目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)；

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：辦公室、康復(fù)科、群宣科。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)納入預(yù)算管理人員16人。

(1)核定編制10名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制3名。

(2)實(shí)有人員16人，其中：在職在編14人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員2人（三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年收入總預(yù)算2362.58萬元，其中：本年收入1983.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)378.6萬元，較上年預(yù)算安排增加1863.1萬元，同比增加373.01%，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)、兒童康復(fù)、殘疾人醫(yī)保代繳等項(xiàng)目支出增加，工資福利待遇增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1723.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款260萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)290.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)62.2萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)26萬元。

2.廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年支出總預(yù)算2362.58萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1863.1萬元，同比增加373.01%，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)、兒童康復(fù)、殘疾人醫(yī)保代繳等項(xiàng)目支出增加，工資福利待遇增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1983.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出378.6萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2014.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出322.2萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出26萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1500萬元；衛(wèi)生健康支出531.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出322.2萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出207.59萬元；商品和服務(wù)支出40.62萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1605.48萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出508.9萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出214.65萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出11.47萬元；特定目標(biāo)類支出2136.47萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2336.58萬元，較上年增加1869.22萬元，同比增加399.95%，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)、兒童康復(fù)、殘疾人醫(yī)保代繳等項(xiàng)目支出增加，工資福利待遇增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1723.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款260萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款290.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款62.2萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2336.58萬元，較上年增加1869.22萬元，同比增加399.95%，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)、兒童康復(fù)、殘疾人醫(yī)保代繳等項(xiàng)目支出增加，工資福利待遇增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1474萬元；衛(wèi)生健康支出531.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出322.2萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出2014.38萬元，較上年增加1549.14萬元，同比增加332.98%，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)、兒童康復(fù)、殘疾人醫(yī)保代繳等項(xiàng)目支出增加，工資福利待遇增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1723.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)165.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.87萬元，項(xiàng)目支出1549.7萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出290.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)25.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出264.57萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1474萬元；衛(wèi)生健康支出531.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出200.11萬元，較上年增加73.25萬元，同比增加57.74%，主要原因是：工資福利待遇增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)191.25萬元。其中：工資福利支出184.19萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.06萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.87萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.15萬元，較上年增加0.01萬元，同比增加7.14%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加、公車運(yùn)行量增多。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.15萬元，較上年增加0.06萬元，同比增加66.67%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加、公車運(yùn)行量增多。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，壓實(shí)公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出322.2萬元，較上年增加320.08萬元，同比增加15098.11%，主要原因是：2023年新增政府性基金項(xiàng)目預(yù)算，上年度政府性基金資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出260萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金62.2萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出322.2萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.52萬元，較上年增加0.23萬元，同比增加0.81%，主要原因是：項(xiàng)目增多導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.92萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.52萬元。其中：辦公費(fèi)0.4萬元；印刷費(fèi)0.65萬元；水費(fèi)0.03萬元；電費(fèi)0.07萬元；郵電費(fèi)0.25萬元；取暖費(fèi)0.01萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.01萬元；差旅費(fèi) 0.1萬元；福利費(fèi)0.01萬元；會(huì)議費(fèi) 0.01萬元；專用材料費(fèi)0.01萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.15萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元；其他交通費(fèi)用6.58萬元；其他商品和服務(wù)支出0.14萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.4萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)1.6萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)6.4萬元；郵電費(fèi)6.4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置3萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年政府采購總預(yù)算508.9萬元，較上年增加508.9萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增多、康復(fù)中心建設(shè)。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購508.9萬元，較上年增加508.9萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增多、康復(fù)中心建設(shè)；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增多，電腦及打印機(jī)需求量增加；政府采購工程預(yù)算503.5萬元，較上年增加503.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：康復(fù)中心建設(shè)需求；政府采購服務(wù)預(yù)算2.4萬元，較上年增加2.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：務(wù)量增多，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)需求增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年年初資產(chǎn)總額為100.44萬元，較上年減少18.13萬元，同比降低15.29%，主要原因是：2022年往來款處理完畢、固定資產(chǎn)正常折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)67.16萬元，較上年減少14.68萬元，同比減少17.94%，主要原因是：2022年往來款處理完畢；固定資產(chǎn)33.28萬元，較上年減少3.45萬元，同比降低9.39%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋586.86平方米，價(jià)值73.2萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值13萬元；辦公家具價(jià)值6.12萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值16.79萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)無，年度目標(biāo)為：機(jī)關(guān)信息化建設(shè)；代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)；代繳殘疾人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；慰問特殊困難殘疾人；開展助殘活動(dòng)；殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；殘疾人家庭無障礙改造（本級(jí)）；辦理殘疾人證；殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助（本級(jí)）；殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)；殘疾兒童康復(fù)救助（一般）；殘疾兒童康復(fù)救助（專項(xiàng)）；殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助；殘疾人基本康復(fù)(一般；殘疾人基本康復(fù)(專項(xiàng))；殘疾人基本輔具適配；殘疾人技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人“雙百工程”補(bǔ)貼；殘疾人技術(shù)能手扶持；殘疾人家庭無障礙改造（一般）；殘疾人家庭無障礙改造（專項(xiàng)）；殘疾人托養(yǎng)服務(wù)；殘疾人文化五個(gè)一服務(wù)；殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼；殘疾評定補(bǔ)貼

