目??錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2023部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、?主要職責(zé)

廣水市城郊財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制財(cái)政預(yù)決算，監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放和“村級(jí)財(cái)務(wù)”監(jiān)管工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理及農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、協(xié)助鎮(zhèn)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)：

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值：

8、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)辦范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；?

9、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鎮(zhèn)辦交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊財(cái)政所核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城郊財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊財(cái)政所本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市城郊財(cái)政所納入預(yù)算管理人員32人。

(1)核定編制18名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制18名。

(2)實(shí)有人員32人，其中：在職在編18人（其中有一名借調(diào)到財(cái)政局）；離休0人；退休13人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員）。

第二部分：2023部門(mén)預(yù)算表?

廣水市城郊財(cái)政所2023年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊財(cái)政所2023年收入總預(yù)算401.88萬(wàn)元，其中：本年收入302.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少47.73萬(wàn)元，同比減少10.62%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款249.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入53.37萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)99.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2、廣水市城郊財(cái)政所2023年支出總預(yù)算401.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少47.73萬(wàn)元，同比減少10.62%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出302.59萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出99.29萬(wàn)元。??

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出348.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出53.37萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出311.99萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.16萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出313.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出57.83萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.31萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出17.36萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。 。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出319.35萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出22.16萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出60.37萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算348.5萬(wàn)元，較上年減少47.21萬(wàn)元，同比減少11.93%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款249.21萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款99.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市城郊財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算348.5萬(wàn)元，較上年減少47.21萬(wàn)元，同比減少11.93%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出270.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.16萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出348.5萬(wàn)元，較上年減少47.2萬(wàn)元，同比減少11.93%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)2023年一般公共預(yù)算支出348.5萬(wàn)元，較上年減少47.2萬(wàn)元，同比減少11.93%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出99.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.73萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出270.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.16萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出330.78萬(wàn)元，較上年減少64.93萬(wàn)元，同比減少16.41%，主要原因是：由于財(cái)政所2022年有兩名干部在職轉(zhuǎn)退休、事業(yè)人員單列核定績(jī)效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇較上年減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)319.35萬(wàn)元。其中：工資福利支出306.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.31萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)11.43萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：近年來(lái)本單位在“三公”經(jīng)費(fèi)方面的支出進(jìn)行了嚴(yán)格的控制和管理，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年數(shù)執(zhí)行。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：近年來(lái)本單位在“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”方面的支出進(jìn)行了嚴(yán)格的控制和管理，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：近年來(lái)本單位在“公務(wù)接待費(fèi)”方面的支出進(jìn)行了嚴(yán)格的控制和管理，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.76萬(wàn)元，較上年減少44.66萬(wàn)元，同比減少71.55%，主要原因是：由于2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出列支了辦公樓維修改造預(yù)算、2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整到項(xiàng)目支出里面列支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.53萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5.33萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.1萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)1.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.88萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.23萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年政府采購(gòu)總預(yù)算7.36萬(wàn)元，較上年增加0.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，主要原因是：上級(jí)有要求，電子設(shè)備要在近幾年逐步更新為國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年和本年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年和本年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.36萬(wàn)元，較上年增加0.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.51%，主要原因是：上級(jí)有要求，電子設(shè)備要在近幾年逐步更新為國(guó)產(chǎn)設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算10萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：用于財(cái)政所辦公樓維修；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年和本年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城郊財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為146萬(wàn)元，較上年減少16.8萬(wàn)元，同比下降10.31%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)115.9萬(wàn)元，較上年減少11.8萬(wàn)元，同比下降9.24%，主要原因是：2022年城郊財(cái)政所專(zhuān)戶(hù)上繳利息收入至廣水市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)，相應(yīng)支出增加 ；固定資產(chǎn)73.89萬(wàn)元，較上年增加0.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.14%，主要原因是：新入職一人，因辦公需要更換了辦公家具用具。

其中固定資產(chǎn)：房屋180平方米，價(jià)值29.8萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值14.1萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.16萬(wàn)元；；構(gòu)筑物0萬(wàn)元，通用設(shè)備17.83萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元，圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為. 1.以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；

3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：深入開(kāi)展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記落實(shí)黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會(huì)議，年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥24次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成并落實(shí)好本部門(mén)黨建工作

效益指標(biāo)：提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)組織并開(kāi)展集中學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期效果。.

