目??錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負責組織指導好本地各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級決算。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室。現(xiàn)有編制36名，實有38人，其中：在編在職38名，借調人員0名，行政編25名，事業(yè)編13名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開表

?????廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1315.35萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少176.29萬元，下降11.82%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少、一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1230.94萬元，與2021年度相比，收入合計減少149.9萬元，下降10.86%。其中：財政撥款收入1131.28萬元，占本年收入 91.90 %；上級補助收入 0 萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0 ?萬元，占本年收入 0 ?%；經(jīng)營收入 0 ?萬元，占本年收入 0 ?%；附屬單位上繳收入 ?0 ?萬元，占本年收入 0 ?%；其他收入 99.66 ?萬元，占本年收入 8.1 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1143.40萬元，與2021年度相比，支出合計減少 263.83 萬元，下降18.75 %。其中：基本支出 1143.40 萬元，占本年支出 100 %；項目支出 0萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 1131.28 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少221.66萬元，下降 16.38 %。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1131.28 萬元，比2021年度決算數(shù)減少 221.66 萬元。減少主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加 0 ?萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加 ?0 ?萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1131.28 ?萬元，占本年支出合計的 ?100 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 221.66 ?萬元，下降 16.38 %。主要原因是工資福利支出減少、對個人和家庭的補助減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1131.28 ?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出 1131.28 萬元，占 100 ?%。主要是用于單位行政運行、一般行政管理事務、政府辦公室及相關機構事務。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1983.39萬元，支出決算為 1131.28萬元，完成年初預算的 57.04 %。其中：工資福利支出756.98萬元、對個人和家庭的補助52.20萬元、商品和服務支出292.52萬元、資本性支出27.07萬元、其他支出2.50萬元。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1541.34 ??萬元，支出決算為 1131.28 萬元，完成年初預算的 73.40 %，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是人員退休、調離造成工資福利支出減少；二是對個人和家庭的補助減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1131.28 萬元，其中：

人員經(jīng)費?809.19 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費?322.09 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為87.59萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.41萬元，同比下降2.68%，原因為：公務用車運行維護費及公務接待費實際支出均有所減少，比上年數(shù)增加36.08萬元，同比增加70.04%，原因為：公務接待較往年有所增加，新購置公務用車一輛。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：無因公出國（境）業(yè)務，比上年數(shù)減少0萬元，同比下降0%，原因為：無因公出國（境）業(yè)務；

公務用車購置數(shù)1輛，保有量1輛，公務用車購置19.48萬元，與年初預算數(shù)相比減少16.52萬元，同比下降45.89%，原因為：計劃購置兩輛公務用車，實際購買1輛，比上年數(shù)增加19.48萬元，同比增加100%，原因為：上年無購置公務用車計劃，2022年考慮單位公務用車使用年限較久，行駛里程達38萬公里，經(jīng)常出現(xiàn)故障導致維修成本高，已達到正常更新標準，為滿足機關日常公務運行工作需要，新增公務用車1輛。

公務用車運行維護費8.40萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.6萬元，同比下降16%，原因為：實際公車燃油費減少，比上年數(shù)增加0.01萬元，同比增加0.12%，原因為：實際公車燃油費增加100元；

公務接待費59.70萬元（含商務接待費13.44萬元），國內(nèi)公務接待811批次5369人次（含商務接待142批次897人次），與年初預算數(shù)相比減少0.3萬元，同比下降0.5%，原因為：實際公務接待費減少；比上年數(shù)增加16.57萬元，同比增加38.42%，原因為：一是因工作需要，工作人員精細化、專業(yè)化程度加強，與上級部門相關業(yè)務往來增加，政策性、指導性需求進一步增多；二是因馬坪鎮(zhèn)獅子崗村、柏林村為共同締造試點村，其他兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流學習頻次較高，增加公務接待開支；三是因加大中小企業(yè)安全隱患排查工作力度，以及開展應急、防汛、護林防火、防溺水安全警示教育等相關工作開展所需接待增加；四是會計科目未設置商務接待明細賬，導致商務接待費用列支在公務接待費會計科目下，實際公務接待費用應為46.26萬元。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年度機關運行經(jīng)費支出292.52萬元，（其中辦公費4.9萬元、印刷費9.51萬元、咨詢費7.2萬元、手續(xù)費2.57萬元、水費0.89萬元、電費12.15萬元、郵電費5.04萬元、差旅費10.95萬元、維修（護）費7.42萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費59.7萬元、勞務費3.08萬元、委托業(yè)務費59.74萬元、工會經(jīng)費17.85萬元、福利費17.72萬元、公務用車運行維護費8.4萬元、其他交通費用10.69萬元、其他商品和服務支出54.33萬元。）比年初預算數(shù)減少42.735萬元，降低12.75%。與上年數(shù)增加89.39萬元，增長44%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加、委托業(yè)務費支出增加、福利費增加、其他商品和服務支出增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額22.86萬元，其中：政府采購貨物支出22.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 22.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.86萬元，占政府采購支出總額100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年 12 月 31 日，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位2輛公務用轎車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金1646.50453萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，17個項目平均自評分在95.24分，預算執(zhí)行率平均在93.51%，結合我單位2022年度一般公共預算項目支出總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下幾個問題：一是績效管理工作初步走向規(guī)范，但相關項目執(zhí)行人員對于績效評價的認識不到位，部分對績效評價理解不到位，部門協(xié)同性有待加強；二是項目經(jīng)費使用有效管理及監(jiān)督力度不夠，項目執(zhí)行過程中推進速度與預期相比較慢；三是預算執(zhí)行進度不均衡，因項目時間安排和資金下達多集中在下半年，故項目資金存在年底集中支付的現(xiàn)象，項目指標執(zhí)行進度有所滯后。針對這一情況，下一步擬改進措施：強化單位內(nèi)部控制和監(jiān)督，一方面加強單位內(nèi)部預算績效管理制度的實施，并使業(yè)務科室自覺參與到績效管理當中;另一方面選定熟悉單位自身發(fā)展、行業(yè)特點和經(jīng)費使用狀況，具備豐富工作經(jīng)驗的人員，從事單位內(nèi)部控制規(guī)范和監(jiān)督，跟蹤預算項目執(zhí)行情況，反饋項目的進展狀況，按照項目進展，預測資金支付進度，年終對整體績效目標完成情況進行分析，及時調整預算項目執(zhí)行情況，發(fā)揮財政資金實際作用。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度共有3個年度目標：

