目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河財政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，負責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。????????????????????????????????

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。???????????????????????????????????

3.無下設(shè)部門（單位）。?????????????????????????????????

4.無掛牌機構(gòu)。??

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市蔡河財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。???????????????????????????????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河財政所本級???????????????????????????????????

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。???????????????????????????????????

2.2024年廣水市蔡河財政所納入預(yù)算管理人員28人。????????????????? ?????????????

(1)核定編制28名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制28名。???????????????????????????????

(2)實有人員20人，其中：在職在編9人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員10人（借出人員8名，內(nèi)退人員4名）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市蔡河財政所2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河財政所2023年收入總預(yù)算355.59萬元，其中：本年收入312.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.77萬元，較上年預(yù)算安排增加44.09萬元，同比增加14.16%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款271.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入41.5萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)41.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1.48萬元。

2.廣水市蔡河財政所2023年支出總預(yù)算355.59萬元，較上年預(yù)算安排支出增加44.09萬元，同比增加14.16%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出312.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出42.77萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出312.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入支出0萬元；單位資金支出42.98萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出248.92萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出64.7萬元；衛(wèi)生健康支出16.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出273.32萬元；商品和服務(wù)支出69.3萬元；對個人和家庭的補助9.58萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出279.89萬元；運轉(zhuǎn)類支出17.76萬元；特定目標類支出57.94萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河財政所2023年財政撥款收入預(yù)算312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款271.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款41.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河財政所2023年財政撥款支出預(yù)算312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加在職人員晉級工資相應(yīng)增長及相關(guān)社會保險醫(yī)療保險費用增加退休人員統(tǒng)籌待遇全部納入預(yù)算撥款。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出218.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出64.7萬元；衛(wèi)生健康支出11.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預(yù)算支出312.61萬元，較上年增加103.06萬元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加在職人員晉級工資相應(yīng)增長及相關(guān)社會保險醫(yī)療保險費用增加退休人員統(tǒng)籌待遇全部納入預(yù)算撥款。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出271.32萬元。其中：人員經(jīng)費250.72萬元，公用經(jīng)費10.61萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出41.29萬元。其中：人員經(jīng)費29.18萬元，公用經(jīng)費5.67萬元，項目支出6.44萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出218.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出64.7萬元；衛(wèi)生健康支出11.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出17.38萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預(yù)算基本支出296.17萬元，較上年增加53.07萬元，同比增加21.83%，主要原因是：本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費279.89萬元。其中：工資福利支出270.32萬元；對個人和家庭補助9.58萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費16.28萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河財政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.5萬元，較上年減少2萬元，同比減少36.36%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

4.公務(wù)接待費3.5萬元，較上年減少2萬元，同比減少36.36%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算51.92萬元，較上年增加18.53萬元，同比增加55.49%，主要原因是：主要原因是本單位新入職人員4人，人員工資及相關(guān)費用支出增加在職人員晉級工資相應(yīng)增長及相關(guān)社會保險醫(yī)療保險費用增加退休人員統(tǒng)籌待遇全部納入預(yù)算撥款。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費22.47萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費13.63萬元。其中：辦公費4.14萬元；印刷費0.27萬元；水費0.35萬元；電費2萬元；郵電費0.7萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 1.88萬元；福利費0.2萬元；會議費 0.3萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.02萬元；其他交通費用0.6萬元；其他商品和服務(wù)支出2.17萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費8.84萬元。其中：辦公費6.54萬元；印刷費0.4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.6萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.2萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.1萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費29.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河財政所2023年政府采購總預(yù)算3.4萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少29.17%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3.4萬元，較上年增加3.4萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.4萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少29.17%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：采購需求下降。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河財政所2023年年初資產(chǎn)總額為346.1萬元，較上年減少20.31萬元，同比減少5.54%，主要原因是：采購需求下降。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年減少26.4萬元，同比減少100%，主要原因是：采購需求下降；固定資產(chǎn)346.1萬元，較上年增加6.09萬元，同比增加1.79%，主要原因是：財政所辦公及業(yè)務(wù)用房房屋建筑物在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1502平方米，價值325.09萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值14.82萬元；其他資產(chǎn)價值6.19萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.2萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少78.18%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

(4)公務(wù)接待費1.2萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少78.18%，主要原因是：廣水市蔡河財政所厲行節(jié)約原則減少公務(wù)接待費用開支。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政各項事務(wù)工作。長期目標為著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成，年度目標為完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉(zhuǎn)、加強票據(jù)管理。

