目?????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????十一、關(guān)于政府采購支出說明

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

????十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應急管理局主要負責

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5、組織指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、協(xié)調(diào)指揮全市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊伍。

8、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。

????二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市應急管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市應急管理局決算包括：廣水市應急管理局本級決算、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊。

廣水市應急管理局機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設廣水市應急管理局單位。現(xiàn)有編制37名，實有37人，其中：在編在職37名，借調(diào)人員0名，行政編17名，事業(yè)編29名，工勤編1名。

?

?

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市應急管理局2022年部門決算公開表.pdf

?

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為866.19萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少60.77萬元，下降6.56%，主要原因是：落實過緊日子的政策要求，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?808.07 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少73.02 ?萬元，下降??8.29 %。其中：財政撥款收入?798.08 萬元，占本年收入?98.76 %；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經(jīng)營收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入??0 %；其他收入??9.99 萬元，占本年收入?1.24 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??851.51??萬元，與2021年度相比，支出合計減少17.33???萬元，下降?1.99 %。其中：基本支出?729.48???萬元，占本年支出??85.67??%；項目支出?122.04萬元，占本年支出?14.33?%；上繳上級支出??0??萬元，占本年支出??0??%；經(jīng)營支出???0?萬元，占本年支出?0??%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??829.45 ?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少??50.75 ?萬元，下降???5.77 ?%。主要原因是落實過緊日子的政策要求，壓縮開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?798.08 ??萬元，比2021年度決算數(shù)減少??78.24 ?萬元。減少主要原因是落實過緊日子的政策要求，壓縮開支。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加??0 ?萬元。增加主要原因是無政府性基金預算財政撥款。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加）???0 萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?829.45?萬元，占本年支出合計的??97.4??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?19.35?萬元，下降?2.28?%。主要原因是落實過緊日子的政策要求，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?829.45?萬元，主要用于以下方面：

1.災害防治及應急管理支出（類）829.45萬元，占100%。主要是用于應急管理事務的行政運行。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?759.95萬元，支出決算為829.45萬元，完成年初預算的?100%。其中：工資福利支出527.95萬元；商品和服務支出137.59萬元；對個人和家庭的補助41.87萬元。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數(shù)大（小）于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應作原因說明)的主要原因：無年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出707.41萬元，其中：

人員經(jīng)費?569.82萬元，主要包括：基本工資165.57萬元、津貼補貼222.54萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.68萬元、其他社會保障繳費2.79萬元、住房公積金49.58萬元、其他工資福利支出4.33萬元、撫恤金38.84萬元、生活補助3.04萬元。

公用經(jīng)費?137.59萬元，主要包括：辦公費9.62萬元、印刷費4.37萬元、電費2.97萬元、郵電費3.1萬元、差旅費7.89萬元、會議費1.54萬元、培訓費4.93萬元、公務接待費9.87萬元、委托業(yè)務費29.2萬元、工會經(jīng)費7.1萬元、福利費9.34萬元、其他交通費用7.25萬元、其他商品和服務支出40.42萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市應急管理局2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為9.87萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.13萬元，同比下降1.3%，原因為：落實過緊日子的政策要求，比上年數(shù)增加1.23萬元，同比增加14.2%，原因為：單位職能增加,業(yè)務繁重，責任巨大，上級巡視檢查增多，導致三公經(jīng)費增多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）費；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車；

公務接待費9.87萬元，國內(nèi)公務接待170批次908人次，與年初預算數(shù)相比減少0.13萬元，同比下降1.3%，因為：落實過緊日子的政策要求，比上年數(shù)增加1.23萬元，同比增加14.2%，原因為：單位職能增加,業(yè)務繁重，責任巨大，上級巡視檢查增多，導致三公經(jīng)費增多。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市應急管理局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 137.59萬元，比年初預算數(shù)增加90.55?萬元，增長198.84%。與上年數(shù)增加67.69萬元，增長96.8%。主要原因是：培訓業(yè)務增加、委托業(yè)務費用增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市應急管理局?2022年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市應急管理局共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市應急管理局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金85.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.14％。從評價情況來看，1.項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3.項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5.項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2022年度廣水市應急管理局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

防汛、應急、防災工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少了各鎮(zhèn)辦防洪度汛的負擔，有利社會經(jīng)濟的正常發(fā)展；二是防汛抗旱事故發(fā)生率降低,減少人員、財產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應急救災工作統(tǒng)籌規(guī)劃性還不夠；二是應急救災工作還不能做到完全及時有效，主要是因為各種應急人員培訓還不到位。下一步改進措施：加強災害信息員的培訓。

安全生產(chǎn)“兩化”和打非治違工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為24.6萬元，執(zhí)行數(shù)為24.6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少安全生產(chǎn)事故、提高企業(yè)效益；二是組織企業(yè)人員培訓和應急演練。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未能完全杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，主要是因為企業(yè)人員安全意識不夠；二是企業(yè)內(nèi)的違法事件始終存在，主要是因為還抱有僥幸心理。下一步改進措施：一是進一步加強安全生產(chǎn)培訓、宣傳和應急演練；二是鞏固專項治理成果，引導企業(yè)向安全轉(zhuǎn)型。

森林防火工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是及時有效地撲滅火災，減少人員傷；二是保護森林可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是火災損失還未降到最低，主要是因為火災的不可控性太大；二是未能完全保護森林，主要是因為突發(fā)性的火災。下一步改進措施：一是進一步加大監(jiān)管力度，包保到人；二是進一步加大防火宣傳，防火巡邏。

應急物資管理工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是嚴格流程管理，節(jié)約成本；二是保質(zhì)保量，滿足救災需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對應急物資的日常維護和了解不足，主要原因是倉庫管理人員專業(yè)性欠缺。下一步改進措施：加強對倉庫管理人員的專業(yè)知識的培訓。

專家查隱患工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對全市危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、礦山企業(yè)進行隱患排查；二是減少事故，有利社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)安全隱患未能完全去除，主要是因為企業(yè)人員安全意識不夠；二是企業(yè)規(guī)范性作業(yè)不夠持久保持，主要是因為容易有懈怠思想。下一步改進措施：一是加強對企業(yè)的隱患的排查，減少事故的發(fā)生；二是鞏固專項治理成果，引導企業(yè)向安全轉(zhuǎn)型。

應急預案工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高社會群眾應急避險、防震減災、消防隱患意識，降低突發(fā)事件危害；二是監(jiān)管企業(yè)效益持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應急預案并未完全覆蓋危急情形，主要原因是對本市各類災害了解不夠；二是演練的涉及面并不足夠，主要原因是各類業(yè)務繁多，工作人員精力不足。下一步改進措施：一是加強對本市各類災害學習、了解；二是每年演練改變演練類型，進行多種類、全方位演練。

廣水市應急管理局2022年度項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。項目績效設置目的明確、目標科學明確，實現(xiàn)年度目標體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學合理，項目資金預算和績效目標匹配。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理，實現(xiàn)績效設定目標。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

?

第四部分：名詞解釋

?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。