目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊街道辦事處主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊街道辦事處核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心（政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城郊街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市城郊街道辦事處納入預(yù)算管理人員169人。

(1)核定編制72名，其中：行政編制40名，事業(yè)編制32名。

(2)實(shí)有人員169人，其中：在職在編78人；離休0人；退休72人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員19人（遺屬生活困難人員9人、臨聘人員3人、以錢(qián)養(yǎng)事人員7人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

????廣水市城郊街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表（二上）.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊街道辦事處2023年收入總預(yù)算4283.06萬(wàn)元，其中：本年收入3432.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)850.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少85.13萬(wàn)元，同比減少1.95%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇標(biāo)準(zhǔn)減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2532.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入900萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)750.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。

2、廣水市城郊街道辦事處2023年支出總預(yù)算4283.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少85.13萬(wàn)元，同比減少1.95%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇標(biāo)準(zhǔn)減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3432.51萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出850.55萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3283.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1000萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1894.6萬(wàn)元；國(guó)防支出9.74萬(wàn)元；公共安全支出34萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出148.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出869.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出626.77萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出206.8萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出175.04萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.5萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出31.36萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出2245.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1148.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.62萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用31.36萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出651.5萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助102.9萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出1949.16萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出271.11萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出2062.8萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3283.06萬(wàn)元，較上年增加568.28萬(wàn)元，同比增加20.93%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2532.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款750.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市城郊街道辦事處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3283.06萬(wàn)元，較上年增加568.28萬(wàn)元，同比增加20.93%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1567.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出62.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出834.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出459.84萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出78.04萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出3283.06萬(wàn)元，較上年增加568.28萬(wàn)元，同比增加20.93%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2532.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1504.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)169.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出858.2萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出750.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)200.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出549.83萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出1567.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出62.58萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出834.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出459.84萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出78.04萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1875.04萬(wàn)元，較上年減少44.5萬(wàn)元，同比減少2.32%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇標(biāo)準(zhǔn)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1704.96萬(wàn)元。其中：工資福利支出1629.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助75.17萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)170.08萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為26萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，同比減少29.73%，主要原因是：因2022年新購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，2023沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)的計(jì)劃，故下降比例較大。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少12萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增加30%，主要原因是：本單位2022年新購(gòu)一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，費(fèi)用較上年有所增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少13.33%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算156.68萬(wàn)元，較上年減少104.28萬(wàn)元，同比減少39.96%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.68萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.68萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)24.15萬(wàn)元；水費(fèi)0.65萬(wàn)元；電費(fèi)9萬(wàn)元；郵電費(fèi)16萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 4萬(wàn)元；福利費(fèi)16萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 3.8萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用39.1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出10.98萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年政府采購(gòu)總預(yù)算651.5萬(wàn)元，較上年增加152.5萬(wàn)元，同比增加30.56%，主要原因是：。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；面向小微企業(yè)采購(gòu)32.09萬(wàn)元，較上年增加8.54萬(wàn)元，同比增加36.26%，主要原因是：根據(jù)政策要求，支持小微企業(yè)發(fā)展。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.09萬(wàn)元，較上年增加8.54萬(wàn)元，同比增加36.26%，主要原因是：根據(jù)市政府要求2023年我單位需購(gòu)買(mǎi)14臺(tái)國(guó)產(chǎn)電腦；政府采購(gòu)工程預(yù)算523.48萬(wàn)元，較上年增加77.03萬(wàn)元，同比增加17.25%，主要原因是：上年工程未完結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較大；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算95.92萬(wàn)元，較上年增加66.92萬(wàn)元，同比增加230.77%，主要原因是：本年新增勞務(wù)派遣用工購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2023年年初資產(chǎn)總額為1158.1萬(wàn)元，較上年減少183.6萬(wàn)元，同比減少13.68%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)648.79萬(wàn)元，較上年減少203.41萬(wàn)元，同比減少23.87%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)509.31萬(wàn)元，較上年增加19.81萬(wàn)元，同比增加4.05%，主要原因是：本年因辦公需要購(gòu)入一批固定資產(chǎn)（含公務(wù)車(chē)一臺(tái)）。

其中固定資產(chǎn)：房屋1990.2平方米，價(jià)值203萬(wàn)元；土地7486.2平方米，價(jià)值49.92萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值47.52萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值26.17萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值182.7萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

4.2023年廣水市城郊街道辦事處債務(wù)付息支出31.36萬(wàn)元，分別為2017年度借款86萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息3.48萬(wàn)元；2021年度借款880萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息27.88萬(wàn)元，共計(jì)31.36萬(wàn)元

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為黨建紀(jì)檢廉政建設(shè)、惠企利民、平安建設(shè)應(yīng)急管理、環(huán)境整治。