目標1：為組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。

該目標設置4個產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值年初指標值10億，年終完成值11.55億，自評分10分。質量指標：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成率年初指標值為≥97%，年終完成值為≥100%，自評分7分。時效指標：完成時間年初指標值2022年底，年終完成值2022年底，自評分6分。成本指標：實體經(jīng)濟發(fā)展獎勵金支出年初指標值≤1億元，年終完成值0.941萬元，自評分7分。設置3個效益指標，其中經(jīng)濟效益定性為增加稅收收入，自評分8分。社會效益定性為促進社會發(fā)展，自評分8分。可持續(xù)影響定性為保障經(jīng)濟發(fā)展良好態(tài)勢持續(xù)增強，自評分6分。設置1個服務滿意度指標，受益群體滿意度年初指標值≥95%，年終完成值≥97%，自評分10分。自評分總計62分。

目標2：加大招商引資力度，做實工業(yè)強鎮(zhèn)平臺。

該目標設置4個產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標：新增限上商貿(mào)企業(yè)年初指標值2家，年終完成值2家，自評分10分；質量指標：優(yōu)化營商環(huán)境工作完成率年初指標值100%，年終完成值100%，自評分7分。時效指標：完成時間年初指標值2022年12月，年終完成值2022年12月，自評分6分。成本指標：商務接待費≤10萬元，年終完成值13.44萬元，自評分5分。設置3個效益指標，其中經(jīng)濟效益增加就業(yè)崗位年初指標值≥40，年終完成值≥50，自評分8分；社會效益定性為增強群眾幸福感、獲得感，自評分8分；可持續(xù)影響定性為促進招引企業(yè)持續(xù)發(fā)揮作用。設置1個服務滿意度指標，企業(yè)、群眾滿意度年初指標值≥92%，年終完成值≥95%，自評分10分。自評分總計60分。

目標3：基礎設施提檔升級，打造文旅特色小鎮(zhèn)。

該指標設置4個產(chǎn)出指標，其中數(shù)量指標：打造美食示范店年初指標值2家，年終完成值2家，自評分2.5分；改造街道公里數(shù)年初指標值≥2公里，年終完成值≥2公里，自評分2.5分；建設小游園年初指標值≥2座，年終完成值≥2座，自評分2.5分；新增停車位年初指標值≥500個，年終完成值≥500個，自評分2.5分。質量指標：打造美食示范店完成度年初指標值100%，年終完成值100%；改造街道驗收合格率年初指標值100%，年終完成值100%；新增停車位完成率年初指標值100%，年終完成值100%，自評分共7分。時效指標：完成時間年初指標值2022年12月，年終完成值2022年12月，自評分6分。成本指標：項目建設成本年初指標值≤1千萬，年終完成值≤1千萬，自評分7分。設置3個效益指標，其中經(jīng)濟效益定性為促進旅游業(yè)發(fā)展，自評分8分；社會效益定性為提升城鎮(zhèn)環(huán)境，自評分8分；可持續(xù)影響定性為保障項目影響力持續(xù)發(fā)揮作用，自評分6分。設置1個服務滿意度指標，受益群體滿意度年初指標值≥92%，年終完成值≥97%，自評分10分。自評分總計62分。

最終本單位廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表得分為91.29分。

????2022年度廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2022年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門績效評價結果與預算安排相結合，將績效評價結果在預算編審環(huán)節(jié)具體應用，將評價等級分為“優(yōu)”、“良”、“差”并與項目預算掛鉤。進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策。對一次性項目在績效評價達到預期目標和實施效果后，動態(tài)調整，及時退出。對民生工程、發(fā)放類等項目，在確保投入、不壓減的情況下，督促單位加強項目管理，提升項目質量。對未實施的項目下一年度不再安排。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價