實行獨立核算的廣水市城市管理執(zhí)法局本級決算和19個下屬單位決算組成。

納入廣水市城市管理執(zhí)法局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市城市管理執(zhí)法局（本級）；

2.廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊；

3.廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊；

4.廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大隊；

5.廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊；

6.廣水市城市管理局長嶺大隊；

7.廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；

8.廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；

9.廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；

10.廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；

11.廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

12.廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；

13.園林局；

14.濱河公園管理處；

15.應(yīng)山園林管理所；

16.廣水園林管理所；

17.印臺山公園管理處；

18.中山廣場管理處；

19.城市綠化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為8944.51萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2562.02萬元，下降28%，主要原因是單位收費減少，往年項目也處于完成階段，所以收支相比減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6854.84?萬元，與2021年度相比，收入合計減少3667.87萬元，下降53%，主要原因是單位收費減少。其中：財政撥款收入5187.37萬元，占本年收入76%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1667.47萬元，占本年收入24%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8676.66萬元，與2021年度相比，支出合計減少740.2萬元，下降9%，主要原因是對各項開支嚴格把關(guān)，嚴格控制經(jīng)費列支。。

其中：基本支出8676.66萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出??0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6414.57萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少703.11萬元，下降11%。主要原因是專項業(yè)務(wù)支出減少，對各項開支嚴格把關(guān)，嚴格控制經(jīng)費列支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入5187.37萬元，比2021年度決算數(shù)減少703.11萬元。減少主要原因是本年度單位收費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6404.01萬元，占本年支出合計的74%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加513.53?萬元，增長0.8%。主要原因是人員工資上調(diào)，保險公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6404.01萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6404.01萬元，占100%。主要是用于基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他資本性支出等。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為????7341.06萬元，支出決算為6404.01萬元，完成年初預(yù)算的??87%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出行政運行。年初預(yù)算為7341.06萬元，支出決算為6404.01萬元，完成年初預(yù)算的87%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴格管控列支，嚴格杜絕超預(yù)算列支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6404.01萬元，其中：

人員經(jīng)費3076.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費3327.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為89.16萬元，支出決算為48.22萬元，完成預(yù)算的54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位縮減“三公”經(jīng)費列支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作無。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為46.74萬元，完成年初預(yù)算的76%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費46.76萬元，完成年初預(yù)算的76%，比年初預(yù)算增加減少14.36萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車節(jié)省開支，上年新購車輛，淘汰老舊車輛，車輛維修費減少。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤專用車輛。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量41輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為1.48萬元，完成年初預(yù)算的5%，比年初預(yù)算減少26.58萬元，主要原因是縮減“三公”經(jīng)費列支。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，?????國內(nèi)公務(wù)接待支出1.48萬元，接待對象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及外地區(qū)城市管理工作人員，主要是開展環(huán)境衛(wèi)生管理、數(shù)字化城管建設(shè)等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組47個，370人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4404.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4315.38萬元，降低49%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減支出。

十一、政府采購支出說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2022年度政府采購支出總額112.56萬元，其中：政府采購貨物支出112.56萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額112.56萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.56?萬元，占政府采購支出總額的?100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年?12月31日，廣水市城市管理執(zhí)法局共有車輛?50?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?9?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?41輛、其他用車0?輛；單位價值?100?萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城市管理執(zhí)法局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金2354萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位本年度4個一般公共預(yù)算項目已正常啟動并正常進行。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉(zhuǎn)，科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，合理區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，較好地完成了年度工作目標。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

“環(huán)衛(wèi)市場化”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為498.8萬元，完成預(yù)算71％。主要產(chǎn)出和效益：一是清掃保潔面積152萬平方米，垃圾清運量240噸/日，符合廣水市環(huán)境衛(wèi)生作用質(zhì)量考核辦法達標率≥98%；二是道路清掃及垃圾轉(zhuǎn)運效率≥98%，道路清掃、垃圾運輸及時，減少城區(qū)環(huán)境污染率達到99%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運不夠及時。下一步改進措施：及時增員，提高道路清掃、垃圾運輸及時性，減少城區(qū)環(huán)境污染。

“護城河治理”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是清理河道長度3.8公里；二是清除淤泥、降臭氣、改善河流生態(tài)環(huán)境率達到97%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：管護人員少，清淤不徹底。下一步改進措施：加大清理力度，提高清理工作效率，減少河道污染源。

“廣水市數(shù)字化城市管理系統(tǒng)”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為144萬元，執(zhí)行數(shù)為51.35萬元，完成預(yù)算36％。主要產(chǎn)出和效益：一是安裝高速智能快球攝像頭50個，安裝數(shù)據(jù)庫服器intel-xeon5120 處 理器一臺；二是城管、市政、環(huán)衛(wèi)等相關(guān)部門的人員成本，車輛或車輛 保養(yǎng)維護、燃料成本等明顯降低。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，發(fā)現(xiàn)問題：城市管理投訴件處理及上報不夠及時。下一步改進措施：及時增員，提高城市管理問題處理及時性。

“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1257.54萬元，完成預(yù)算83％。主要產(chǎn)出和效益：一是生活垃圾日處理量600噸，年度上網(wǎng)電量≥5600萬千瓦時；二是環(huán)保達標排放符合國標GB18485。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，現(xiàn)的問題及原因：生活垃圾焚燒及時性有待提高。下一步改進措施：加強管理，保障項目正常運行。

???（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算資金執(zhí)行沒有完全到位；部分項目還未開展執(zhí)行，績效項目中三級指標做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供佐證資料。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

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二、2022年度“環(huán)衛(wèi)市場化”項目績效評價報告