滿(mǎn)意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門(mén)服務(wù)本能。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿(mǎn)意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿(mǎn)意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

年度目標(biāo)3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位； 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶(hù)9900戶(hù)，依據(jù)惠農(nóng)政策必須宣傳到家到戶(hù)

效益指標(biāo)：農(nóng)戶(hù)政策知曉率達(dá)98%，依據(jù)年初制定工作規(guī)劃

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)=

城郊財(cái)政所2023年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是："以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類(lèi)檔案齊全，保管規(guī)范"。2023年預(yù)算安排5萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類(lèi)檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

基層財(cái)政創(chuàng)建成本≤100000元；

數(shù)量指標(biāo)—文明單位創(chuàng)建1個(gè)、黨建優(yōu)勝單位1個(gè)、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位1個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位1個(gè)、檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)省一級(jí)1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—文明單位創(chuàng)建定性廣水市、黨建定性?xún)?yōu)勝、責(zé)任目標(biāo)定性?xún)?yōu)勝、綜治創(chuàng)建定性?xún)?yōu)勝、檔案復(fù)核定性省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

部門(mén)及群體滿(mǎn)意度—部門(mén)及群體滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效（基層財(cái)政創(chuàng)建）.pdf

（二）惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入6萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

惠民及惠農(nóng)成本≤60000元；

數(shù)量指標(biāo)—監(jiān)督卡印刷≥10000張、政策知識(shí)宣傳18個(gè)村（社區(qū)），業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥66人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，政策知識(shí)宣傳率≥98%，培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年10月前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%，業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

受益人群滿(mǎn)意度—受益人群滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效(惠民及惠農(nóng)).pdf

（三）基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用,2023年預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入3.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

基層財(cái)政監(jiān)督管理成本≤40001元；

數(shù)量指標(biāo)—財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)18個(gè)村（社區(qū)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—財(cái)政資金監(jiān)管率≥95%，財(cái)務(wù)代理考核完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—完成財(cái)政資金利用率最大化，財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)群眾滿(mǎn)意度—領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (基層財(cái)政監(jiān)督管理).pdf

（四）疫情防控項(xiàng)目

1、“疫情防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)，2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入3萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無(wú)盲區(qū)、無(wú)死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

疫情防控成本≤30000元；

數(shù)量指標(biāo)—年發(fā)放口罩次數(shù)4次、卡口值守次數(shù)≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—防控物資到位率≥98%，卡口值守率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—疫情防控能力有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)群眾滿(mǎn)意度—群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效（疫情防控).pdf

（五）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入3萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

鄉(xiāng)村振興成本≤30000元；

數(shù)量指標(biāo)—政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥4次、鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)18個(gè)村（社區(qū)）、防返貧利用率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—農(nóng)戶(hù)政策知曉率≥98%，鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—農(nóng)民幸福指數(shù)和人居環(huán)境明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)群眾滿(mǎn)意度—農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (鄉(xiāng)村振興).pdf

（六）后勤服務(wù)項(xiàng)目

1、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作，2023年預(yù)算安排5萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入19.2萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

后勤服務(wù)成本≤242000元；

數(shù)量指標(biāo)—惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)≥2次、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)5項(xiàng)、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核個(gè)數(shù)18個(gè)村（社區(qū)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—惠民惠農(nóng)宣傳率≥95%，創(chuàng)建工作完成率≥95%，財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

服務(wù)群眾滿(mǎn)意度—群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (后勤服務(wù)).pdf

（七）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等，2023年預(yù)算安排5萬(wàn)元，資金來(lái)源為本單位其他收入5.16萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：

職工關(guān)懷成本≤101600元；

數(shù)量指標(biāo)—工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次、職工體檢人數(shù)≥18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—工會(huì)活動(dòng)參與率活動(dòng)參加率≥95%，職工體檢參加率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)—完成時(shí)間2023年12月底前。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)—職工身心健康、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：

職工對(duì)象滿(mǎn)意度—職工滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效??(職工關(guān)懷).pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。