2、長期目標(biāo)：無

3、年度目標(biāo)1：機(jī)關(guān)信息化建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置電腦數(shù)量≥3臺(tái)，購置打印機(jī)數(shù)量≥2臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；購置設(shè)備合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；電腦平均成本為8000元/臺(tái)，打印機(jī)平均成本為3000元/臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代繳殘疾人數(shù)≥18000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助符合條件殘疾人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；繳納標(biāo)準(zhǔn)為320元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：代繳殘疾人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代繳殘疾人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助符合條件殘疾人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；繳納標(biāo)準(zhǔn)為100元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：慰問特殊困難殘疾人，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問殘疾人數(shù)≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；慰問特困殘疾人審核準(zhǔn)確率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問特困殘疾人平均成本800元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：特困殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)5：開展助殘活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問殘疾人機(jī)構(gòu)次數(shù)≥3次，幫扶重點(diǎn)貧困村次數(shù)≥1次，傳單印制數(shù)≥5000張，裝配輔具件數(shù)≥200件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；開展助殘活動(dòng)的及時(shí)有效性符合文件標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問殘疾人組織機(jī)構(gòu)平均成本2萬元/次，幫扶重點(diǎn)貧困村平均成本2萬元/次，宣傳單平均印制成本2元/張，裝配輔具平均成本100元/件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)6：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程建設(shè)面積7050平方米，設(shè)備購置數(shù)量100件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工程建設(shè)平均成本800元/人，設(shè)備購置平均成本4050元/件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)醫(yī)療水平有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)7：殘疾人家庭無障礙改造（本級(jí)），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改造戶數(shù)165戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；改造項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改造平均成本2500元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)8：辦理殘疾人證，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦理件數(shù)≥8000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；殘疾人證辦理符合標(biāo)準(zhǔn)審核通過率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均成本10元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人基本權(quán)益有所保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)9：殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助（本級(jí)），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助戶數(shù)≥107件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助平均標(biāo)準(zhǔn)2500元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參與康復(fù)的殘疾兒童家庭生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)10：殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：扶持符合條件的就業(yè)殘疾人數(shù)≥60人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合條件殘疾人扶持覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均成本1000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)11：殘疾兒童康復(fù)救助（一般），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：救助人數(shù)≥88人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；參與康復(fù)的殘疾兒童康復(fù)率≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；0-6歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)16000元/人，7-14歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)10000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)12：殘疾兒童康復(fù)救助（專項(xiàng)），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：救助人數(shù)≥44人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；參與康復(fù)的殘疾兒童康復(fù)率≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；0-6歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)16000元/人，7-14歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)10000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)13：殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助戶數(shù)≥99戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助平均標(biāo)準(zhǔn)5000元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參與康復(fù)殘疾兒童家庭生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)14：殘疾人基本康復(fù)(一般)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)殘疾人數(shù)≥6000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本20元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人基本康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