目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市廣水辦事處中心中學(xué)決算包括廣水市廣水辦事處中心中學(xué)本級決算。

廣水市廣水辦事處中心中學(xué)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。納入 2021 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1 個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 9 個，沒有增減變動。上年實有人數(shù)402 人，其中在職 401 人，離休 1 人。 本年度現(xiàn)有編制406人，? 其中在職405人，離休 1 人。在職人員增加 4 人，原因為本年新招聘 4 人。2021年在校學(xué)生人數(shù)4782人，其中初中1306人，小學(xué)3476人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水辦事處中心中學(xué)2021年部門決算公開表定稿.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水辦事處中心中學(xué)2021年收支決算總體情況說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年決算收入總計6148.66萬元，其中：本年收入6148.66萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加46.9萬元，同比增加0.77%,增加的原因為：人員工資增加；決算支出總計6283.1萬元，其中：本年支出6283.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加119.37萬元，同比增加1.94%,增加的原因為：人員工資增加。

二、關(guān)于廣水辦事處中心中學(xué)2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入總計6148.66萬元，其中：本年收入6148.66萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年一般公共預(yù)算財政撥款相比增加47.71萬元，同比增加0.78%,增加的原因為：人員工資增加；

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算總計為6148.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算支出總計為6283.1萬元。與年初預(yù)算對比，增加了134.44萬元，同比增加 2.14%,??原因為人員工資的增加。其中：本年支出6283.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出相比增加119.37萬元，同比增加1.94%,增加的原因為：人員工資增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出5935.7萬元，項目支出347.4萬元。與年初預(yù)算數(shù)作對比，基本支出比年初預(yù)算數(shù)對比，增加了134.44萬元，同比增加 2.26%,??原因為人員工資的增加。

三、廣水辦事處中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.26萬元，同比減少10.4%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支，比上年數(shù)減少0.28萬元，同比下降10.93%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支。

其中：

因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項預(yù)算和支出；

公務(wù)接待費2.24萬元，國內(nèi)公務(wù)接待51批次460人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.26萬元，同比減10.4%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支，比上年數(shù)增加減少0.28萬元，同比下降10.93%，原因為：帶頭過緊日子，壓縮開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出468.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少68.93萬元，降低14.72%。與上年數(shù)增加77.02萬元，增長16.45%。主要原因是：因2020年疫情影響，2020年上半年未開學(xué)，所以2020年的支出數(shù)減少，導(dǎo)致2021年的支出數(shù)比2020年大幅度增長。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年度政府采購支出總額 399萬元，其中：政府采購貨物支出 15.59 萬元、政府采購工程支出 347.4萬元、政府采購服務(wù)支出 36萬元。授予中小企業(yè)合同金額 399萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額399萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水辦事處中心中學(xué)共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水辦事處中心中學(xué)組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金319.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的9％。從評價情況來看，1、該項目設(shè)置目的明確；2、長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項目實現(xiàn)績效目標(biāo)實施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

廣水辦事處中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目；2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項目，精準(zhǔn)實施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

廣水辦事處中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水辦事處中心中學(xué)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為319.49萬元，執(zhí)行數(shù)為319.49萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)校園安全管理項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請保安按照1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021校園安全管理項目績效目標(biāo)自評表.pdf

2、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補助項目全年預(yù)算數(shù)為39.6萬元，執(zhí)行數(shù)為39.6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放年生活補助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021項目骨干教師項目績效目標(biāo)自評表.pdf

3、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目全年預(yù)算數(shù)為26.1萬元，執(zhí)行數(shù)為26.1萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補助。三是強化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補助。四是提高了補助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目績效目標(biāo)自評表.pd

4、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為15.92萬元，執(zhí)行數(shù)為15.92萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表.pdf

5、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項目全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是更新辦公設(shè)備。二是提升辦公條件。三是改善辦學(xué)條件。四是提高工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021辦公設(shè)備更新項目績效目標(biāo)自評表.pdf

6、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)學(xué)校車安全管理項目全年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每輛校車補貼標(biāo)準(zhǔn)按照4400元/年的標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。二是項目實施后對校車安全有一定的促進(jìn)作用。三是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021校車安全管理項目績效目標(biāo)自評表.pdf

7、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為323萬元，執(zhí)行數(shù)為323萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表.pdf

8、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021校舍維修資金地方配套項目績效目標(biāo)自評表.pdf

9、廣水市廣水辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為62.7萬元，執(zhí)行數(shù)為62.7萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水辦事處中心中學(xué)2021學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：項目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

廣水辦事處中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目；2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水辦事處中心中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

廣水辦事處中心中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因為：無此項目。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。