根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將審議批準(zhǔn)的廣水市太平鎮(zhèn)人民政府部門決算信息公開如下：

　　一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況

　　1．主要職能。

　　（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

　　（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況

　　2018年入支出預(yù)算安排650萬元年實際決算數(shù)605萬元，減少45萬元，減幅6.9%

　　（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況與上年度對比：2018本年實際收入 605萬元，與上年實際收入570萬元，增加了35萬元，增幅5.7%，原因是稅收增加，地方收入有所增加。

　　三、收入支出與預(yù)算對比分析

　　（1）2018年財政撥入經(jīng)費605萬元，比2018年預(yù)算數(shù)650萬元，減少了45萬元，減少6.9%。其中：工資福利支出實際撥入基本經(jīng)費405萬元，日常公用經(jīng)費支出實際撥入日常公用經(jīng)費支出 138萬元，原因為厲行節(jié)約，控制支出。實際撥入對個人和家庭的補助24.3萬元，債務(wù)利息37.86萬元。

　　四、關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明

　　2018年“三公經(jīng)費”年初預(yù)算總額為58萬元，其中公務(wù)接待費40萬元，公務(wù)用車費用18元。

　　2018年“三公經(jīng)費”決算總額36.8萬元，接待費26.1萬元，其中國內(nèi)公務(wù)接待批次482次，國內(nèi)公務(wù)接待人次4344人次  ，公務(wù)用車10.7萬元；

　　2017年“三公經(jīng)費”決算總額38.9萬元，其中公務(wù)接待費30.6萬元，公務(wù)用車8.3萬元；

　　與2017年相比，三公經(jīng)費”總額減少5.4%，其中公務(wù)接待費減少14.7%；；車費增加22.4%；主要是扶貧用車開支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入605萬元，支出605萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出405萬元，商品服務(wù)支出138萬元：其中日常公用經(jīng)費支出138萬元，其中辦公費12.4萬元、印刷費3.6萬元，水費0.99萬元、電費8.6萬元、差旅費18.8萬元、維修費4萬元、公務(wù)接待費26萬元、勞務(wù)費7.1萬元，委托業(yè)務(wù)費35.9萬元、福利費6.5萬元、公務(wù)運行維護(hù)10.7萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

　　六、關(guān)于政府采購支出說明

各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：本部門（單位）2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）（本條無）

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,太平鎮(zhèn)政府共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是……；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單綜合說明）。

　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，……（請對部門整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。                                                                                                                                                                                                                                  

　　附件：2018年度XX部門整體支出績效自評表

　　（本條無）

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2018年度太平鎮(zhèn)整體支出績效自評表
.	績效目標(biāo)	完成情況	評價
職責(zé)履行情況	1.財政收支管理	財政收支：一般預(yù)算收入605萬元，一般預(yù)算支出605萬元.	良好
	2.農(nóng)村經(jīng)營管理	農(nóng)村“三資”管理井然有序	良好
	3.農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管	無亂收費發(fā)生	良好
	4.支農(nóng)扶農(nóng)資金支撐	發(fā)放耕地保護(hù)339萬元、一事一議 47萬元	良好
	5.非稅收入	非稅收入記入財政專戶	良好
預(yù)算執(zhí)行情況	1.工資福利發(fā)放	2018年工資福利發(fā)放430萬元。	良好
	2.商品服務(wù)支出	商品和服務(wù)支出137萬元	良好
	3.債務(wù)返息	返利息37.86萬元	良好
預(yù)算管理情況	1.預(yù)算管理	嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算無支出	良好
	2.預(yù)算編制	按二上二下要求編制并公開	良好

　　 

　　（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

　　1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

　　2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

　　 

　　                              太平鎮(zhèn)人民政府

                                  2019年9月17日