)15：殘疾人基本康復(fù)(專項(xiàng))，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)殘疾人數(shù)≥300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本20元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人基本康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)16：殘疾人基本輔具適配，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：適配人數(shù)≥240人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；適配合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；適配平均成本2000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人基本康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)17：殘疾人技術(shù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥40人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；受訓(xùn)掌握生產(chǎn)技能數(shù)量≥1門，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)人均成本1500元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)18：殘疾人“雙百工程”補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助人數(shù)≥8人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合條件殘疾人覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)19：殘疾人技術(shù)能手扶持，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；符合條件殘疾人覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2000元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)20：殘疾人家庭無障礙改造（一般），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改造戶數(shù)≥55戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改造平均成本3500元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)21：殘疾人家庭無障礙改造（專項(xiàng)），具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改造戶數(shù)≥110戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改造平均成本3500元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)22：殘疾人托養(yǎng)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)人數(shù)≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；每月上門服務(wù)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本2250元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)公眾及媒體關(guān)注度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)23：殘疾人文化五個(gè)一服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：服務(wù)人數(shù)≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；開展活動(dòng)形式≥5種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)平均成本500元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人文化生活指數(shù)有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)24：殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；覆蓋符合條件殘疾人率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)260元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車主出行便利程度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)25：殘疾評定補(bǔ)貼，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼人數(shù)≥400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)150元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)減輕較為顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“殘疾人專項(xiàng)業(yè)務(wù)”主要內(nèi)容是：實(shí)現(xiàn)辦公信息化，殘疾人信息即時(shí)查詢，殘疾人檔案資料規(guī)范齊全，查詢方便；殘疾人信息及時(shí)更新；辦理殘疾人證規(guī)范；開展助殘日等活動(dòng)效果明顯。2023年預(yù)算安排565.85萬元，其中：554.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，11.2萬元資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、慰問特殊困難殘疾人、開展助殘活動(dòng)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)、辦理殘疾人證、殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置電腦3臺(tái)、打印機(jī)2臺(tái)，慰問特困殘疾人數(shù)≥120人，慰問殘疾人機(jī)構(gòu)次數(shù)≥3次，幫扶重點(diǎn)貧困村次數(shù)≥1次，傳單印制數(shù)≥5000張，裝配輔具件數(shù)≥200件，工程建設(shè)面積7050平方米，設(shè)備購置數(shù)量≥100件，殘疾人證辦理件數(shù)≥8000件，扶持符合條件的就業(yè)殘疾人數(shù)≥60人，宣傳冊印制數(shù)≥5000冊，宣傳活動(dòng)開展次數(shù)≥4次，檔案編制數(shù)≥20本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；購置電腦及打印機(jī)合格率≥100%，慰問特困殘疾人審核準(zhǔn)確率≥100%，開展助殘活動(dòng)的及時(shí)有效性符合文件標(biāo)準(zhǔn)，裝配的輔具符合標(biāo)準(zhǔn)率≥100%，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥100%，殘疾人證辦理符合標(biāo)準(zhǔn)審核通過率≥100%，符合條件殘疾人扶持覆蓋率≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；電腦平均采購成本8000元/臺(tái)，打印機(jī)平均采購成本3000元/臺(tái)，慰問特困殘疾人平均成本800元/人，慰問殘疾人組織機(jī)構(gòu)平均成本2萬元/次，幫扶重點(diǎn)貧困村平均成本2萬元/次，宣傳單平均印制成本2元/張，裝配輔具平均成本100元/件，工程建設(shè)平均成本510元/平方米，設(shè)備購置平均成本4045元/件，殘疾人證印刷成本2元/件，殘疾人證郵寄成本8元/件，扶持符合條件殘疾人標(biāo)準(zhǔn)1000元/人，宣傳冊印制成本10元/冊，檔案編制成本200元/本，宣傳活動(dòng)平均成本11500元/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：購置設(shè)備使用年限≥5年，殘疾人生活狀況、康復(fù)醫(yī)療水平有所改善，殘疾人基本權(quán)益有所保障，殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人滿意度≥80%.，受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。