2、年度目標(biāo)1：黨建紀(jì)檢廉政建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次≥420人次，七一慰問(wèn)困難黨員15人，紅色驛站建設(shè)245㎡，紅色物業(yè)建設(shè)2個(gè)，重陽(yáng)節(jié)參加活動(dòng)老干部60人，慰問(wèn)困難老干部10人，紀(jì)檢廉政違紀(jì)違規(guī)事件信訪舉報(bào)核查13件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：愛(ài)黨精神層面有提升，廉政工作環(huán)境良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：黨員群眾滿(mǎn)意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)2：惠企利民，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：園區(qū)土地平整79920㎡，企業(yè)房租補(bǔ)貼面積7000㎡，稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)4家，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展38家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有利于促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：企業(yè)滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)3：平安建設(shè)應(yīng)急管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者40人，“平安鄉(xiāng)村”視頻攝像頭368個(gè)，綜治中心辦公室及禁毒中心辦公室租房面積550㎡，殘麻及金融投資受損戶(hù)15戶(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目宣傳普及率全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)4：環(huán)境整治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：整治村（社區(qū)）18個(gè)，無(wú)暴露垃圾，無(wú)違章搭建，無(wú)地表存量垃圾，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：垃圾處理率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

???2023年城郊辦事處整體績(jī)效表 .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目

（1）“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好民兵整組工作、每年春秋兩季征兵工作以及基層人武部規(guī)范化建設(shè)工作等。2024年預(yù)算安排12.71萬(wàn)元，其中：12.71萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好民兵整組工作、每年春秋兩季征兵工作以及基層人武部規(guī)范化建設(shè)工作等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

???國(guó)防動(dòng)員.pdf

2、惠企利民項(xiàng)目

（1）“惠企利民項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)納稅先進(jìn)企業(yè)給與稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展給予良好的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年預(yù)算安排206.79萬(wàn)元，其中：206.79萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)納稅先進(jìn)企業(yè)給與稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展給予良好的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

惠企利民.pdf

3、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

（1）“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障村書(shū)記、副職、社區(qū)網(wǎng)格員、離任主職、離任副職及村保潔人員工資，做好村里垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治、控違拆建、危房鑒定及村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，給村民一個(gè)良好的生活環(huán)境。2024年預(yù)算安排763.8萬(wàn)元，其中：655.88萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，95.92萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村書(shū)記、副職、社區(qū)網(wǎng)格員、離任主職、離任副職及村保潔人員工資，做好村里垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治、控違拆建、危房鑒定及村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，給村民一個(gè)良好的生活環(huán)境。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè).pdf

4、地方政府債券還本付息項(xiàng)目

（1）“地方政府債券還本付息項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：如期完成債務(wù)還息。。2024年預(yù)算安排31.36萬(wàn)元，其中：31.36萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：如期完成債務(wù)還息。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

地方政府債券還本付息.pdf

5、平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目

（1）“平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者醫(yī)藥費(fèi)，安裝“平安鄉(xiāng)村”視頻攝像頭，給與殘麻及金融投資受損戶(hù)一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，做好應(yīng)急管理等工作。2024年預(yù)算安排37.69萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.69萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者醫(yī)藥費(fèi)，安裝“平安鄉(xiāng)村”視頻攝像頭，給與殘麻及金融投資受損戶(hù)一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，做好應(yīng)急管理等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

平安建設(shè)應(yīng)急管理.pdf

6、農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保事務(wù)管理項(xiàng)目

（1）“農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保等工作。2024年預(yù)算安排41.57萬(wàn)元，其中：XXX萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，37.93萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，3.64萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保事務(wù)管理.pdf

7、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、共同締造項(xiàng)目

（1）“脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、共同締造項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，脫貧戶(hù)、三類(lèi)戶(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；做好雙橋大道綠化、亮化；油榨橋道路綠化、村莊綠化；共同締造（馬蹄橋秦家灣）村莊綠化；鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，脫貧戶(hù)、三類(lèi)戶(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；做好雙橋大道綠化、亮化；油榨橋道路綠化、村莊綠化；共同締造（馬蹄橋秦家灣）村莊綠化；鄉(xiāng)村合作公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興共同締造.pdf

8、文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目

（1）“文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保證城市垃圾清掃清運(yùn)、建筑垃圾能夠及時(shí)清理，做好墻體翻新，公廁建設(shè)等工作，為創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市提供良好的前提條件。2024年預(yù)算安排112.23萬(wàn)元，其中：89.23萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，23萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證城市垃圾清掃清運(yùn)、建筑垃圾能夠及時(shí)清理，做好墻體翻新，公廁建設(shè)等工作，為創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市提供良好的前提條件。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

文明城市創(chuàng)建.pdf

9、疫情防控管理項(xiàng)目

（1）“疫情防控管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

疫情防控管理.pdf

10、社會(huì)保障和福利院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

（1）“社會(huì)保障和福利院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好一約四會(huì)、村級(jí)積分制、殯葬改革等工作，保障福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排13萬(wàn)元，其中：13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好一約四會(huì)、村級(jí)積分制、殯葬改革等工作，保障福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

社會(huì)保障和福利院運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

11、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（1）“革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：雙橋大道新建及擴(kuò)寬，方便群眾出行。2024年預(yù)算安排516.45萬(wàn)元，其中：70萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，446.45萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：雙橋大道新建及擴(kuò)寬，方便群眾出行。

???（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。