根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將審議批準(zhǔn)的廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算信息公開(kāi)如下：  
 　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

　　（一）主要職能  
    1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

　　2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

　　3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

　　4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6．完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)決算組成單位
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算組成單位有：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。  
 　　 二、2018年部門(mén)決算收支情況  
 　　（一）2018年收入情況及增減變化
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年收入決算998.45萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。  
 　　（二）2018年支出情況
 　　廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年支出決算907.81萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)565.73萬(wàn)元，其中工資福利支出558.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.07萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)289.08萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出272.31萬(wàn)元、資本性支出16.77萬(wàn)元。

    三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出44.95萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元，上年支出數(shù)為52.62萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年壓縮14.58%。縮減主要原因：按照上級(jí)要求壓縮開(kāi)支。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)保有量2輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.54萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)12萬(wàn)，上年公務(wù)用車(chē)支出10.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年壓縮9.7%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)35.42萬(wàn)元，年初預(yù)算50萬(wàn)元，上年公務(wù)接待支出42.06萬(wàn)元，公 務(wù)接待費(fèi)比上年壓縮15.79%。

    四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.08萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)13.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)16.39萬(wàn)元、水電費(fèi)3.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.79萬(wàn)元、維修費(fèi)5.76萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)35.42萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)70.54萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)107.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.54萬(wàn)元、購(gòu)置費(fèi)16.77萬(wàn)元。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)，減少60.92萬(wàn)元，降低17.4%。主要原因是：按照上級(jí)要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

    五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2018年度政府采購(gòu)支出總額7.4萬(wàn)元，全部為采購(gòu)貨物支出。

    六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2018年12月31日，駱店鎮(zhèn)政府共有車(chē)輛4輛，其中應(yīng)急保障用車(chē) 2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 2輛（灑水車(chē)1輛、垃圾壓縮車(chē)1輛）。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    七、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。（本項(xiàng)無(wú)）

　　駱店鎮(zhèn)政府組織開(kāi)展2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，總收入1671.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款955.92萬(wàn)元，占比57.2%；其他資金715.58萬(wàn)元，占比43.8%。總支出1671.5萬(wàn)元，其中基本支出883.91萬(wàn)元，占比52.9%；項(xiàng)目支出787.58萬(wàn)元，占比47.1%。

　　從績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看，駱店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，招商引資取得突破，貧困人口按計(jì)劃如期脫貧，人居環(huán)境明顯改善。

　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

　　（本項(xiàng)無(wú)）

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　預(yù)算執(zhí)行情況：本單位實(shí)際資金支出總體是在預(yù)算范圍之內(nèi)，能夠使結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。                                                                                                                                                                                                           

　　2、績(jī)效管理中存在的問(wèn)題

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況不準(zhǔn)確或不清晰。原因：一是績(jī)效管理工作還在第一年的探索階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)管理人員對(duì)于績(jī)效管理不熟悉；二是財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解不全面，導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)的完成情況不準(zhǔn)確或不清晰。改進(jìn)措施：財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)于績(jī)效管理工作深入學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟，加強(qiáng)對(duì)于項(xiàng)目的跟進(jìn)和全面了解，以便于更好進(jìn)行績(jī)效管理。后期應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。