2、長期目標：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作，，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：深入開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記落實黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會議，年度學(xué)習(xí)次數(shù)≥24次，指標設(shè)立依據(jù)是完成并落實好本部門黨建工作。

效益指標：提高干部隊伍素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，指標設(shè)立依據(jù)是通過組織并開展集中學(xué)習(xí)達到預(yù)期效果。

滿意度指標：黨政機關(guān)及部門服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是提高為群眾及各職能部門服務(wù)本能。若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：培植財源組織稅收5800萬元，指標設(shè)立依據(jù)是財政稅收規(guī)劃

益指標：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃

滿意度指標：納稅對象滿意率≥88%，指標設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)

蔡河財政所2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況????????????????????????????????????

1、“惠民惠農(nóng)項目”

（1）主要內(nèi)容是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2023年預(yù)算安排3.5萬元，其中：0.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，3萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。???????????????????????????????????

（3）項目績效指標設(shè)置情況：???????????????????????????????????

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥15000張，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-政策知識宣傳24個村，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥3人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-培訓(xùn)合格及完成率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-政策知識宣傳率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農(nóng)補貼受益率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；

社會效益指標-業(yè)務(wù)技能，明顯提高；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-惠民及惠農(nóng)績效目標申報表.pdf

2、“后勤服務(wù)項目”

（1）主要內(nèi)容是：

為做好財政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2023年預(yù)算安排15萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，13萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-后勤服務(wù)成本≤15萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-爭先創(chuàng)優(yōu)5項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-賬務(wù)代理村個數(shù)24個村，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-財務(wù)代理業(yè)務(wù)質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-創(chuàng)建工作完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-惠民惠農(nóng)政策宣傳率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關(guān)后勤保障? 明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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3、“職工關(guān)懷項目”

（1）主要內(nèi)容：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2023預(yù)算安排8萬元。其中：3.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，4.5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-工會活動經(jīng)費 ≤5.28萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

經(jīng)濟成本指標-職工慰問≤0.32萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

經(jīng)濟成本指標-體檢費≤2.4萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-職工體檢人次=24人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-工會活動次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-職工體檢參與率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-工會活動參與率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-團隊協(xié)作能力，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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4、“提升基層財政能力建設(shè)項目”

（1）主要內(nèi)容：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費、其他交通費等。2023年預(yù)算安排10萬元。其中：2.8萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，7.2萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-創(chuàng)建成本≤10萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-文明單位創(chuàng)建=1項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-綜合治理優(yōu)勝=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-檔案復(fù)核達標=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-黨建責(zé)任目標優(yōu)勝單位=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-文明單位創(chuàng)建，隨州市，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-黨建、責(zé)任目標，優(yōu)勝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-檔案復(fù)核，省一級，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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5、“鄉(xiāng)村振興項目”

（1）主要內(nèi)容：開展脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作而產(chǎn)生的印刷費、其他交通費等。2023年預(yù)算安排5萬元。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目

標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體

經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-幫助力鄉(xiāng)村振興成本≤5萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-防返貧利用率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-政策知識宣傳次數(shù)≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-鄉(xiāng)村振興個數(shù)=24個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

????質(zhì)量指標-防返貧率≤2%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

????質(zhì)量指標-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

????質(zhì)量指標-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-農(nóng)民幸福指數(shù)，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-人居環(huán)境，明顯改善，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市蔡河財政所本級-鄉(xiāng)村振興績效目標申報表.pdf

6、“財政監(jiān)督管理項目”

（1）主要內(nèi)容：開展因財政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的宣傳費、辦公費、交通費等。2023年預(yù)算安排11.44萬元。其中：0.7萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，10.74萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-財政監(jiān)督運行成本≤5萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=24個村，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-財務(wù)代理考核完成率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化，已完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制，更加健全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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7、“疫情防控項目”

（1）主要內(nèi)容：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排5萬元。其中：0.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，4.5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-值守工作經(jīng)費≤3萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

經(jīng)濟成本指標-值守工作經(jīng)費≤2萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-年發(fā)放口罩次數(shù)=4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-卡口值守次數(shù)≥50次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-卡口值守率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-防控物資到位率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，年底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

經(jīng)濟效益指標-提升疫情防控能力，有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。