目??錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市招商服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市招商引資日常工作，落實(shí)市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求，并負(fù)責(zé)草擬招商引資工作的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)市委、市政府各項(xiàng)招商活動的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)參與重大項(xiàng)目的商務(wù)談判及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，做好全市招商項(xiàng)目、招商信息的歸集及招商報表的統(tǒng)計(jì)上報工作。

4、落實(shí)全市招商引資任務(wù)情況的考核，依據(jù)考核認(rèn)定結(jié)果。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市招商服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市招商服務(wù)中心預(yù)算包括：廣水市招商服務(wù)中心本級預(yù)算

? ?廣水市招商服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、招商股單位。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有15人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021年部門預(yù)算表

廣水市招商服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2021年收入總預(yù)算2196808元，其中：本年收入2196808元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2196808元，其中：本年支出2196808元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）2196808元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1717308元，占78%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出1717308元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出479500元，占22%。

二、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算2196808元，其中：本年收入2196808元，包括一般公共預(yù)算撥款2196808元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2196808元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出2196808元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加76084元，增加主要原因是按國家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市招商服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2196808元，其中：本年收入安排支出2196808元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2,811,599.94元）減少614791.94元，減少30%，主要原因是按國家政策普調(diào)工資，補(bǔ)貼上漲的工資。

人員經(jīng)費(fèi)1690808元，主要包括：基本工資625860元、津貼補(bǔ)貼460572元、獎金97496元、績效工資73860元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)240000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)69000元、住房公積金124020元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)26500元，主要包括：辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出1500元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

（三）　廣水市招商服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出479500元，其中：本年收入安排支出479500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、招商經(jīng)費(fèi)支出479500元。主要包括：商品服務(wù)支出405500元，資本性支出?74000元。

四、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為248000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)248000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年減少26768元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少26768元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是按國家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

廣水市招商服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市招商服務(wù)中心本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2196808元，比2020年預(yù)算增加76084元，增長3%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市招商服務(wù)中心政府采購預(yù)算74000元，其中：政府采購貨物預(yù)算74000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市招商服務(wù)中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值64180元；其他資產(chǎn)價值205920元。

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值64180元；其他資產(chǎn)價值205920元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值64180元；其他資產(chǎn)價值205920元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市招商服務(wù)中心2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

2.廣水市招商服務(wù)中心2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市招商服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，具體為：招商活動項(xiàng)目。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個，具體為：招商引資，盤活廣水經(jīng)濟(jì)

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。??