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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水等方面的方針政策、法律法規(guī)和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水行政措施，并監(jiān)督實(shí)施，依法管理全市城鄉(xiāng)供水行業(yè)，核發(fā)《供水企業(yè)資質(zhì)證書》

2、擬定城鄉(xiāng)供水發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。編制、審查管理城鄉(xiāng)供水和節(jié)約用水工程建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)水和農(nóng)村改水的日常和協(xié)調(diào)

4、負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)供水水價(jià)政策調(diào)整，做好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中關(guān)于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水監(jiān)察工作，依法查處違法供水案件

（二）部門決算組成單位

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門決算組成單位有：廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門本級(jí)、廣水市第一自來水公司二級(jí)單位名稱、廣水市供水公司二級(jí)單位名稱。

（三）部門人員構(gòu)成

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室總編制人數(shù)26人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理9人)。在職實(shí)有11人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理8人)。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年單位三公支出費(fèi)用為0元,2018年單位三公支出費(fèi)用為3095元，比上年減少3,095.00元，“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是根據(jù)廣水市關(guān)于壓減三公經(jīng)費(fèi)支出工作要求，厲行節(jié)約減少不必要的接待支出所致。因公出國(guó)批次0次0人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為0，人數(shù)為0。

四、決算收支增減變化情況說明

供水辦2019年收入決算為159.08萬元，其中：財(cái)政撥款（（補(bǔ)助）收入為159.08萬元，其他收入0萬元，較去年增加15.17萬元。供水辦2019年支出總額?161.88 萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出161.88萬元，其中工資福利支出136.28萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.51萬元，商品和服務(wù)支出?24.46萬元。較去年增加了?18.42萬元。2019年支出較去年增加18.42萬元，是因?yàn)楸灸旯べY及社會(huì)保險(xiǎn)增加了。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位?2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少15.65萬元，減少36.91%。主要原因是:單位響應(yīng)上級(jí)號(hào)召減少了不必要的公用經(jīng)費(fèi)支出所致。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本單位2019 年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金172.98萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目設(shè)置比較合理，能滿足本單位實(shí)際工作需要，真實(shí)反映單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，對(duì)完成本單位全年工作任務(wù)提供了經(jīng)費(fèi)保障，也能基本反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的情況。
?????組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，共性指標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，包括目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算配置，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理，資產(chǎn)管理，共30分，實(shí)際得分29分。年度目標(biāo)實(shí)際得分67分。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2019年度部門整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2019年度部門決算公開表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室