根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將審議批準(zhǔn)的廣水市廣水財(cái)政所2018年度部門決算信息公開如下：

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

　　（二）部門決算組成單位

　　廣水市廣水財(cái)政所部門決算組成單位有：廣水市廣水財(cái)政所本級(jí)。

　　二、2018年部門決算收支情況

　　（一）2018年收入情況及增減變化

　　廣水市廣水財(cái)政所2018年收入決算371.58萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款282.08萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款收入較上年減少58.58萬(wàn)元。

　　（二）2018年支出情況及增減變化

　　廣水市廣水財(cái)政所2018年一般公共預(yù)算決算支出282.08元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出282.08萬(wàn)元，其中工資福利支出245.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出35.01元萬(wàn)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出282.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出減少了33.98萬(wàn)元，主要原因是上年度增補(bǔ)了工資；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少71.61萬(wàn)元，主要原因是2018年部門決算把住房公積和幾項(xiàng)補(bǔ)貼金納入了工資福利支出；商品和服務(wù)支出減少12.35萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

　　2018年一般公共預(yù)算決算支出機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)包括：辦公及印刷費(fèi)7.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.73萬(wàn)元、維修費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)4.10萬(wàn)元、福利費(fèi)3.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)4.84萬(wàn)元、辦公用房的水電費(fèi)1.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元、公務(wù)用車2.37萬(wàn)元。

　　四、政府采購(gòu)情況

　　2018年廣水財(cái)政所政府采購(gòu)支出總額51.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出41.3萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因說(shuō)明

（1）廣水財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2018年財(cái)政所“三公經(jīng)費(fèi)”支出對(duì)比情況如下：

2018本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為12.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)3萬(wàn)元；

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額11.86萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車2.36萬(wàn)元；

與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少0.74萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車減少了0.64萬(wàn)元；

與上年決算相對(duì)比，三公經(jīng)費(fèi)”減少了0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，公務(wù)用車減少0.1萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

2018年接待批次為161次，1651人與上年有所增加。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，廣水財(cái)政所共有車輛1輛，為業(yè)務(wù)用車。

　　七、部門決算中專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、2018年度預(yù)算績(jī)效情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額約0%，從整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我所在市財(cái)政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《廣水市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》自評(píng)為“良好”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水財(cái)政所今年在部門決算中無(wú)項(xiàng)目支出，且無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(三) 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

    開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配

附件：廣水市廣水財(cái)政所2018年度決算公開表