目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負責組織指導好本地各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定 ；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作 ；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級預算。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有行政編制34名,實有47人，其中：行政編33名，事業(yè)編14人,借調人員1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計1451萬元，其中：本年收入1334萬元，年初結轉和結余117萬元，與上年總收入相比增加94萬元，增加的原因為：年初結轉結余增加；決算支出總計1451萬元，其中：本年支出1341萬元，年末結轉結余110萬元，與上年總支出相比增加94萬元，增加的原因為：人員經費支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1218萬元，占91%；其他收入116萬元，占9%。

本年支出包括：基本支出13,41萬元，占100%。

二、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1218萬元，與年初預算數(shù)相比增加528萬元，增加的原因為：人員經費增加，與上年數(shù)相比增加25萬元，增加的原因為：財政撥款收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算1218萬元，與年初預算數(shù)相比增加528萬元，增加的原因為：人員經費增加，與上年數(shù)相比增加25萬元，增加的原因為：財政撥款收入增加。

三、關于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費總支出數(shù)為51.37萬元，與年初預算數(shù)相比減少36.63萬元，原因為：厲行節(jié)約，減少公務接待費用，比上年數(shù)減少16.17萬元，原因為：公務接待費用減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位沒有因公出國（鏡）計劃，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：上年度沒有因公出國（鏡）計劃；公務用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年度沒有購車計劃，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：上年度沒有購車。公務用車運行維護費5.96萬元，與年初預算數(shù)相比減少5.04萬元，原因為：本年度公車維修減少。比上年數(shù)減少0.7萬元，原因為：本年度公車維修減少。公務接待費45.41萬元，國內公務接待896批次6987人次，與年初預算數(shù)相比減少31.59萬元，原因為：公務接待費用減少，比上年數(shù)減少15.46萬元，原因為：厲行節(jié)約，減少公務接待費用。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關運行經費支出1218萬元，比年初預算數(shù)增加528萬元，增長77%。與上年數(shù)增加24萬元，增長2%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加5人，人員經費增加66萬元，公用經費減 少40萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額 3.73萬元，其中：政府采購貨物支出 3.73?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.73?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.73萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府共有車輛 6輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金526萬元，占一般公共預算項目支出總額的63％。從評價情況來看，本單位共有三個年度目標：一是組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務 ，保持我鎮(zhèn)經濟持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢； 二是打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)，保持新冠疫情防控良好態(tài)勢；三是完成脫貧攻堅任務，打好全面小康決勝戰(zhàn) 。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市部門整體支出績效評價指標自評得分96分。

2020年度廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

新冠肺炎疫情防控項目績效自評綜述：新冠肺炎疫情防控項目，實現(xiàn)了保持新冠疫情防控良好態(tài)勢，本鎮(zhèn)（4月7日以后）無新增確診新冠患者；鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理項目，實現(xiàn)了垃圾無害化處理和鐵路沿線達到亮化、美化的年度目標；廁所革命項目完成了村級廁所改造；維穩(wěn)支出項目實現(xiàn)了維護社會穩(wěn)定年度目標；設備購置項目，實現(xiàn)替換不能正常辦公的設備、家具。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業(yè)務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確；下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續(xù)學習績效業(yè)務知識。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度新冠肺炎疫情防控項目自評表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度環(huán)境治理項目自評表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度廁所革命項目自評表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度維穩(wěn)支出項目自評表.pdf

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度設備購置項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門績效評價結果與預算安排相結合，將績效評價結果在預算編審環(huán)節(jié)具體應用，將評價等級分為“優(yōu)”、“良”、“差”并與項目預算掛鉤。進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理，分類施策。對一次性項目在績效評價達到預期目標和實施效果后，動態(tài)調整，及時退出。對民生工程、發(fā)放類等項目，在確保投入、不壓減的情況下，督促單位加強項目管理，提升項目質量。對未實施的項目下一年度不再安排。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。