目?????錄

??????第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會主要負(fù)責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；

2、調(diào)查分析全市社會治安和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議；

3、對全市一定時期內(nèi)的政法工作進(jìn)行全面部署，并督促貫徹落實

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護(hù)全市社會穩(wěn)定工作；

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作；

7、結(jié)合實際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實黨的方針政策的具體措施。　

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，并對重點部位、重點單位進(jìn)行整治，推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會及政法部門的工作。

???10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會內(nèi)設(shè)中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會內(nèi)設(shè)秘書股、調(diào)研股、政工人事股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教股、綜治指導(dǎo)股、法治股、政法智能化建設(shè)股、政治部

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會部門預(yù)算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會本級預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制XX28名，實有28人，其中：在編在職28名，退休人員11名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年政法委預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

?????一、收支預(yù)算總體情況說明

????（一）中共廣水市委政法委員會2022年收入總預(yù)算722.02萬元，其中：本年收入639.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.83萬元，較上年預(yù)算安排增加142.68萬元，同比增長18%，主要原因是部分項目資金下達(dá)較晚，截止年底未全部用完。

????1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入639.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

????2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入52.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入30.5萬元。

????（二）中共廣水市委政法委員會2022年支出總預(yù)算722.02萬元，其中：本年安排支出691.51萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元，較上年預(yù)算安排支出增加142.68萬元，同比增長18%，主要原因是項目增加，支出費用變多。

????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出691.51萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.01萬元。

????2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出566.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出542.34萬元。

????4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出441.46萬元；商品和服務(wù)支出85.65萬元；對個人和家庭的補助15.23萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出542.34萬元（其中人員類456.69萬元、運轉(zhuǎn)類85.65萬元）；項目支出149.17萬元。

????二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????（一）中共廣水市委政法委員會2022年財政撥款收入預(yù)算639.19萬元，較上年增加59.85萬元，同比增長9%，主要原因是項目增加，支出費用變多。

????1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款639.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款52.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????（二）中共廣水市委政法委員會2022年財政撥款支出預(yù)算691.51萬元，較上年增加112.17萬元，同比增長16%，主要原因是項目增加，支出費用變多。

????1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出566.11萬元；社會保障和就業(yè)支出66.73萬元；衛(wèi)生健康支出24.48萬元；住房保障支出34.18萬元。

????2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會一般公共預(yù)算支出691.51萬元，較上年增加112.17萬元，同比增加16%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出456.69萬元，公用經(jīng)費安排支出85.65萬元，項目經(jīng)費安排支出149.17萬元。

????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出52.32萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為15萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度跟上年度比沒有變化。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)接待費15萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度跟上年度比沒有變化。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算85.65萬元，較上年增加46.55萬元，同比增長54%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)量增加。

其中：辦公費19.5萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費16萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；其他費用35.15萬元。

　??八、政府采購支出情況說明

2022年，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會政府采購總預(yù)算4.85萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算4.85萬元，較上年減少15.8萬元，同比下降76X%，主要原因是辦公設(shè)備已經(jīng)滿足辦公需求；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會政法委員會年初資產(chǎn)總額為170.02萬元。總體情況為流動資產(chǎn)167.92萬元，較上年減少37.9萬元，同比下降23%，主要原因是貨幣資金減少較多；固定資產(chǎn)150.27萬元，較上年增加2.05萬元，同比增長1%，主要原因是購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛7輛，價值124.24萬元；辦公家具價值3.91萬元；其他資產(chǎn)價值22.12萬元。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、沒有數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????2022年廣水市政法委預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：后勤保障服務(wù)項目、鐵路護(hù)路聯(lián)防項目、平安建設(shè)項目、司法救助項目、信訪維穩(wěn)項目、爭先創(chuàng)優(yōu)項目、智能信息化建設(shè)項目、重大政策執(zhí)行項目、重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎代補項目。

2022年后勤保障服務(wù)項目績效.pdf

2022年后鐵路護(hù)路聯(lián)防項目績效.pdf

2022年平安建設(shè)項目績效.pdf

2022年司法救助項目績效.pdf

2022年信訪維穩(wěn)項目績效.pdf

2022年爭先創(chuàng)優(yōu)項目績效.pdf

2022年重大政策執(zhí)行項目績效.pdf

2022年智能信息化建設(shè)項目績效.pdf

2022年重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎代補項目績效.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本年度重點績效目標(biāo)是平安建設(shè)項目。

???平安建設(shè)是近年來黨中央提出的由各級黨委政府組織全民參與維護(hù)社會穩(wěn)定的一項群眾性創(chuàng)建活動。
其中主要目的：維護(hù)社會治安穩(wěn)定，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，鞏固國家政權(quán)，促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。工作重點：平安建設(shè)涉及的內(nèi)容很多，重點抓好六方面的工作。一是積極預(yù)防和有效化解各種社會矛盾。二是依法打擊各類犯罪和敵對勢力的滲透破壞活動。三是大力加強社會治安防范工作。四是加強社會管理。五是加強社會治安綜合治理基層基礎(chǔ)工作。六是加強公民道德、法制宣傳教育和民主法制建設(shè)工作。

????司法救助作為改善民生、健全社會保障體系的重要組成部分，是一項“一頭牽著百姓疾苦，一頭系著司法關(guān)懷”的民生工程，在發(fā)揮“扶危救困”作用的同時，有效預(yù)防了因生活困難引發(fā)的社會矛盾。

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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